某公司采购管理作业标准程序19451.docx

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1、采购管理理作业标标准沈阳东东东系统集集成有限限公司更改记录录序号发行日更改对象象更改内内容批准审查拟制019999/5/12新发行柳玉辉崔戈李建敏119999.122.211增加3.5节验验收标准准柳玉辉崔戈李建敏 220000.2.18修改采购购物品验验收报告告柳玉辉崔戈李建敏 320000.7.19修改采购购物品验验收报告告张秀邦崔戈李建敏1、目的的确保采购购工作顺顺利执行行及采购购物品的的质量。2、采购购物品范范围合同用设设备、公公司自用用设备、办办公用品品。3、工作作程序3.1采采购活动动的触发发 采购活活动分为为两方面面，即内内部自用用物品的的采购和和合同设设备采购购：3.1.1内部

2、部自用物物品的采采购 公司内内部各部部门根据据工作需需要和软软件的开开发要求求而需采采购的自自用品，由由使用部部门填写写公司司自用设设备申请请表，经经部门负负责人审审核，主主管经理理批准后后，由采采购部门门采购。3.1.2合同同设备采采购 根据公公司与用用户签定定的合同同的规定定，需公公司为用用户采购购的合同同用品，按按合同规规定进行行采购。3.2 采购购分供方方及所提提供的产产品和服服务的评评定3.2.1批准准采购的的物品必必须从合合格的分分供方采采购。公公司根据据需要组组织对分分供方的的评定，评评定选择择分供方方的因素素如下： （1）具有有满足购购销合同同或订单单的能力力，如交交货时间间和

3、交货货数量、交交货质量量、售后后服务水水平等； （2）长期期质量保保证水平平和质量量保证能能力； （3）价格格优势与与付款条条件； （4）分供供方业绩绩与市场场信誉； （5）优先先考虑能能提供获获得ISSO90000质质量认证证的物品品的分供供方。3.2.2采购购部门负负责分供供方的评评定。合合格分供供方由采采购管理理部门填填写分分供方评评定记录录，作作为合格格分供方方档案保保存备查查。3.2.3采购购部门必必须对合合格分供供方的质质量保证证水平和和质量保保证能力力长期跟跟踪，必必要时可可采取到到分供方方现场审审查、产产品抽样样、市场场调查等等方式确确定分供供方满足足质量要要求的能能力，并并根

4、据技技术发展展的实际际情况对对分供方方的评定定标准做做必要的的调整，以以及重新新进行分分供方评评定，对对于分供供方的长长期跟踪踪及所进进行的评评定也必必须填写写分供供方评定定记录。3.3 采购文文档的编编写与审审批3.3.1采购购部门实实施的采采购工作作,根据据采购需需求进行行采购,并要保保留质量量记录：购销销合同、采采购事件件记录、采采购物品品验收报报告，其其中购购销合同同在国国际交易易中为PPURCHAASE ORRDERR。3.3.2实施施采购时时要签定定购销销合同，购购销合同同由采采购管理理部门负负责人签签字方可可执行。当当以下购购买情况况可以不不用签定定合同：1）.对对于已经经签定长

5、长期采购购合同（双双方已经经明确订订货的价价格、服服务等）的的分供方方。2）.对对于现款款购买小小件物品品。3.4 采购实实施3.4.1实施施采购时时，首先先由采购购部门与与合格分分供方签签定购购销合同同，执执行采购购。3.4.2采购购资金支支出，由由经手人人借款，部部门负责责人核查查，有主主管领导导批准方方可付款款。并在在采购购事件记记录中中记录付付款信息息。3.5验验收标准准 在与分分供方约约定的情情况下，可可以采用用约定的的验收方方式或国国家标准准、国际际通用标标准进行行验收，否否则原则则上应依依据下述述标准进进行验收收：3.5.1产品品是否满满足以下下基本要要求l 具有检验验合格证证和

6、检测测标记（是是否经过过出厂检检验）；l 附带齐全全的说明明文件。3.5.2 在在满足33.5.1要求求的前提提下，还还应满足足下述要要求：a. 计计算机产产品：大大型计算算机、中中型计算算机、小小型计算算机、计计算机工工作站、PPC服务务器、PPC机（台台式、笔笔记本）等等计算机机整机。l 依据采购购合同中中规定的的配置要要求验证证计算机机配置情情况，主主要部分分包括：处理器器、内存存、硬盘盘设备、主主板、电电源、显显示器等等。l 产品上电电检测是是否通过过； b. 计算机机外部设设备：打打印机、外外部存储储设备（外外接硬盘盘、外接接软驱、外外接MOO、外接接磁盘阵阵列、光光盘塔）、不不间断

7、电电源（在在线式、后后备式UUPS）、扫扫描仪、绘绘图仪等等。l 产品上电电检测是是否通过过，连接接测试是是否通过过；l 存储设备备读写是是否正常常，打印印设备能能否正常常打印； c. 计算机机网络周周边设备备：交换换机、路路由器、网网卡等与与网络相相关的设设备。l 产品上电电检测是是否通过过，接入入网络计计算机通通信情况况如何；l 计算机内内置设备备插入计计算机中中能否与与其他计计算机连连通；l UTP插插接件应应通过UUL验证证。3.6验验收与确确认采购物品品到货，采采购部门门与技术术服务部部门应依依据3.5节验验收标准准对采购购物品进进行验收收与确认认。并填填写采采购物品品验收报报告，由

8、由采购部部门进行行存档。4、质量量记录1) QP-kkkxxxxxxxx-nnn 公公司自用用设备申申请表2) QP-kkkxxxxxxxx-nnn 分分供方评评定记录录3) QP-kkkxxxxxxxx-nnn 采采购事件件记录4) QP-kkkxxxxxxxx-nnn 采采购物品品验收报报告5) NETSSXYYYYY-nnnn 购购销合同同购销合同同记录编号号: NEETSXXYYYYY-nnnn购方（甲甲方）：供方（乙乙方）：依据中中华人民民共和国国经济合合同法的的规定，合合同双方方就下列列供购内内容，经经双方协协商一致致，签定定以下合合同：一、 供购内容容：设备名称称配置单价（元元）

9、数量小计（元元）合计：二、交货货时间、地地点、运运输保险险方式三、合同同金额及及支付方方式：合同同总额：元支付付方：甲方支付付方式：四、验收收标准和和方式：由供购双双方在验收核准准。标准为:五、保修修时间及及方式：六、发货货地址：(11100003)沈沈阳东东东系统集集成有限限公司 沈阳市市和平区区三好街街84-2号 东大科科学馆七、本合合同一式式份，经经双方签签字或盖盖章后即即生效，合合同自签签定之日日起，有有效期年年。购方供方单位名称称沈阳东东东系统集集成有限限公司单位名称称负责人:（签字或或盖章）负责人:(签字或或盖章)ORIGGINAALPurcchasse OOrdeerP/O No

10、o. : NEETSXXYYYYY-nnnn DDatee : The Buyyer: SShennyanng NETTS Sysstemm IInteegraatioon Co., LLtd.No. 84-2 Sannhaoo SSt., SShennyanng , 11100003, P.RR.Chhinaa Teel: 86-24-2399197753Faxx: 886-224-22390017778The Selllerr: Prodductt Noo.Prodductt NNameeDesccripptioon Qtyy. Unitt PrriceeAmouunt Tootall (

11、CCIF Shennyanng PPricce ):1) .Couuntrry oof OOriggin andd Maanuffacttureers: 2) .Pacckinng: Staandaard pacckinng ffor expportt.3).SShipppinng MMarkk: NEETSYYYYYYMMDDD-nnnn PPRODDUCTT NAAME: G/WW: MEEASUUREMMENTT: SSERIIAL NO.:(PProdductt sseriial nuumbeer)4) .Terrms of Delliveery: 5) .Porrt oof UUnl

12、ooadiing: 6) .Porrt oof DDesttimaatioon:7).TTimee off shhipmmentt: 8). Inssuraancee:Too bee efffecctedd byy thhe sselller forr 1000% of invvoicce vvaluue ccoveerinng.9) .Insspecctioon:SSelllers ffacttoryy innspeectiion.10). Teermss off paaymeent: 111) .Arrbittrattionn: AAll dissputtes in connnecctio

13、on wwithh thhe CConttracct oor tthe exeecuttionn thhereeof shaall be setttleed bby ffrieendlly nnegootiaatioon. If noo seettllemeent cann bee reeachhed, thhe ccasee inn diispuute shaall theen bbe ssubmmittted forr arrbittrattionn inn a thiird couuntrry mmutuuallly aagreeed upoon bby bbothh paartiies

14、. Thhe ddeciisioon oof tthe Arbbitrratiion Commmisssioon sshalll bbe ffinaal aand binndinng uuponn booth parrtiees. Arbbitrratiion feee shhalll bee boornee byy thhe llosiing parrty unllesss ottherrwisse aawarrdedd byy thhe ccommmisssionn.The Buuyerr: Thhe sselller:Shennyanng NETTS Sysstemm Innteggra

15、ttionn Coo., Lttd.Signnatuure:Signnatuure:分供方评评定记录录记录编号号：QPP-kkkxxxxxxxx-nnn记录时时间：年年 月日公司名称称合同编号号地 址址邮编联系人联系电话话传真开户行帐 号一、 分供方生生产及经经营的产产品情况况：二、 公司与分分供方合合同的内内容及形形式：评定标准准：评定结论论：采购人员员部门负责责人主管领导导此表由采采购部门门填写，完完成后由由主管领领导批准准。公司自用用设备申申请表记录编号号：QPP-kkkxxxxxxxx-nnn申请时时间：年年月日申请部门门:采购期限限：联系电话话：申请采购购清单设备名称称配置及性性能描

16、述述申请数量量备注用途说明明申请人签签字/日期:申请人签签字/日期：部门负责责人意见见部长签字字/日期：主管领导导意见主管领导导签字/日期：商务部执执行情况况经办人签签字/日期：本页不足足记述设设备配置置及性能能要求时时，可以以有附页页，格式式自定。总总页数包包括本页页与所有有附页。采购物品品验收报报告记录编号号：QPP-kkkxxxxxxxx-nnn验收日日期：年年月日报验部门门:报验日期期：分供方名名称：采购合同同号：报验产品品及规格格数量（由采购购部门填填写，附附页 有 无）验收标准准（由技术术服务部部门填写写）验收方式式与结论论（由技术术服务部部门填写写）检验人签签字/日日期：处理意见见（如有问问题，由由技术服服务部和和采购部部门共同同填写）技术服务务部门采购部门门固定资产产管理部部门申请部门门注：公司司自用设设备验收收后通知知固定资资产管理理部门（办办公室）进进行确认认登记。*本页不不足记述述设备规规格和数数量时，可可以有附附页，格格式自定定。总页页数包括括本页与与所有附附页。采购事件件记录记录编号号：QPP-kkkxxxxxxxx-nnn 分供方方： 序号到货时间间采购产品品名称及及规格数量单价总价付款时间间报销时间间采购目的的采购人备注本记录和和分供供方评定定记录为为分供方方的档案案。