公司品质部管理制度.doc

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1、品质部管理制度1.总则1.1 目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，提高客户满意度，特制定本制度。1.2 范围本细则包括：1.2.1 组织机能与工作职责；1.2.2 各项质量标准及检验规范；1.2.3 仪器管理；1.2.4 质量检验的执行；1.2.5 质量异常反应及处理；1.2.6 客诉处理；1.2.7 样品确认；1.2.8 质量检查与改善。1.3 组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。2. 各项质量标准及检验规范的设订 2.1 质量标准及检验规范的范围规范包括：2.1.1 原物料质量标准及检验规范；2.1.

2、2 在制品质量标准及检验规范；2.1.3 成品质量标准及检验规范；2.2 质量标准及检验规范的设订2.2.1 各项质量标准品质部会同生产部、营销部及有关人员依据“操作规范” ，并参考: 国家标准 同业水准 国外水准 客户需求 本身制造能力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后品质部一份，并交有关单位凭此执行。2.2.2 品质检验规范品质部召集生产部、营销部及有关人员分原物料、在制品、成品将: 检查项目 规格 质量标准 检验频率(取样规定) 检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门负责人

3、核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。2.3 质量标准及检验规范的修订2.3.1 各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。2.3.2 品质部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。2.3.3 质量标准及检验规范修订时，品质部应填立“质量标准及检验规范设(修)订表” ，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。3.仪器管理3.1 仪器校正、维护计划3.1.1 周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、

4、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。3.1.2 年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表” 、 “仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。3.2 校正计划的实施3.2.1 仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。3.2.2 仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。3.3 仪器使用与保养3.3.1 仪器使用人进行各项检验时

5、，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。3.3.2 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。3.3.3 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。3.3.4 各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。3.3.5 仪器保养仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购

6、办理外协修造。4. 原物料质量管理4.1 原物料质量检验4.1.1 原物料进入厂区时，库管单位应依据规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单” ，通知品质部检验且品质部人员于接获单据至多一日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。4.1.2 “材料验收单”一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡” ，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表” ，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。5. 制造前质量

7、条件复查5.1 制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)品质部收到“生产工程单”后，应于一日内完成审核。5.1.1 “生产工程单”的审核 订制料号特殊要求是否符合公司制造规范。 样板客户提供的样板，规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。 质量要求各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。 包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的 Shipping Mark 及 Side Mark 是否明确表示。 是否使用特殊的原物料。5.1.2 “生产工程单”审核后的处理新开发产品、 “试制通知

8、单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回生产部办理退单，由营业部向客户说明。新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“生产工程单”交品质部品质工程组拟定加工条件及暂订质量标准，由技术部记录于“制造规范”上，作为生产中心生产及质量管理的依据。5.2 生产前制造及质量标准复核5.2.1 生产部接到技术部送来的“制造规范”后，须由生产中心负责人先查核确认下列事项后始可进行生产：该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。是否订有“标准操作规范”及“加工方法” 。5.2.2 生产

9、中心确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。6. 制程质量管理6.1 制程质量检验6.1.1 品质部品检组对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。6.1.2 在制品质量检验依制程区分，由品质部部制程检验员负责检验。6.1.3 品质部品质工程组于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。6.1.4 各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理复核。6.1.5 质检人员于抽验中发现异常时，应

10、反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经理核签后送有关部门处理改善。6.1.6 各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。6.1.7 制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。6.2 制程自主检查6.2.1 制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告上级，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质部判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经办存，第二联

11、品质部，第三联会签部门，第四联经办部门。6.2.2 现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。6.2.3 制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。7. 成品质量管理7.1 成品质量检验成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。7.2 出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。8. 质量异常反应及处理8.1

12、原物料质量异常反应8.1.1 原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格” ，品质检验部门均须于说明栏内加以说明，并依据不合格处理流程的规定呈核与处理。8.1.2 对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质部应依异常项目开立“异常处理单”送生产部，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。8.2 在制品与成品质量异常反应及处理8.2.1 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单” ，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能

13、迅速采取措施，处理解决，以确保质量。8.2.2 制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程。8.3 制程间质量异常反应生产中心收料组在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告品质部登记(列入追踪)后，送品质保证组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经办催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产部做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。生产中心召集车间班组

14、人员检查改善并依批示办理后，重新核算生产绩效及督促异常改善结果。9. 成品出厂前的质量管理9.1 成品入库管理9.1.1 品质部对预定入库的批号，应逐项依有关资料审核确认后始可办理入库作业。9.1.2 品质部人员对于入库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“事故处理报告单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。9.1.3 品质部对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“事故处理报告单”呈总经理批示。 9.2 检验报告申请作业9.2.1 客户要求提供产品检验报告者，营销人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目

15、及质量要求后送品质部。9.2.2 品质部接获“检验报告申请单”时，研判是否出具“检验报告” (质量要求超出公司成品质量标准者，须交品质部品质工程组)，呈经理核签。9.2.3 决定出具“检验报告”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送营销部，第二联自存凭以签认成品入库。9.2.4 特殊检验，品质部接获“检验报告申请单”后，会同技术部于制造后取样检验，将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送营销部，第二联自存。9.2.5 营销部人员在接获品质部人员送来的“检验

16、报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后转客户。10. 产品质量确认10.1 质量确认时机生产部于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由品质部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表” ，连同确认样品送营业部门转交客户确认。 批量生产前的质量确认。 客户要求质量确认。 客户附样与制品材质不同者。 客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。 生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。 经经理或总经理指示送确认者。10

17、.2 确认样品的生产、取样与制作10.2.1 确认样品的生产若客户要求确认由技术部制作供确认。若客户要求确认生产部应以小时制作供确认10.2.2 确认样品的取样品质部人员应取样二份，一份存本部，另一份连同“质量确认表”交由营销部送客户确认。10.3 质量确认书的开立作业10.3.1 质量确认书的开立品质部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交营销部。10.3.2 客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立“质量确认表” ，品质部要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生

18、产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。10.4 质量确认处理期限及追踪10.4.1 处理期限营销部接获品质部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户 5 日，国外客户 10 日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为 50 日，设定日数以出厂日为基准。10.4.2 质量确认追踪品质部人员对于未如期完成确认者，且已逾 2 天以上者时，应以便函反应营销部，以掌握确认动态及订单生产。10.4.3 质量确认的结案品质部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会生产部于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，

19、如客户不合格时应检查是否补(试)制。11. 质量异常分析改善11.1 制程质量异常改善“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。11.2 质量异常统计分析11.2.1 品质部每日依制程检验统计异常料号、项目及数量汇总编制“不合格分析日报表”送经理核示后，送生产部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。11.2.2 品质部品检组每周依据每日抽检编制的“不合格分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经办、品质保证组，并由生产部召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。11.2.3 各科生产中发生异常时拟报废的产品，应填报“成品报废单”会品质部确认后始可报废，且每月 5 日前由品质部汇部填报“报废原因统计表”送有关部门检查改善。11.3 质量管理圈活动为培养基层干部的领导力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的提高，公司内各部门应组成质量管理圈，以推动品质持续改善活动。12. 附则12.1 实施与修订本制度呈总经理核准后实施，增补修改亦同。