QR-07～13内审资料.doc

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1、2018 年内部管理体系审核报告编号：QR-131、审 核 目 的对本公司质量、职业健康安全管理体系做全面审核，通过审核了解本公司管理体系是否有效运行，是否符合 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、GB/T 28001-2011 标准及相关法律法规及其他要求。2、审核范围公司房地产评估、资产评估、土地评估服务管理体系所涉及的所有场所及相关活动。3、审核准则a、ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、GB/T 28001-2011 b、经营手册及其他相关文件c、组织适用的法律法规及其要求4、审核组成员审核组长： 汪晓菲 审 核 员： 程神慧 5、审核时间审

2、核时间为：2018 年 12 月 10 日内 部 审 核 综 述一、 、审核情况和评价：2018 年 12 月 10，审核组对管理层和各个部门进行了审核，审核采取抽样的方式进行，根据各单位提供的检查资料和现场审核情况，共发出 1 个一般不符合项，未发现重大产品质量问题、重大环境污染和重大安全事故，无严重不符合项，不符合摘录如下：公司定期总结并收集各项管理经验，并进行交流，但未提供组织知识清单等相关证据，不符合 ISO9001：2015 标准条款 7.1.6。本次审核总体认为：本公司新建立的综合管理体系文件基本符合三体系标准的要求，管理方针、目标、指标是适宜的，管理体系运行持续、有效。同时，在此

3、次内部审核过程中还发现了较多问题点，具体涉及文件、资源、产品实现和测量分析改进等过程。有些问题同时在几个部门均有发生，因此各单位应针对在审核过程中提出的问题进行一次自查梳理。二、整改要求：1、各部门的主要负责人在思想上要重视本次内审中发现的问题，对发现的问题及时安排相关人员进行纠正、改进和完善，并全程监控，以确保本公司的管理体系持续、有效运行。2、各部门负责人要增强对管理体系文件的学习和理解，要严格执行 ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、GB/T 28001-2011 标准要求，以管理手册为工作指南，对管理工作做到有法必依，违法必究。3、整改期限。各单位针对不符合项和问题点制定纠正措施，于 12 月 18日前形成书面材料报综合部，已实施整改工作。整改工作已在 2018 年 12 月20 日完成。编制/时间：程神慧/2018.12.18 审核/时间：汪晓菲/2018.12.18批准/时间：夏斌阳/2018.12.18