广电系统公司审计部门个人工作总结.doc

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1、广电系统公司审计部门个人工作总结两个多月的时间弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。两个多月的磨刀练阵，从生疏到熟悉，对公司和部门的情况也有了一些理解，对广电系统有了初步的认识，也意识到了本部门工作的重要性。进入审计部的两个多月来，我先后参加了长安支公司经营目的责任审计组、西安分公司经营目的责任审计组、汉中分公司工程工程审计组等的审计工作，因为以前一直从事的都是财务会计工作，虽然局部时间也从事过审计工作，但是广电系统的审计工作具有自身的特点，需要学习的东西还有很多，通过在审计组中的工作，个人感觉得到了很大的进步，也有了一些心得体会。由于原来从事财务工作的

2、时间比拟长，对财务工作的认识就是从详细的凭证、帐册、报表入手，财务工作的对象和性质都比拟单一，只是负责详细的几个会计科目及报税等工作，而审计工作的对象和性质与财务会计不同，看问题的角度发生了变化，财务工作是详细的微观的工作，而审计工作那么是宏观的监视和总体的控制。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题，是重在发现问题、解决问题的过程。就审计工作的性质而言，出差在外的情况成了家常便饭，部门的同志工作都很敬业，有时一出差就是十几天，为了审计工程的圆满完成，大家都是加班加点，在对分支公司进展审计的过程中都牺牲了双休日的时间，面对各种各样的困难，大家知难而进，顶着困难干，顶着压力干，排除外界干扰，

3、达不到目的不罢休，齐心协力的把工作做到位；遇见问题也是及时与当地领导进展沟通，积极发现问题，将问题消灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致耐心也感染着我，大家都对自己的工作高标准、严要求，在审计部形成了良好的工作作风。内部审计部门是公司现代企业制度建立中不可或缺的职能部门，是内部控制机制的重要组成局部，同时又是监视评价内控的主要手段。建立健全内审机制是企业加快改革和开展的重要内容；是加强风险控制、促进科学管理的重要手段；是实现全面、协调与可持续开展的重要保证。在现代企业经营管理中，随着内外部环境变化，各种风险增多，内部审计工作在改良风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极

4、的作用，同时，内部审计也被赋予了更多的职责和使命。内部审计对于企业的经营管理具有非常重要的作用：一、检查与评价的作用内部审计可以通过运用风险管理方法，对风险管理过程的充分性和有效性进展检查、评价和报告，提出改良意见，为管理层提供帮助。其中包括确定风险领域，评价风险控制程序的有效性，检查风险管理过程的效果。二、管理与协调的作用内部审计可以客观地从全局的角度管理风险，能从组织的利益和实际出发，清醒地识别和评价风险，提出防范风险的有效建议。内部审计可以凭着其对组织全面而深化的理解，对风险管理过程进展管理和协调，促进被审计部门经营和管理的改善，赢得他们的信任和尊重。三、参谋与咨询的作用由于内部审计人员

5、对本组织的情况最为熟悉，对其提供咨询有独特的优势。内部审计可以通过发现评估并运用风险管理的方法，帮助组织解决风险问题，通过咨询积极协助企业风险管理过程的建立或使风险管理过程的建立成为可能。内部审计可以在改善管理层的风险管理流程的效果和效率方面，协助管理层进展检查、评价、报告和提出建议。管理层和董事会对于本组织的风险管理和控制流程负责。四、报告与防范的作用审计发现如何传递，审计成果如何利用，舞弊风险如何防范，所有这一切将直接关系到内部审计在风险管理监视体系中的价值和作用。内部审计在风险控制和改良组织机构的效果方面要发挥其领导作用。一方面，内部审计要与相关部门进展沟通，对风险管理过程的充分性和有效

6、性进展检查、评价并报告，对重大的审计发现要按明晰传递的线路进展报告，对监视检查结果的落实情况要进展跟踪并报告，使风险及时得到控制和防范；另一方面，内部审计可以通过评估相关控制的充分性和有效性来协助防止舞弊，可以利用其自身的优势在倡导良好的道德文明建立方面发挥更大的作用。内部审计在企业的内部控制中还需要做到：观念到位，内部审计应做到分析p 、确认、提醒和防范关键性的经营风险；制度到位，建立起以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以严格的审计监视和客观的评价体系为保障，以强大的信息系统和畅通的沟通交流渠道为支撑的内部控制体系；角色到位，被审计单位应积极配合内部审计工作的开展；资到位，应确保内

7、部审计机构的独立性，确保内部审计机构和内部审计人员以一种公正的态度独立的开展工作；监视到位，完善独立的审计组织体系和规章制度，制定审计规划、重点和方案，增强审计工作的针对性、有效性，保证内部审计的独立性、专业性、权威性。对公司来说，在目前这个竞争剧烈的市场环境中，优势也是非常明显的：首先，公司具有丰富的网络资：广电网络从1996年开场建立，目前已拥有光缆干、支线18100公里，数字微波电路2229公里。网络上与国家广电根底干线网贯穿，下覆盖全省11个市区、106个县市、区和920个乡镇，网内有陕南、陕北两个自愈环路。其次，公司具有宏大的市场潜力：900多万城乡家庭用户日益增长的文化生活需求，党政机关和企事业单位电子政务、电子商务的信息化需求，为陕西广电网络提供了广阔的市场空间。目前，已开展有线电视用户210万户，陕西电子政务网即将建成，公检法专网，统计专网、水利专网等十家集团用户网已开场运营，一批小区双向分配网即将投入运行。另外，公司还具有良好的企业文化，是一个团结向上的团队，有一群为把广电网络事业做强做大而奋斗的专业工作人员，只要充分的利用好现有的资，加大力度开掘资，通过大家的共同努力，我相信在这么好的气氛下，公司一定会有大的开展，个人也会有所成就，必定会铺就一条双赢之路。第 5 页 共 5 页