威特奥公司质量手册 页.docx

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1、北京XXX通科技技有限公公司质量手册依据ISSO90001： 20000标标准要求求文件编号号：QMM.0001版本：VV2.0手册发布布令在跨入了了21世世纪的当当今，全全球竞争争意识的的不断加加强。质质量管理理愈来愈愈被每一一个组织织所重视视。为了了不断提提高产品品质量，满足客客户当前前需求（包括隐隐含需求求）并识识别其未未来的期期望；以以达到公公司永续续经营的的目的。本公司司全体员员工应在在质量方方针的指指导下，严格遵遵循ISSO90001：20000版标标准要求求建立了了质量体体系；并并应在运运行过程程中积累累经验不不断改进进与提升升。本手册规规定了北北京XXXX科技技有限公公司的基基

2、本方针针、质量量方针和和质量目目标。它它是质量量体系建建立、保保持和改改进的总总体要求求和基本本原则；是公司司体系建建立与运运作的依依据；是是公司组组织协调调与质量量管理的的纲领性性文件。并作为为提供给给第三方方审核的的依据。必要时时用作对对外宣传传及介绍绍公司的的质量体体系之用用。现在，我我发布北北京XXXX科技技有限公公司质质量手册册第二二版。从从二000三年七七月八日日起开始始生效。全体干干部员工工必须切切实执行行，不断断地改进进与提升升。迎接接市场经经营新的的挑战。北京XXX通科技技有限公公司总经理：二00三三年七月月八日公司简介介北京XXXX科科技有限限公司创创建于119944年，地

3、地处中关关村高科科技园区区,是一一家集通通信软件件开发、系统集集成和高高端咨询询服务于于一体、高速成成长的高高新技术术企业。 威奥特以以发展通通信产业业为已任任，遵循循以市市场为导导向，以以客户为为中心的经营营发展战战略，开开发的覆覆盖电信信增值业业务系统统、数据据业务系系统、监监控网管管系统、CDMMA网络络相关产产品、电电子政务务等各方方面的解解决方案案，在电电信领域域和互联联网领域域得到广广泛应用用。公司司通信系系统产品品的开发发、集成成、工程程安装和和服务通通过ISSO90001:20000 国国际质量量体系认认证；公公司承担担了多项项国家“火炬计计划”和“科技型型中小企企业创新新基金

4、”项目，先后承承建和参参建了中中国电信信、中国国联通、中国网网通等相相关运营营商的网网络建设设项目，完完成了数数十项大大规模网网络建设设工程，各系统统以其良良好的运运行状态态赢得了了运营商商的好评评。威奥特公公司以电电信核心心网、支支撑网技技术和应应用以及及增值业业务为核核心，把把国际电电信先进进技术和和应用与与国内电电信发展展有机地地结合在在一起，不断地地开发软软件产品品和新的的应用。目前，威奥特特已建立立了完善善的大型型软件开开发体系系和管理理体系。威奥特特自行开开发的大大容量电电信级计计费帐务务系统、面向业业务的综综合网络络管理系系统、增增值业务务系统、动力环环境集中中监控系系统等网网络

5、核心心软件，应用于于国内众众多的电电信网络络，服务务于中国国电信运运营商。威奥特特以自主主研发的的软件为为核心，推出了了电信业业务运营营支撑系系统、办办公自动动化系统统、电子子化运行行维护系系统、IIP软交交换等等等成熟的的产品和和解决方方案，积积极参与与着国内内电信运运营商的的系统建建设。高素质的的专业技技术队伍伍和管理理团队，是公司司保持活活力、稳稳健发展展的基础础，也是是电信运运营商可可资信赖赖的合作作伙伴之之有力保保障。“严谨、务实、高效、负责”是我们们的行为为准则，“厚德、服务、学习、创新”是我们们的企业业理念，“在为客客户创造造价值、实现价价值的过过程中创创造公司司和全体体成员的的

6、价值”是我们们的价值值标准。我们立足足于中国国快速发发展的电电信市场场，积极极联合国国际国内内知名企企业，在在技术与与产品领领域形成成战略合合作关系系，审时时度势、趋利避避害、与与时俱进进，把公公司打造造成具有有行业重重要影响响力的软软件开发发、系统统集成、工程安安装及技技术服务务一体化化的高科科技产业业集团。今天的精精彩源于于我们过过去的努努力，今今天的努努力创造造我们未未来的精精彩！目 录ISO990011：20000版版要素号号手册序号手 册 内 容容修 改 状 态态页 码备 注手册发布布令前言目录1.11总则1.21.4应用22引用标准准33术语和定定义44质量管理理体系4.14.1总

7、要求4.24.2文件要求求55管理职责责5.15.1管理承诺诺5.25.2以顾客为为关注焦焦点5.35.3质量方针针5.45.4策划5.55.5职责、权权限与沟沟通5.65.6管理评审审66资源管理理6.16.1资源提供供6.26.2人力资源源6.36.3基础设施施6.46.4工作环境境77产品实现现7.17.1产品实现现的策划划7.27.2与顾客有有关的过过程7.37.3设计和开开发7.47.4采购7.57.5生产和服服务提供供7.67.6监视和测测量装置置的控制制88测量、分分析和改改进8.18.1总则8.28.2监视和测测量8.38.3不合格品品控制8.48.4数据分析析8.58.5改进

8、附录一用语定义义附录二管理者代代表任命命书附录三组织机构构图1、总则则1.1目目的本手册是是为了顺顺应客户户要求和和规范本本公司在在活动、产品及及服务中中的产品品质量管管理而制制定的，以持续续改进产产品质量量，进一一步完善善管理制制度，保保证产品品质量，防止不不合格的的发生，以达到到产品质质量和服服务等满满足客户户要求为为目的。1.2适适用范围围本手册适适用于公公司产品品及其过过程、服服务中的的质量管管理，对对外用于于证实公公司质量量管理能能力。1.3手手册的管管理质量手手册的的制定由由管理者者代表提提案，经经由总经经理批准准后生效效。质质量手册册分为为“受控”与“非受控控”两种。本公司司内总

9、经经理、管管理者代代表、副副总经理理、总工工程师、市场部部、产品品研发部部、工程程服务部部、质量量管理部部、商务务部、人人力资源源部、综综合办公公室及有有关认证证机构持持有现行行有效的的质量量手册。经由由总经理理批准后后由综合合办公室室负责发发放。质量手手册的的修改应应经总经经理批准准后由综综合办公公室负责责执行。换回旧旧版文件件作废处处理，发发放新版版文件。当客户有有要求或或其他原原因需要要外发的的质量量手册，经总总经理批批准后列列入“非受控控”文件。总经理应应保证质量手手册随随着内/外部环环境的变变化而不不断更新新，并提提供相应应充足的的资源以以满足其其质量量手册的要求求，并以以不同的的方

10、式让让员工了了解。总经理每每年通过过管理评评审来评评审质质量手册册的适适宜性，进而评评价质量量体系的的有效性性，并由由综合办办公室推推行适当当的措施施，并跟跟踪验证证。1.4允允许的裁裁剪根据本公公司的实实际情况况，ISSO90000：20000版标标准的所所有条款款在北京京XXXX科技有有限公司司都适用用。2、 引用标准准本手册依依据ISSO90001：20000标准准制定。3、 定义本手册的的用语根根据ISSO90001：20000及有有关质量量管理体体系的用用语定义义。4、 质量管理理体系4.1总总要求本公司为为了推进进质量管管理工作作，持续续不断满满足客户户要求，按照IISO99001

11、1：20000国国际标准准的要求求建立、实施、维持及及不断改改进质量量体系。为了贯彻彻实施质质量管理理体系，本公司司建立了了一套从从管理活活动、资资源提供供、产品品实现和和测量有有关过程程一系列列文件化化要求；并遵循循PDCCA法则则以实现现持续改改进质量量管理体体系的有有效性。并做到到：a. 识别质量量管理体体系所需需要的过过程及其其在本公公司中的的应用（包括公公司外包包的过程程）；并并明确这这些过程程的顺序序和相互互作用，如图所所示：质量管理体系的持续改进顾客管理职责顾客满意资源管理测量、分析和改进要求产品产品实现 输入入 输出 注： 增增值活动动 信息息流b.按确确定的质质量管理理体系过

12、过程，建建立体系系文件，明确过过程要求求的准则则和方法法，确保保有效运运作和对对过程的的控制；c.确保保取得必必要的资资源和信信息，以以支持过过程的运运作并监监视过程程；d.测量量、监视视和分析析所确定定的过程程，并实实施必要要的措施施，以获获取所策策划的结结果和持持续改进进这些过过程；e.按照照ISOO90001：220000国际标标准的要要求管理理这些过过程；4.2文文件要求求4.2.1总则 为了明确确质量管管理体系系中各过过程及相相互关系系，根据据本公司司的具体体情况（a.公司司的规模模和活动动的类型型；b.过程的的复杂程程度与相相互关系系；c.人员的的能力）。特制制定了质量手手册作作为

13、质量量管理体体系的纲纲领性文文件，在在此文件件中明确确了工作作基本方方针、质质量方针针及质量量目标。 为使质量量管理体体系过程程有效策策划、运运作和控控制，制制定相关关的程序序文件和和作业指指导书等等其它文文件。明明确其准准则和方方法，确确保有效效运作并并提供足足够的质质量记录录证据。 质量体系系文件的的构成： 质量量手册（包括质质量方针针、目标标） 程序序文件 作业业指导书书等其它它文件质量记录录、报告告等证据据文件4.2.2质量量手册依照ISSO90001：20000标准准编写质量手手册，实施并并保持质量手手册所所规定的的质量管管理体系系要求.包含以以下内容容：a.清楚楚阐述质质量管理理体

14、系的的范围，包括对对剪裁部部分说明明其合理理性；b.质质量手册册包括括形成文文件的程程序或引引用文件件的程序序和其他他形式文文件；c.对经经识别和和建立的的质量管管理体系系过程之之间的相相互作用用及顺序序给予表表达。质量手手册是是公司质质量管理理体系文文件的一一部分，按文文件和资资料控制制程序中相关关规定管管理。4.2.3文件件控制文件是实实施并保保持体系系的基础础，适宜宜的文件件能促使使质量管管理体系系的有效效运行，因此，为使质质量管理理体系文文件和资资料得到到控制，确保生生产和服服务过程程中所用用文件的的符合性性和有效效性。本本公司制制定了文件和和资料控控制程序序对文文件进行行了有效效控制

15、，具体按按照文文件和资资料控制制程序执行。1) 在文件发发布之前前应得到到授权人人的承认认，以确确保文件件的充分分性及适适宜性；2) 必要时应应对文件件进行评评审，确确定是否否需要修修改或更更新，若若修改则则必须再再次承认认后发布布；3) 所有受控控文件应应有更改改和现行行的修订订状态指指示（如如控制清清单等）；4) 确保在使使用场所所能得到到有效版版本的文文件；5) 文件应清清晰可辨辨，易于于识别及及检索（列出一一组文件件的目录录对其进进行编号号的方式式，这样样可做到到快速查查找）；6) 应对所需需的外来来文件进进行识别别和控制制其分发发并跟踪踪其版本本状况；7) 若要保留留作废文文件需要要

16、采取适适当的标标识方法法，并尽尽可能将将作废文文件从所所有发放放和使用用场所及及时收回回，以防防止作废废文件的的非预期期使用。确保作作为质量量记录的的文件得得到有效效控制。4.2.4质量量记录控控制质量记录录是证明明产品、过程体体系符合合要求及及质量管管理体系系有效运运行的客客观证据据，并为为采取纠纠正和预预防措施施以及保保持和改改进质量量管理体体系的有有效性提提供信息息。因此此，本公公司制定定质量量记录控控制程序序以控控制对质质量记录录的标识识、贮存存（环境境适宜）、检索索（易查查找，包包括对编编目、归归档和查查阅的要要求）、保护（包括保保管的要要求）、保存期期限（应应根据产产品的特特点及合

17、合同要求求来决定定保存期期限）和和处置。5.管理理职责5.1管管理承诺诺总经理应应对其建建立、实实施和有有效性持持续改进进质量管管理体系系做出承承诺，具具体表现现为： 意识到客客户要求求，与产产品有关关的法律律法规要要求，必必须同时时予以满满足；并并向全体体员工及及时传达达满足客客户和法法律法规规要求对对公司成成功的重重要性； 建立适合合本公司司自身的的质量方方针和质质量目标标； 通过定期期实施管管理评审审以确保保质量管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性； 确保获得得与建立立、实施施和持续续改进质质量管理理体系的的有效性性有关的的必要的的资源。5.2以以客户为为关注焦焦点总经理以以

18、实现客客户满意意为目标标，确保保识别客客户明确确的或隐隐含的需需求和期期望，包包括本公公司应尽尽的有关关的责任任和义务务及其与与法律方方面的要要求，确确保将这这些要求求转化为为公司的的明确要要求，并并通过质质量体系系运行得得以实现现。5.3质质量方针针总经理应应正式发发布公司司的质量量方针，并确保保： 与公司的的宗旨相相适应； 包括满足足要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺； 提供建立立和评审审质量目目标的框框架； 在公司内内各层次次进行沟沟通和理理解； 定期评审审其持续续适宜性性，一般般在管理理评审中中进行；本公司的的质量方方针：顾顾客为中中心，满满意为宗宗旨，精精益求精精，提

19、高高效益。质量方针针内涵 顾客为中中心，满满意为宗宗旨：顾顾客为中中心是根根据八项项基本原原则中“以顾客客为关注注焦点”的原则则提出的的，以顾顾客为中中心就要要把顾客客的要求求放在第第一位，通过理理解顾客客当前和和未来的的需求和和期望，并把它它转化为为本公司司质量要要求，采采取有效效措施使使其实现现，最终终达到顾顾客满意意。 精益求精精，提高高效益：严格按按国家标标准精心心组织生生产、施施工，质质量体系系严格按按ISOO90001：220000标准的的要求控控制各过过程，并并在此基基础上，公司通通过不断断的持续续改进，节约成成本，提提高效益益，以达达到提高高企业知知名度，增加市市场份额额的目的

20、的。5.4策策划5.4.1质量量目标总经理确确保在公公司的相相关职能能和各层层次上建建立质量量目标，质量目目标尽可可能予以以量化并并与质量量方针及及持续改改进的承承诺相一一致。本公司质质量目标标： 产品一次次检验合合格率大大于999%; 客户满意意度大于于95分分。5.4.2质量量管理体体系策划划为满足质质量目标标以及本本手册44.1总总要求。本公司司由管理理者代表表负责组组织进行行质量管管理体系系策划，质量管管理体系系策划要要与质量量体系文文件所有有的要求求一致。在对质质量管理理体系的的更改进进行策划划和实施施时，应应保持质质量体系系的完整整性。5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1 职责责

21、和权限限为满足客客户和法法律法规规要求，本公司司建立组组织机构构并规定定和沟通通其职责责、权限限和相互互关系。 职责和权权限本手册只只对二级级以上部部门或岗岗位描述述职责、权限，二级部部门以下下的岗位位的设置置和能力力要求在在各级级岗位人人员能力力要求一一览表中加以以规定。总经理 ：1) 全权负责责公司日日常的经经营活动动。主导导决策公公司的质质量方针针与质量量目标。批准和和制定公公司的各各项规章章制度。 2) 组织实施施董事会会决议。3) 设定组织织机构，规定其其职责权权限。4) 委任管理理者代表表。5) 提供实施施质量管管理体系系运作所所需的资资源。6) 向组织传传达满足足法律、法规及及顾

22、客的的要求的的重要性性。7) 质量活动动中重大大事项的的决策与与决定。 8) 一阶、二二阶文件件的最终终审批。 9) 负责主持持管理评评审。10）确确认和评评估公司司质量体体系的运运作状况况。管理者代代表：1) 确保按照照ISOO90001：220000标准建建立、实实施和维维持质量量体系。2) 定期向最最高管理理者汇报报质量体体系运作作情况；包括改改进需求求。3) 在公司整整个体系系内提升升对客户户要求的的认识。4）负责责质量管管理体系系的有关关事项对对外联络络工作。综合办公公室：1) 办公设备备、办公公用品、办公家家具、消消耗材料料和礼品品的管理理。2) 制订、修修改、监监督、检检查行政政

23、管理制制度。3) 公司各种种管理制制度、办办法和规规定的执执行、监监督、检检查及奖奖惩处理理建议。公司文件件的拟制制、收发发、存档档（技术术类除外外）。4) 分支机构构和驻外外办事处处的行政政管理及及后勤工工作。5) 车辆管理理。6）公司司本部的的消防和和安全。人力资源源部：1) 公司部门门及岗位位工作职职责的规规划、研研讨、修修订。2) 根据公司司发展的的内外部部环境，制定公公司人力力资源发发展的长长、中、短期战战略规划划，使得得公司的的人力资资源在同同行业中中具有一一定竞争争力，并并为公司司的相关关决策提提供依据据。3) 建立与完完善人力力资源制制度体系系，如考考勤制度度、奖惩惩制度、招聘

24、制制度、绩绩效考核核、薪资资福利制制度等，并推动动有效实实施。4) 根据公司司发展的的需要和和人员变变更情况况，负责责公司员员工的招招聘和培培训工作作。5) 建立有利利于组织织发展的的、优秀秀的企业业文化，使公司司内部沟沟通渠道道顺畅、团队具具有向心心力，促促使部门门与个人人共同提提高。6) 协助各部部门经理理，为员员工的职职业生涯涯发展提提供及时时有效的的建议，引导员员工的自自我发展展。产品研发发部：1) 产品的预预研、开开发（参参与立项项、项目目进度）。2) 集成项目目中软、硬件的的研发和和测试和和试用期期的工作作。3) 开发的软软、硬件件的产品品在工程程中出现现的疑难难问题的的解决。4)

25、 公司对外外技术交交流、合合作和开开发。5) 新领域、新技术术的开发发。6) 公司技术术方向的的确定、研发队队伍、研研发体系系架构建建设。7) 配合进行行研发环环境（实实验室）的建设设、管理理。8) 公司内部部技术支支持、培培训，公公司技术术能力的的提升。工程服务务部：1) 管理并协协调各工工程项目目按计划划顺利实实施和完完成。2) 本部门员员工管理理,工程程服务部部员工的的培训与与培养。3) 在工程项项目实施施过程中中，对自自主研发发产品及及技术的的应用情情况进行行回馈并并提出相相关建议议。4) 在工程项项目实施施过程中中，对目目标代理理产品进进行技术术确认；对代理理产品进进行质量量及技术术

26、的确认认及回馈馈。5) 施工计划划、方案案的编排排与实施施工作。6) 工程施工工操作规规范及作作业指导导书的制制定工作作。7) 现场安装装、调试试、验收收工作。8) 售后维修修、维护护工作。9) 完善部门门和项目目管理工工作并以以各种相相应的表表单形式式出现。质量管理理部：1) 公司质量量管理体体系的制制订、维维护、管管理。2) 公司质量量手册的的制订，组织、协调公公司各部部门修订订相关的的流程文文件。3) 建立公司司质量评评价体系系，并对对各部门门质量体体系运行行状况进进行评价价。4) 组织项目目阶段评评审。5) 组织项目目各环节节质量保保证与质质量改进进工作。6) 公司仪器器仪表的的管理。

27、7) 组织公司司最终产产品标牌牌的设计计、合格格证发放放。8) 负责公司司各部门门购置的的标准、书籍的的登记、备案、管理。9) 参与或组组织制定定和技术术管理、技术文文档相关关的管理理办法。10) 接收项目目开发、工程项项目的项项目文档档和各种种技术文文档，并并进行标标准化审审查，审审查合格格后，办办归档手手续。商务部：1) 商务部将将对市场场部参与与的招标标项目的的投标书书进行商商务审核核和报价价。2) 市场销售售部中标标项目的的商务谈谈判。3) 与工程队队商务洽洽谈，签签订工程程分包、转包合合同。4) 与进出口口公司商商务洽谈谈，鉴定定进口代代理合同同。5) 与公司业业务合作作伙伴的的合作

28、洽洽谈。6) 商务部应应根据公公司各部部门的申申请和要要求及时时地做好好采购工工作。7) 供货商商的管理理工作。8) 公司报报价体系系的建立立和完善善。9) 采购利利润率的的分析和和控制。10) 存货、库库房的管管理。11) 建立完善善采购档档案体系系。12) 签定销售售合同和和并跟踪踪执行合合同。销售部：1) 完成公司司规定的的各区域域市场销销售任务务。2) 协助市场场销售总总监/总总经理做做好上层层公关工工作和各各相关单单位建立立良好关关系。3) 搜集市场场信息并并汇总、协助市市场销售售总监进进行市场场开发决决策及产产品开发发决策4) 建立客户户档案。5) 完成外部部客户满满意度调调查。市

29、场部：1) 负责客户户及市场场信息的的收集、分析与与管理。2) 负责新客客户的开开发。3) 负责客户户满意度度的调查查、分析析和相关关资料的的输入。4) 负责订单单或合同同的接收收，组织织产品要要求的识识别和评评审并与与客户沟沟通。5) 负责交货货期、服服务等方方面与客客户联络络沟通。6) 对本部门门的培训训需求评评估，负负责本部部门培训训计划的的落实。7) 对本部门门的资料料进行分分析，必必要时采采取相应应的统计计技术。技术支持持部：1) 各项标书书、技术术建议书书的制作作。2) 各种售前前技术宣宣讲。3) 提供各种种产品配配置清单单。4) 配合市场场部做新新产品的的推广及及市场调调研。5)

30、 参与技术术谈判。6) 合同评审审中技术术部分的的审核。7) 向研发部部反馈市市场部相相关技术术信息。8) 建立技术术档案。9) 原厂商资资料翻译译。5.5.2管理理者代表表总经理指指定一名名高层管管理人员员为管理理者代表表，其职职责详见见上一节节5.55.1。5.5.3内部部沟通为了确保保质量管管理体系系的适宜宜性和有有效性，通过收收集适宜宜的资料料并进行行分析，本公司司特建立立资料料分析与与持续改改善程序序。 内部信息息资料来来源于各各部门责责任者，内部沟沟通形式式有：1) 会议2) 文件3) 改善提案案、通告告、内部部联络书书、内部部电脑网网络等；4) 培训、各各类日常常报表、总结报报告

31、等有有形的管管理活动动和评审审活动。交流的的内容至至少但不不限于所所有对质质量有影影响的工工作内容容，各部部门之间间的质量量信息，应以书书面形式式传递；5) 向上级沟沟通以总总结报告告、文件件、改善善提案、电脑网网络等形形式进行行；6) 向下级沟沟通以会会议、内内部联络络书、培培训等形形式进行行；7) 各部门之之间的沟沟通主要要以会议议、内部部联络书书、电脑脑网络等等形式进进行； 外部沟通通1) 管理者代代表就质质量体系系相关事事宜与外外部进行行沟通；2) 市场部负负责就产产品信息息要求、产品要要求变更更、抱怨怨、投诉诉与客户户进行沟沟通；并并负责退退货、客客户满意意度调查查；3) 各部门负负

32、责与供供方进行行沟通（包括对对运输服服务供方方）；4) 质量管理理部负责责与计量量校验单单位的沟沟通。5.6管管理评审审5.6.1总则则总经理应应每隔112个月月评审质质量管理理体系，以确保保其持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，评审审应包括括评价质质量管理理体系改改进的机机会和变变更的需需要，包包括质量量方针和和质量目目标。5.6.2评审审输入管理评审审输入是是为管理理评审提提供充分分准确的的信息，是为管管理评审审有效实实施的先先决条件件。管理理评审输输入包括括以下内内容相关关的、现现时的、实绩和和改进的的机会。1) 内部及外外部审核核的结果果；2) 客户反馈馈的相关关信息与与资料；3)

33、 过程的业业绩与产产品的符符合性；4) 纠正和预预防措施施的现状状及改进进的机会会；5) 以往管理理评审所所确定的的措施的的实施状状况；6) 经策划的的可能影影响质量量体系的的内、外外部变更更；7) 改进的建建议。5.6.3评审审输出管理评审审输出是是管理评评审的结结果，将将直接导导致本公公司质量量管理体体系、产产品实物物质量的的不断改改进，是是总经理理对质量量方针和和目标，及至经经营方针针作战略略决策的的重要方方面。管理评审审输出包包括：1) 质量管理理体系及及其过程程的改进进措施；2) 与客户要要求有关关的产品品的改进进措施；3) 资源需求求的措施施；4) 管理评审审按照管理评评审控制制程

34、序进行，其输入入和输出出结果予予以记录录并按照照质量量记录控控制程序序的要要求加以以控制。6. 资资源管理理6.1资资源提供供资源是质质量管理理体系及及过程不不可缺少少的组成成部分，也是本本公司实实现质量量方针和和目标的的重要条条件。总总经理确确保及时时确定和和提供所所需的资资源，旨旨在：1) 为实施和和保持现现有的质质量管理理体系并并持续改改进其有有效性所所需的资资源；2) 应及时识识别由于于内外部部环境变变化而所所需的资资源并及及时提供供这些资资源；3) 为达到和和增强客客户满意意所需的的资源。6.2人人力资源源6.2.1总则则本公司对对于承担担质量管管理体系系规定职职责的人人员提出出了能

35、力力的要求求，对其其能力的的制定从从教育、培训、技能和和经验方方面予以以考虑，并制定定人力力资源控控制程序序，以以确保从从事对产产品质量量有影响响的人员员是能够够胜任的的。6.2.2能力力、意识识和培训训1) 各部门经经理负责责组织识识别从事事与质量量有影响响的人员员的能力力要求并并制定各级岗岗位人员员能力要要求一览览表2) 部门经理理级以下下岗位人人员，由由人力资资源部组组织各部部门经理理对其能能力需求求进行识识别；部部门经理理级以上上（除总总经理以以上外）由总经经理进行行能力需需求识别别； 3) 能力需求求识别后后，由相相应级别别人员决决定需采采取的措措施如培培训以满满足上述述需求； 4)

36、 相应级别别人员对对培训进进行跟踪踪评估培培训的有有效性；5) 通过培训训确保员员工意识识到他的的活动的的相关性性和重要要性，以以及如何何为实现现质量目目标做出出贡献；6) 特殊岗位位人员如如电工、内审员员等须具具备有效效的资格格证书；7) 员工的教教育、培培训、技技能和经经验的适适当记录录应由人人力资源源部予以以保存。6.3基基础设施施为确保公公司提供供的产品品满足客客户和适适用法律律法规的的要求，本公司司对实现现产品的的这种符符合性所所具备的的设施进进行识别别，并在在提供这这些设施施的同时时还对这这些设施施进行维维修和保保养。这这些设施施指：1) 建筑物工工作场所所（包括括办公和和生产现现

37、场）和和相关的的设施（如供水水、供电电、通风风、安全全等设施施）；2) 过程设备备（如机机器、工工夹模治治具、测测试仪器器、硬件件和软件件）；3) 支持性服服务（如如运输、电话、传真、内、外外部网络络等）；4) 建筑物、工作场场所外相相关设施施由综合合办公室室统一管管理；生生产、施施工设备备由工程程服务部部控制；计量仪仪器由质质量管理理部按照照测量量设备控控制程序序管理理，以确确保其满满足规定定的要求求。6.4工工作环境境根据产品品特点，设计制制造部对对实现产产品符合合性所需需的工作作环境加加以识别别和管理理，（如如对温度度、照明明、振动动、噪声声、人体体工效、福利等等因素进进行管理理）。7.

38、产品品实现7.1产产品实现现的策划划产品实现现过程应应包括接接到客户户要求（包括隐隐含及口口头要求求，及有有关书面面资料的的输入）评审开开始，通通过寻找找合适的的供应商商进行采采购，再再通过对对生产、施工过过程的有有效控制制和配置置及控制制测量和和监控设设备完成成产品的的交付，实现全全过程。 产品实现现全过程程的策划划由产品品研发部部主持，策划结结果以质质量计划划、生产产工艺和和图纸、检验方方案等形形式表示示。其中中质量量手册或程序序文件由由综合办办公室组组织编写写经总经经理批准准后实施施。技术术文件、检验文文件和工工艺文件件、表格格由各职职能部门门负责编编制。 产品的评评审、设设计、采采购、

39、生生产、施施工、测测量和监监控的过过程策划划已在程程序文件件中体现现，并遵遵循PDDCA循循环原则则不断改改进。 针对特定定产品的的实现过过程的策策划以产产品技术术图纸、技术说说明、技技术方案案、施工工方案和和施工计计划以及及资源配配置等形形式来完完成；详详见项项目立项项程序和合合同评审审控制程程序。新产品实实现的策策划1) 明确质量量目标和和产品要要求后，由产品品研发部部设计产产品的图图纸及工工艺性文文件；2) 为达到产产品技术术要求，由工程程服务部部提供（或配置置）相应应的所需需资源和和设施要要求；3) 资源和设设施要求求由总经经理主导导指示提提供；4) 人力资源源部负责责组织培培训，使使

40、其能达达到规定定要求，培训过过程详见见人力力资源控控制程序序；5) 质量管理理部提供供有关检检验标准准并实施施验证和和确认活活动；6) 各职能部部门应按按要求实实施质量量记录以以提供真真实可靠靠的客观观证据。由行政政人员负负责整理理后的归归档管理理工作。7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定市场部为为充分了了解客户户对产品品的要求求（包括括隐含要要求）和和期望，以达到到客户满满意，应应对客户户要求进进行识别别。包括括：1) 明示规定定的要求求，包括括对产品品固有特特性的要要求，对对产品的的交付和和交付后后活动的的要求及及对产品品支持方方面的要要求；2) 隐含要求求

41、，即虽虽然未加加以规定定，但对对已知预预期或规规定用途途所必要要的要求求，包括括通过对对市场信信息的收收集、分分析、调调研，针针对客户户需求而而作出的的承诺；3) 产品的义义务，包包括法律律法规的的要求和和其它社社会要求求；4) 本公司确确定的任任何合理理性的附附加要求求. 识识别客户户要求的的方式有有：会议议、电话话、电传传、订单单、客户户满意度度调查等等。7.2.2产品品有关要要求的评评审为确保本本公司已已经正确确理解产产品要求求，在向向客户做做出提供供产品的的承诺前前，市场场部对已已经识别别的客户户要求和和本公司司确定的的合理附附加要求求进行评评审，确确保有能能力满足足规定的的要求：1)

42、 确保准确确理解客客户要求求，包括括客户口口头表达达的要求求也已得得到确认认；2) 确保对客客户提出出的要求求充分得得到理解解；3) 产品要求求已在前前述基础础上做出出明确规规定，一一般要求求形成文文件；4) 本公司内内部确信信通过初初步策划划，包括括采取必必要的、可实现现的技术术上和资资源上的的措施，有能力力保证客客户对产产品的使使用、交交付和服服务各方方面的要要求。5) 当本公司司提出产产品要求求更改时时，应在在得到客客户的认认可之后后才能进进行，且且业务人人员要将将相关信信息及时时传递到到有关人人员；当当客户提提出产品品要求变变更时，市场部部要对其其进行重重新评审审，并确确保相关关信息已

43、已经通达达到有关关人员。7.2.3顾客客沟通本公司针针对以下下方面由由市场部部确定并并实施与与客户沟沟通的有有效安排排：1) 产品信息息；2) 问询、合合同或订订单的处处理，包包括对其其的修改改；3) 客户反馈馈，包括括客户抱抱怨；4) 本公司制制定合合同评审审程序来详细细说明并并对评审审结果及及后续措措施加以以记录。7.3设设计和开开发7.3.1.设设计开发发策划1) 产品研发发部每次次接到新新的设计计任务时时，应制制定开发发计划明明确开发发设计各各阶段开开发小组组的责任任与权限限和接口口，以确确保有效效沟通和和明确职职责。2) 任务应委委派给具具有一定定资格的的人员负负责项目目的设计计、校对对、审核核、验证证、评审审等，配配备必要要的工作作条件。1) 确定设计计和开发发阶段；确定适适合于每每个设计计和开发发阶段的的评审、验证和和确认活活