有限公司质量手册.docx

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1、目录章节标题题页次第一章批批准与任任命书 331.1质量手手册批批准令 331.2 管理者者代表任任命书 41.3质量手手册说说明 55第二章企企业文化化、质量量方针和和目标 62.1 企业文文化 62.2 质量方方针 62.3 质量目标标 662.4 质量管管理原则则 6第三章公公司概况况 883.1 公司概概况 83.2 质量管管理组织织机构图图 93.3 公司质质量管理理职能分分配表 110第四章质质量管理理体系 144.1 总要求求 1144.2 文件要要求 114第五章管管理职责责 18 5.1 管理承承诺 1185.2 以顾客客为关注注焦点 1885.3 质量方方针 1185.4

2、策划 1995.5 职责、权限和和沟通 1195.6 管理评评审 224第六章资资源管理理 2266.1 资源提提供 2266.2 人力资资源 2266.3 基础设设施 2276.4 工作环环境 228第七章产产品实现现 229 7.1 产品实实现的策策划 2997.2 与顾客客有关的的过程 307.3 设计和和开发 317.4 采购 3357.5 生产和和服务提提供 377.6 监视和和测量装装置的控控制 42第八章测测量、分分析和改改进 4458.1 总则 4458.2 监视和和测量 458.3 不合格格品的控控制 498.4 数据分分析 498.5 改进 500附件一：程序文文件清单单第

3、一章批批准与任任命书1.1 质量量手册批准令令本质量量手册是依据据ISOO90001：220000规范的的要求和和ISOO/TSS169949：20002规范范要求，结结合大连连九久光光电制造造有限公公司的实实际情况况编制。它它阐述了了公司的的质量方方针和质质量目标标，描述述了公司司的质量量管理体体系及运运行的总总体要求求和基本本原则，是公司司开展质质量管理理活动的的依据，是公司司全体员员工要遵遵循的质质量法规规和行为为准则，是向广广大顾客客或第二二方、第第三方认认证机构构提供审审核大连连九久光光电制造造有限公公司质量量管理体体系的依依据。现批准质量手手册NNNM-20008（A0版）从200

4、08 年4月1日起正正式实施施，公司司各部门门、全体体员工必必须严格格遵照执执行。总经理：20088年4月1日1.2 管理者者代表任任命书为了贯彻彻执行IISO990011：20000规范和ISOO/TSS169949：20002规范范要求，加加强对质质量管理理体系运运作的领领导，提提高工作作的有效效性，特特任命江江纬邦为为公司管管理者代代表，其其职责和和权限是是：1、对质质量管理理体系进进行策划划，确保保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持。2、向总总经理报报告质量量管理体体系的运运行情况况、业绩绩和改进进的需求求。3、确保保在公司司内组织织宣传教教育，增增强员工工满足顾

5、顾客要求求意识的的形成。4、就质质量管理理体系的的有关事事宜与外外界联络络。总经理：20088年4月1日1.3 质量量手册说明1、本手手册的依依据按照照ISOO90001：220000规范和ISOO/TSS169949：20002规范范的要求求编写而而成。2、本手手册阐述述了公司司的质量量方针和和质量管管理体系系结构，是公司司开展质质量管理理体系活活动及质质量改进的基基本依据据。3、本手手册适用用于与产产品有关关的部门门。有关关的产品品包括公公司生产产的发光光二极管管器件、电子组组装件产品。4、本手手册有关关术语是是引用IISO990000：20000 质量管管理体系系 基础础和术语语。5、本

6、手手册由品品质部编编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准后发布布实施。6、本手手册中所所用“公司”为“大连九九久光电电制造有有限公司司”的缩略略语。7、本手手册的更更改由品品质部汇汇总更改改信息，经管理理者代表表审核后后提出，总经理理批准后后进行。更改可采取取换页或或划改，并标明明修改标标识。8、当组组织结构构、内外外部环境境、有关关质量的的法规、质量要要求等发发生较大大变化时时，或本本手册修修改状态达到到9时，质量手手册将将换版。由管理理者代表表提出关关于换版版的报告告，经总总经理批批准后实施换版版。9、本手手册由公公司品质质部文控控中心负负责印刷刷、发放放、登记记、回收收、销毁毁、保存

7、存正本文文件。10、本本手册分分受控和和非受控控两种版版本。受受控版本本加盖“受控”印章，非受控控版本盖盖”非受控控”印章。受控版版本是公公司质量量管理体体系运行行及第三三方审核核的依据据，接受受更改控控制。非非受控版版本更改改不通知知，作废废不收回回。11、本本手册不不得擅自自涂改，未经批批准不得得外借。12、本本手册由由管理者者代表负负责解释释。第二章企企业使命命、文化化、质量量方针和和目标2.1公公司使命命纵横横光彩世世界，再再造纯净净生活。2.2企企业文化化诚信，永永恒，执执着，创创新。2.3质质量方针针品质至上上：以顾顾客为关关注焦点点，质量量追求零零缺陷。尽善尽美美：贯彻彻技术创创

8、新路线线，坚持持持续改改进。2.4经经营理念念创新突破破 , 稳健健踏实 , 分分层负责责2.5质质量目标标提供优质质服务，制造高高质量产产品。1、产品品交验合合格率不不低于999%。2、产品品准时交交付率1100%。3、顾客客满意度度达到998%以上。4、顾客客投诉每每月少于于3件。5、每年年开发新新产品不不少于33种。2.6质质量管理理原则大连九久久光电制制造有限限公司为为了高效效的运作作，达到到公司的的经营目目标和提提高经营营业绩，需持续续改进整整体管理理体系。质量管管理是公公司各项项管理的的重要内内容之一一。公司司决定采采用一种种系统的的和透明明的、得得到国际际公认的的“八项质质量管理

9、理原则”，对公公司进行行质量管管理和业业绩改进进。1、以顾顾客为关关注焦点点公司的存存在依赖赖于顾客客。因此此，公司司应理解解顾客当当前和未未来的需需求，满满足顾客客的要求求并力争不断超超越顾客客的期望望。2、领导导作用公司管理理者要确确立统一一的宗旨旨及方向向。要创创造良好好的内部部环境，使公司司的员工工能充分分参与实现公司司的发展展做出自自己的贡贡献。3、全员员参与各级人员员都是公公司之本本，只有有他们的的充分参参与，才才能使他他们的才才干为公公司带来来利益。4、过程程方法将公司的的各项活活动和相相关的资资源作为为过程进进行管理理，可以以更有效效地得到到期望的的结果。5、管理理的系统统方法

10、将相互关关联的过过程作为为系统加加以识别别、理解解和管理理，有助助于公司司提高实实现目标标的有效效性和效率。6、持续续改进持续改进进总体业业绩是公公司的一一个永恒恒目标。7、基于于事实的的决策方方法各种有效效的决策策都是建建立在数数据和信信息分析析的基础础上。8、与供供方互利利的关系系公司与供供方是相相互依存存的，互互利的关关系可有有效的增增强双方方创造价价值的能能力。第三章公公司概况况3.1 公司概概况大连九久久光电制制造有限限公司是是私营企业业。公司司位于大大连市瓦瓦房店工工业园九九久光电电园，占地面积积达10000亩亩。大连九久久光电制制造有限限公司以以光电器器件的研研发、生生产、销销售

11、为一一体，目目前主要要生产销销售超高高亮度蓝蓝、绿、蓝绿、红、黄黄、白光光发光二二极管等等。大连九久久光电制制造有限限公司采采用世界界先进的的管理模模式进行行企业管管理，例例如本手手册要求求的ISSO90001：20000质量管管理体系系，生产产现场管管理引用用精益管管理理念念、5SS管理办办法等。大连九久久光电制制造有限限公司生生产管理理严格、生产工工艺先进进、生产产设备现现代化，在发光光二极管管生产行行业目前前处于国国内领先先、世界界先进的的水平。目前可可以年产产高亮度度发光二二极管7720000万只只。大连九久久光电制制造有限限公司生生产工艺艺先进，检测设设备齐全全，生产产的产品品光电性

12、性能好，可靠性性高，交交货及时时。目前前产品已已销往美美国、日日本、韩韩国及欧欧洲等国国外市场场。大连九久久光电制制造有限限公司愿愿意与各各界同仁仁携手发发展，共共同开创创事业，赶超世世界先进进的光电电技术，早日实实现纵横横光彩世世界，再再造纯净净生活的的使命。公司地址址：辽宁宁省大连连瓦房店店市西郊工工业园九九久光电电园联系电话话：+86-4111-8555670099传真：+86-4111-8555678802 邮政编码码：11663000网址：WWWW.NINNEO-NINNE.CCOM3.2 质量管理理组织架构构图标准条款款和职能能部门对对照一览览表说明：主要职职责次要职职责职能部门要

13、素号及要素名称总经理管理者代表品质部行政部财务部光电子分分公司资材部技术研发发中心销售部4质量管理理体系4.1总要求4.2文件要求求4.2.1总则4.2.2质量手册册4.2.3文件控制制4.2.3.11工程规范范4.2.4记录控制制4.2.4.11记录保存存5管理职责责5.1管理承诺诺5.1.1过程有效效性5.2以顾客为为关注焦焦点5.3质量方针针5.4策划5.4.1质量目标标5.4.2质量管理理体系策策划5.5职责、权权限和沟沟通5.5.1职责和权权限5.5.1.11质量职责责5.5.2管理者代代表5.5.2.11顾客代表表5.5.3内部沟通通5.6管理评审审5.6.1总则5.6.2评审输入

14、入5.6.3评审输出出6资源管理理6.1资源提供供6.2人力资源源6.2.1总则职能部门要素号及要素名称总经理管理者代表品质部行政部财务部光电子分分公司资材部技术研发发中心销售部6.2.2能力、意意识和培培训6.2.2.11产品设计计技能6.2.2.22培训6.2.2.33在职培训训6.2.2.44员工激励励和参与与6.3基础设施施6.3.1厂房、设设施及设设备策划划6.3.2应急计划划6.4工作环境境6.4.1人员安全全6.4.2生产场所所的清洁洁7产品实现现7.1产品实现现策划7.1.1产品实现现策划补充充7.1.2接收准则则7.1.3机密7.1.4更改控制制7.2与顾客有有关的过过程7.

15、2.1与产品有有关的要求的的确定7.2.1.11顾客确定定的特殊殊特性7.2.2与产品有有关要求求的评审审7.2.2.11组织制造造可行性性7.2.3顾客沟通通7.3设计和开开发7.3.1设计和开开发策划划7.3.1.11多方论证证方法7.3.2设计和开开发输入入7.3.2.11产品设计计输入7.3.2.22制造过程程设计输输入7.3.2.33特殊特性性7.3.3设计和开开发输出出7.3.3.11产品设计计输出补充充职能部门要素号及要素名称总经理管理者代表品质部行政部财务部光电子分分公司资财部技术研发发中心销售部7.3.3.22制造过程程设计输输出7.3.4设计和开开发评审审7.3.4.11监

16、视7.3.5设计和开开发验证证7.3.6设计和开开发确认认7.3.6.11设计和开开发确认认补充充7.3.6.22样件计划划7.3.6.33产品批准准过程7.3.7设计和开开发更改改的控制制7.4采购7.4.1采购过程程7.4.1.11法规的符符合性7.4.1.22供方质量量管理体体系开发发7.4.1.33经顾客批批准的供供方7.4.2采购信息息7.4.3采购产品品的验证证7.4.3.11进货产品品的质量量7.4.3.22供方监测测7.5生产和服服务的提提供7.5.1生产和服服务的提供的的控制7.5.1.11控制计划划7.5.1.22作业指导导书7.5.1.33作业准备备的验证证7.5.1.4

17、4预防性和和预知性性维护7.5.1.55生产工装装的管理理7.5.1.66生产计划划7.5.1.77服务信息息反馈7.5.1.88与顾客服服务的协协议7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.3标识和可可追溯性性职能部门要素号及要素名称总经理管理者代表品质部行政部财务部光电子分分公司资材部技术研发发中心销售部7.5.4顾客财产产7.5.4.11顾客所拥拥有的生生产工装装7.5.5产品防护护7.5.5.11贮存和库库存7.6监视和测测量装置置的控制制7.6.1测量系统统分析7.6.2校准/验验证记录录7.6.3实验室要要求7.6.3.11内部实验验室7.6.3.22外部实验验室8测量、分分

18、析和改改进8.1总则8.1.1统计工具具的确定定8.1.2基本统计计概念知知识8.2监视和测测量8.2.1顾客满意意8.2.1.11顾客满意意补充充8.2.2内部审核核8.2.2.11质量管理理体系审审核8.2.2.22制造过程程审核8.2.2.33产品审核核8.2.2.44内部审核核计划8.2.2.55内部审核核员资格格8.2.3过程的监监视和测测量8.2.3.11制造过程程的监视视和测量量8.2.4产品的监监视和测测量8.2.4.11全尺寸检检验和功功能试验验8.2.4.22外观项目目8.3不合格品品控制8.3.1不合格品品控制补充充8.3.2返工产品品的控制制8.3.3顾客信息息8.3.

19、4顾客授权权8.4数据分析析8.4.1数据的分分析和使使用8.5改进8.5.1持续改进进8.5.1.11组织的持持续改进进8.5.1.22制造过程程改进8.5.2纠正措施施8.5.2.11解决问题题的方法法8.5.2.22防错8.5.2.33纠正措施施影响8.5.2.44退货产品品试验/分析8.5.3预防措施施第四章质质量管理理体系4.1 总要求求4.1.1本公公司按照照ISOO90001：220000规范的的要求并并参考IISO/TS1169449：220022规范相关关标准要要求建立立管理体体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并持续续改进其其有效性性。4.1.2本公公司的主主要业务务过

20、程为为LEDD的封装装生产和和应用产产品的加加工过程程。与管管理体系系有关的的公司的的核心过过程有营营业、采采购、生生产、检检验、交交付和服服务，管管理和支支持过程程有人力力资源、设备维维护、仓仓储等过过程。4.1.3本公公司通过过对过程程的输入入、输出出、开展展的活动动和投入入的资源源、信息息等做出出明确的的规定，给出控控制管理理过程的的准则和和方法。准则和和方法形形成文件件后的形形式包括括管理手手册、技技术规范范、程序序文件、加工工工艺、质质量检验验标准等等。4.1.4公司司提供资资源，建建立信息息渠道和和情报系系统，获获得充分分和必要要的信息息，通过过对信息息的收集集、分析析和处理理，实

21、现现对各过过程的监监控和管管理。4.1.5公司司通过对对顾客满满意、过过程业绩绩、产品品符合性性和管理理体系的的有效性性等信息息的测量量和监控控（包括括对输入入、活动动、资源源和输出出结果的的测量）获得体体系运行行的数据据，通过过对数据据的分析析，获得得公司体体系运行行的真实实情况。针对分分析结果果进行判判断，对对没有达达成公司司策划目目标的过过程实施施必要的的措施，以实现现过程策策划的结结果，对对已达成成策划目目的的过过程进行行持续改改善，持持续改进进体系的的有效性性。4.1.6公司司将依据据PDCCA管理理模式对对本公司司管理体体系有关关过程进进行管理理，按照照规划、实施、验证、改进等等不

22、同阶阶段的顺顺序进行行管理。4.2 文件要要求4.2.1总则则本公司质质量管理理体系文文件包括括： 1、形形成文件件的质量量方针和和目标。 2、质质量手册册。3、ISSO90001：20000和ISOO/TSS169949：20002规范范所要求求的及质质量管理理过程所所需的程程序文件件、作业业指导书书、图样样、规范范、标准准、指南南等操作作过程文文件。4、顾客客特殊要要求、生生产件批批准文件件（PPPAP）。5、记录录、报告告等数据据文件。本公司建建立的质质量体系系文件结结构如下下图所示示：一阶二阶三阶四阶一阶：质质量手册册二阶：程程序文件件三阶：标标准规范范文件四阶：表表单、记记录、报报告

23、质量管理理体系文文件架构构图文件共分分为四个个阶层，由总经经理批准准后发布布执行的的质量手手册为一一阶文件件，质量量管理体体系内所所有各过过程的详详细运作作程序文文件均列列于二阶阶文件。具体的的工作办办法形成成标准规规范文件件，作为为三阶文文件。有有关质量量的表单单、记录录、报告告等都归归为四阶阶文件，均须加加以妥善善保存，以证明明运作程程序文件件和上述述标准规规范文件件的有效效执行，从而保保证产品品符合规规定的质质量要求求。4.2.2质量量手册公司质量量手册是是公司按按照ISSO90001：20000规范的的要求并并参考IISO/TS1169449：20002规范范相关要求求建立质质量管理理

24、体系的的整体描描述，是是实施规规范化的的质量管管理体系系活动已已实现质质量目标标的基本本依据。1、本手手册采纳纳了ISSO/TTS1669499：20002规范范的全部部要求，包括覆覆盖产品品、过程程、部门门和场所所等。 2、确确定为实实施本手手册要求求建立的的程序文文件及其其引用。3、对质质量管理理体系过过程之间间的相互互作用进进行描述述。4.2.3文件件控制公司制定定和保持持文件件与资料料控制程程序（NNPP-04401），对于于质量管管理体系系有关的的所有文文件数据据进行控控制，这这些文件件与数据据可以是是文字程程序，也也包括了了计算机机程序、计算机机软盘或或光盘，标准样样件等。4.2.

25、3.11文件的的管理职职责 1、品质部部文控中中心负责责质量手手册、程程序文件件及其它它质量管管理体系系文件（包括技技术数据据和外来来文件）的管理理和控制制。 2、各各部门负负责本部部门职责责范围内内制订、使用的的文件和和数据的的管理和和控制。4.2.3.22文件的的控制要要求4.2.3.22.1管管理性文文件控制制1、质量量手册由由总经理理批准后后发布执执行。2、程序序文件由由部门主主管审核核、总经经理或管管理者代代表批准准后生效效执行。3、部门门管理文文件和作作业指导导书由各各部门主主管批准准后生效效执行。4、各种种表单由各各部门主主管批准准后生效效执行。5、品质质部文控控中心负负责以上上

26、质量体体系文件件的分发发、更新新、归档档、回收收和销毁毁，并保保证各有有关部门门能及时时得到最最新有效效的文件件。6、管理理性文件件更改后后，须由由权责人人员批准准后才可可生效执执行，文文件的更更改应有有标识和和记录。4.2.3.22.2技技术数据据控制1、技术术资料分分为以下下两类：1）内部部编写的的技术文文件（技技术图纸纸，技术术规范等等）和数数据（生生产流程程图、作作业指导导书等）；2）外来来技术文文件数据据，包括括顾客提提供的文文件，如如标准、图样、工程规规范和法法规等。2、技术术资料的的批准和和分发1）内部部编写的的技术文文件和数数据由编编写部门门经理或或授权人人审批，并由文文控中心

27、心登记、盖受控控印章后分分发；2）外来来技术文文件和数数据由技技术研发发中心确确认后，统一由由品质部部文控中中心盖外外来文件件章进行行受控保保存，借借出需登登记。3、技术术数据的的更改1）所有有技术数数据更改改后，均均需权责责人员批批准后才才能生效效使用。若指定定其它部部门或人人员进行行更改审审批时，该部门门必须获获得审批批所需的的有关背背景资料料；2）技术术数据更更改时，应同时时标明相相应的更更改状态态，如版版本号或或其它修修改标记记及更改改记录等等。4.2.3.33外来文文件的控控制外来文件件资料由由文控中中心负责责接收、识别、登记、编号、标识、保存、查询、更新等等。4.2.3.44工程规规范公司对所所有顾客客的工程程标准或或规范及及更改，文控中中心在接接到文件件后，应应及时组组织相关关部门的的人员进进行评审审、分发发和实施施（包括括对有关关文件的的更新）。并保保存每项项更改在在生产中中实施的的记录。实施必必须包括括对所有有相关文文件的更更新。当当设计记记录引用用这些规规范或这这些规范范影