仓储部管理制度汇编.docx

《仓储部管理制度汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓储部管理制度汇编.docx（52页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、重庆正大有限公司管理制度汇编（九）仓 储储 部部重庆正大大有限公公司二零零一一年四月月前 言言 重庆正正大有限限公司自自19991年成成立至今今已近110年了了。特别别是近几几年来，伴随着着公司辉辉煌业绩绩的成长长和发展展，公司司的各项项管理日日臻成熟熟，管理理制度也也逐步建建立健全全起来。公司于于19998年曾曾对管理理制度做做了一次次整理，形成了了一套以以各部门门为单位位汇总而而成的管管理制度度。这套套制度的的印发使使用对于于保证公公司正常常管理运运作，起起到了一一定的规规范作用用。但由由于当时时时间较较仓促，人力也也欠缺，故19998年年的制度度汇编在在标准和和要求方方面不够够系统一一致

2、，体体例和格格式也不不够规范范统一。同时又又由于公公司近几几年的发发展又形形成了一一些新的的规章制制度。为为了全面面系统的的总结公公司制度度建设成成果，进进一步提提高管理理水准、规范管管理行为为，使公公司的各各项管理理工作在在正规化化、制度度化、标标准化、科学化化等方面面再上一一个新的的台阶。根据总总经理的的指示与与要求，我们对对公司的的管理制制度在119988年的基基础上又又进行了了一次汇汇总、编编辑与整整理。这这次汇总总编辑仍仍在部门门内以组组织结构构、岗位位职责、作业规规范、工工作制度度、工作作标准、工作方方法、表表单记录录、通用用制度、文件政政策、绩绩效考核核等进行行分类汇汇编，其其中

3、绩效效考核单单列出来来另成一一册。 由于我我们水平平有限，此次修修订汇编编的管理理制度，一定仍仍然存在在不足之之处，如如在执行行过程中中与集团团的规定定或公司司新的管管理制度度或规定定不一致致时，遵遵照集团团或公司司新的管管理制度度或规定定执行。 重重庆正大大有限公公司 总经经办 二零零零一年四四月仓储部管管理制度度目录一、组织织结构 55二、岗位位职责 77 1、仓仓储部经经理岗位位职责及及要求 8 2、仓仓储科科科长岗位位职责及及要求 9 3、原原料投料料员岗位位职责及及要求 100 4、原原料收货货员岗位位职责及及要求 100 5、成成品收、发货员员岗位职职责及要要求 111 6、五五金

4、库管管理员岗岗位职责责及要求求 13三、作业业规范 114 1、成成品收货货作业规规范 115 2、成成品发货货作业规规范 115 3、原原料收货货作业规规范 117 4、编编织袋管管理规范范 19 5、露露天存货货作业规规范 221 6、添添加剂及及贵重原原料收货货作业规规范 222 7、五五金库作作业规范范 24四、工作作制度 227 1、原原料收货货管理制制度 228 2、成成品收货货管理制制度 228 3、成成品发货货管理制制度 229 4、成成品包装装物管理理制度 300 5、投投料管理理制度 311 6、添添加剂及及贵重原原料管理理制度 322 7、原原物料调调出、退退货管理理制度

5、 333 8、蓬蓬布管理理制度 344 9、圆圆筒仓管管理制度度 36 110、仓仓库日常常巡检规规定 337 111、库库管员交交接班制制度 337 112、南南北厂原原物料内内部调拨拨管理制制度 338 113、露露天存货货管理制制度 339 114、民民工管理理制度 400五、 表单记录录 48 1、成成品报告告 49 2、待待检产品品库存卡卡 50 3、过过期产品品库存卡卡 504、不合合格产品品库存卡卡 5115、合格格产品库库存卡 551 6、出出库单 5227、内部部调拨单单 5228、合格格原料库库存单（过期） 53 9、不不合格原原料库存存单 555 110、合合格原料料库存

6、单单 56 111、成成品库存存期限警警报表 577 112、成成品误差差日报表表 58 113、成成品库存存日报表表 59一 组组织架构构仓储部组组织架构构二 岗岗位职责责一仓储部部经理岗岗位职责责及要求求 在总经经理领导导下，负负责仓储储部之全全面工作作。其主主要职责责是： 1、组组织并带带领仓储储部全体体员工负负责原料料、物料料、包装装物之收收货、储储存、保保管及按按生产需需要投料料或退货货工作。 2、组组织并带带领部属属成品的的收货、发货工工作。 3、拟拟定本部部门工作作目标计计划，全全年员工工培训计计划，根根据公司司要求及及实际工工作中出出现的新新情况必必要时修修改完善善各岗位位岗位

7、职职责、作作业规范范、管理理规章制制度、各各岗位绩绩效考核核办法，并据以以实施。 4、督督导部属属加强对对原料、成品的的管理，以降低低损耗。 5、督督导部属属每月定定期对原原物料、成品盘盘点工作作，做到到帐物相相符，并并配合财财务每月月的盘点点工作。 6、经经常性巡巡视各个个库房，确保库库存原料料成品安安全，以以及库房房的整洁洁。 7、对对库存原原料、成成品出现现异常及及时书面面报告总总经理或或相关部部门，并并提出改改进措施施。 8、根根据工作作需要及及人员情情况对本本部门各各岗位主主管的任任用，向向总经理理提出使使用意见见，定期期评估各各主管工工作表现现，并随随时给予予必要的的指导和和帮助。

8、 9、负负责与相相关部门门沟通、协调。 110、审审核本部部门各类类报表。 111、组织织带领部部属不断断学习掌掌握原料料相关知知识和保保管要求求，以及及现代化化管理手手段（如如电脑的的使用）等知识识，不断断全面提提高部属属自身素素质。 112、总总经理交交办临时时性工作作。二 仓仓储科科科长岗位位职责及及要求 11、在仓仓储部经经理领导导下，负负责对南南、北厂厂原料库库和成品品库的管管理。 22、督导导部属按按公司规规定进行行原料收收货、保保管、投投料工作作。 33、督导导部属按按公司规规定进行行成品收收货、发发货工作作。 44、督导导部属对对原料、成品做做到安全全保管，尽量降降低损耗耗。

9、55、督导导部属对对原料、成品库库房现场场管理。即：合合理组织织调度民民工、物物品，做做到工（用）具具摆放整整齐有序序，保持持环境清清洁卫生生。 66、以公公司承诺诺服务之之要求为为核心内内容，督督导部属属做好对对客户（供应商商）的服服务工作作。 77、带领领部属按按公司及及仓储部部要求，定期对对库存物物品进行行盘点、核查帐帐目、填填制并审审核各类类报表。 88、负责责本科办办公用品品，日常常物资等等的计划划编制工工作，并并报主管管审批。 99、合理理安排班班次，负负责员工工考勤。 100、对部部属实施施绩效考考核，呈呈请经理理予以奖奖惩。 111、发挥挥团队精精神，负负责本科科与其它它科及公

10、公司各相相关部门门之间的的协调沟沟通工作作。 122、主管管交办临临时性工工作。三 原原料投料料员岗位位职责及及要求 1、大大宗原料料按中控控室电话话通知进进行投料料；小宗宗原料和和添加剂剂按中控控室订单单安排发发料。 2、投投料前再再次与中中控室联联系确认认投料品品种及数数量，避避免投错错料、进进错仓。投料时时发现品品质异常常立即停停止投料料并报告告主管及及或品管管部。 3、在在品管部部无特殊殊要求时时，必须须遵循“先进先先出”原则进进行投料料。 4、每每批或每每个品种种原料投投料结束束后，立立即清扫扫投料口口，同时时清扫场场地，将将垫板、手推车车及清扫扫工具放放置指定定位置。清理绳绳头、废

11、废料，分分别存放放，及时时归位。前一种种料投完完再投另另一品种种时必须须确认输输送设备备中前一一种料已已送完，并同中中控联系系确认后后方可再再投另一一品种原原料。投投料时督督导民工工将袋内内原料倒倒净，并并抖三次次以减少少浪费。 5、每每次投料料结束后后，及时时在库位位卡上填填写本次次投料时时间、数数量、投投料民工工及本人人姓名，同时核核查库位位卡与实实际投料料品种及及数量是是否一致致。 6、负负责运输输设备、工具、垫板等等的保管管工作。 7、禁禁止闲人人进入库库房。保保持库房房内整洁洁、美观观。注意意防火、防盗。 8、主主管交办办临时性性工作。四 原原料收货货员岗位位职责及及要求 1、根根据

12、品管管部要求求及库位位规划方方案，确确定货物物存放位位置。 2、下下货时准准确清点点件数，根据客客户别、品种别别、品质质情况，以及麻麻袋、编编织袋包包装物的的情况按按规定存存放。 3、指指导督促促民工码码位要标标准、整整齐，以以便于清清点。 4、收收货完毕毕，检查查堆位、复核数数量（件件数），并督促促民工清清扫落地地原料并并装袋归归位。 5、库库外原料料收货完完毕，必必须及时时督促民民工清扫扫散漏料料，并用用蓬布盖盖好。 6、点点件完毕毕，核对对无误后后，作原原始收货货记录，将有关关数据录录入电脑脑，并认认真填写写原料库库存卡。 7、负负责库内内运输工工具、垫垫板以及及库房内内有关机机器设备备

13、的维护护和保管管工作。 8、做做好库房房清理、清洁工工作。禁禁止闲人人进入库库房，保保持库内内整洁、美观。注意防防火、防防盗。 9、主主管交办办临时性性工作。五 成成品收、发货员员岗位职职责及要要求 1、收收货 1-11、根据据当天生生产计划划安排货货位。 1-22、堆码码做到横横平竖直直，且件件数准确确。 1-33、每码码完一个个货位，收货员员要与打打包员、当班民民工组长长三方一一起复查查件数，无误后后填写收收货记录录，并办办理交接接手续。 1-44、挂库库存卡，详细填填写卡上上的内容容。 1-55、每日日生产结结束，交交收货人人员对当当日所生生产的品品种、数数量再次次核对，确认无无误后，填

14、写“成品收收货日报报表”，双方方签字认认可。并并按收货货品种、数量、库位等等录入销销售系统统。 2、发发货 2-11、除品品管部特特别要求求外，必必须遵循循“先进先先出”原则。 2-22、发货货时认真真检查“销货发发票”是否有有效，并并根据发发票所列列品种、数量、规格，指导民民工快速速、准确确地装车车，堆码码要整齐齐，禁止止野蛮装装车。编编号要清清晰。 2-33、装车车完毕，必须再再次核对对所装品品种及件件数与“销货发发票”是否一一致。 2-44、认真真准确填填写“发货记记录卡”，每发发完一车车货要及及时核对对帐物是是否一致致。并按按发票所所列品种种、数量量、及实实际出货货库位、磅单号号等及时

15、时录入电电脑，核核对无误误后予以以确认。 2-55、对客客户提出出的疑问问要耐心心解答，尽量做做到让客客户满意意，对本本职权范范围内处处理不了了的问题题要及时时报告上上一级主主管，或或相关部部门。 3、认认真做好好交接班班工作。 4、做做好库房房内清洁洁工作。手推车车、垫板板摆放整整齐，保保持库内内外整洁洁、美观观。 5、禁禁止闲杂杂人员出出入库房房。 6、下下班时，检查安安全措施施（如门门窗、照照明、消消防器材材）是否否完好。 7、主主管交办办临时性性工作。六 五金库库管员岗岗位职责责及要求求 1、在在仓储部部经理和和科长领领导下，负责公公司五金金配件的的计划、验收、入库、保管、发放工工作。

16、 2、根根据各部部门实际际需要及及库存情情况，及及时提出出请购计计划。 3、每每月288-300日按时时盘库，并及时时上报财财务。三 作业规规范一 成品收收货作业业规范 1-11、库位位安排：每天生生产的饲饲料必须须按品种种、规格格等分开开堆放。 1-22、堆码码：横平平竖直，以一块块叉车板板为一个个基本单单位，440kgg包装66件层层，粒料料每个单单位不超超过900件，破破碎（粉粉）料不不超过775件；20kkg包装装10件件层，每个基基本单位位不超过过2000件。并并监督码码包民工工必须脱脱鞋和使使用垫子子。 1-33、用不不同颜色色的库存存卡表示示成品的的不同品品质：合合格为绿绿色、不

17、不合格为为红色、待检为为乙黄色色、过期期为桔黄黄色，库库存卡上上应标明明各货位位成品的的品种、规格、生产日日期、库库位、每每层件数数、总件件数、总总吨数等等。 1-44、填写写收货记记录，（打包员员、收货货员、民民工组长长同时签签字确认认）每日日夜班至至次日88:300以前填填写当天天成品验验收报告告单，打打包员、收货员员双方签签字认可可。1-5、每天收收货完毕毕，填写写成品验验收报告告，并与与打包员员核对无无误后，及时将将收货品品种、数数量、生生产批号号、库位位等录入入销售系系统。报报告一式式三份：生产部部、财务务部、留留底存查查各一份份。二 成品发发货作业业规范 1、首首先确认认提货发发票

18、，三三章（发发票专用用章、付付款方式式章、制制单人）是否齐齐全，再再核对品品种、规规格、件件数无误误后方可可发货；若有误误主动联联系并返返回销售售内勤开开票处。 2、检检查提货货车辆是是否干净净、干燥燥和带有有蓬布。若有污污染物或或车箱内内潮湿等等，需清清扫干净净并垫上上废编织织袋；如如提货司司机未带带蓬布，则请提提货人准准备蓬布布（可到到出纳室室交纳押押金借用用）。根据提提货单上上品种、数量下下库存卡卡（卡上上注明提提货日期期、数量量、发票票号、发发货员）。同时时在发票票上注明明所发品品种的库库位、数数量。 3、安安排民工工装车（手推车车20kkg：110件车、440kgg：7件件车），同时

19、时请客户户清点数数量。发发货时必必须一个个品种发发完后再再发另一一个品种种。装车车时严格格按照装装车管理理制度操操作，严严禁野蛮蛮装车，码包民民工必须须脱鞋和和使用垫垫子。盖盖编号必必须准确确、清晰晰、统一一位置。 4、电电脑开立立出库单单（或调调拨单） 4-11、进入入销售系系统，调调出成品品出库单单，在成成品出库库单上输输入发票票号（调调拨单号号）和地地磅单号号。 4-22、屏幕幕显示此此张发票票所发的的品种、库位、数量，核对电电脑下帐帐与实际际是否相相符。并并按实际际出货库库位、数数量予以以确认。 5、货货发完后后，双方方签字认认可，发发票联交交客户。财务联联由客户户随车交交给地磅磅员。

20、 6、过过磅时误误差若超超过允许许范围应应立即组组织民工工翻包，并重新新过磅，双方确确认无误误后车辆辆方可放放行。 7、盘盘点 7-11、每车车货的每每个品种种发完之之后，须须立即进进行库存存帐物核核对。 7-22、每日日夜班必必须对所所有成品品进行盘盘点（以以便为次次日生产产提供依依据），填写库库存日报报表（注注明生产产日期）一式二二份：中中控员及及生产部部经理各各份。并与电电脑库存存进行核核对。发发现差异异及时处处理并报报告主管管。 7-33、每日日盘点时时，将库库存超期期或回制制料做好好记录，并在销销售系统统自定义义报表中中打印库存期期限警报报表送送销售内内勤、生生产部各各份。 8、报报

21、表统计计 8-11、各部部门所需需表单 8-11-1、仓储部部：库存存日报表表、成品品库存期期限警报报表、产产量报表表、成品品出厂日日统计表表、发票票仓库联联。 8-11-2、生产部部：库存存日报表表二份、成品库库存期限限警报表表二份。 8-11-3、销售内内勤：库库存日报报表、成成品库存存期限警警报表各各一份。三 原料收收货作业业规范 1、货位准准备 1-1、原原料车进进入抽样样区后，品管部部进行330%抽抽样，驾驾驶员（供应商商）凭抽抽样合格格单到采采购部开开立收货货报告单单号，供供应商车车辆凭此此单号方方可开至至地磅上上并过磅磅。（若若抽样不不合格，则予以以退货） 1-2、收收货员根根据

22、来货货品种、数量及及品质确确定卸货货库房及及货位或或筒仓（玉米）。 1-2-11、豆粕粕、菜枯枯、小麦麦等需要要粉碎的的原料，应存放放于粉碎碎线库房房。 1-2-22、鱼粉粉、玉米米蛋白、麦麸、磷钙、石粉、食盐类类原料，则存放放于粉料料线附近近，添加加剂类存存放在小小料房内内。 1-2-33、若库库房内库库位已满满，经请请示主管管同意后后可存放放于露天天货场。 2、收货 2-1、收收货员接接到收货货报告单单及抽样样合格单单后，请请承运驾驾驶员将将车开到到指定位位置。 2-2、收收货员安安排民工工，摆放放垫板。以三块块或四块块垫板为为一个 货位。 2-3、粉粉状原料料或地面面潮湿时时，必须须将停

23、车车处铺上上面积能能确保散散落料不不外撒的的彩条蓬蓬布。地地漏、 沟槽处处亦应盖盖上麻袋袋或彩条条布，以以便散落落料的回回收和利利用。 3、点件 3-1、下下货时，收货员员必须在在场清点点件数，一般按按以下三三种方法法清点： 3-1-11、以发发货签为为准。每每下一件件，取货货签一支支，请送送货人或或驾驶员员同时计计件。 3-1-22、货物物下完后后，再与与送货人人或驾驶驶员在货货堆上进进行清点点。（堆堆码时每每层件数数必须一一致） 3-1-33、若玉玉米下坑坑，以清清理空包包装袋数数量为收收货数（下货中中注意确确认车上上没有未未装玉米米的空袋袋。每车车货下完完后空的的包装袋袋单独存存放一个个

24、地方，以免与与其它车车辆包装装袋混在在一起）准确无无误后，收货人人与送货货人在运运单上签签字认可可。 4、堆码 4-1、原原料堆码码前，必必须放置置垫板，垫板按按以下标标准摆放放。 4-1-11、库内内以三块块或四块块为一个个货位，按已画画定的红红线摆放放整齐。 4-1-22、若存存放于露露天，则则根据场场地的实实际情况况摆放垫垫板。每每个堆位位最多不不超过1120吨吨，以利利通风。 4-2、根根据不同同的包装装及品种种按以下下标准堆堆码 标标准麻袋袋： 220个层（771kgg以上包） 编编 织 袋： 22个个层（40kkg以上上包） 纸纸 袋： 100个块块叉车板板（200kg包或 25k

25、kg包包） 5、原始登登记及电电脑录入入工作 5-1、收收货时，件数清清点完毕毕，必须须在记录录本上做做好记录录。内容容包括品品种、车车牌号、货位、供货单单位、件件数、重重量。 5-22、根据据记录及及时将每每车原料料之对应应件数、库位、收货员员、包装装物种类类等录入入电脑采采购系统统，然后后将收货货报告单单交与驾驾驶员过过磅。 5-33、收货货结束时时，必须须在原料料每个货货位挂上上库存卡卡，以便便查库及及使用。库位卡卡填写内内容包括括：品种种、每层层件数、每垛件件数、均均重/包包、总重重量、供供货单位位、库位位、收货货人、堆堆码民工工组长。 6、收货结结束后，必须立立即清扫扫现场，并将手手

26、推车、垫板摆摆放整齐齐，做到到库房及及周边环环境整洁洁、美观观。四 编织袋袋管理规规范 1、编编织袋入入库 1-11、编织织袋进厂厂后，认认真清点点数量（件数、每件条条数），按品种种分类堆堆放。 1-22、及时时（二天天以内）与采购购部联系系，与供供货单位位传真核核对其数数量是否否准确。 1-33、将准准确数量量、品种种登记在在地磅单单上，同同时按供供货单位位及品种种规格及及时登记记分类台台帐。 1-44、库管管员在编编织袋到到达时抽抽取样品品袋，写写好供货货单位、日期，以备验验收质量量之用。 1-55、三天天内与品品管联系系，根据据收货标标准与品品管一道道对包装装袋进行行质量验验收合格格后及

27、时时入库，并开具具入库单单，将验验收报告告附于入入库单后后，采购购部据此此开立收收货报告告单。 1-66、若质质量验收收有问题题，应以以联络单单形式送送采购部部与供应应商联系系等待复复查，但但必须做做好数量量登记，并保存存好过磅磅单。 1-77、兄弟弟公司代代收袋采采取以上上同样方方式入库库，但不不开入库库单，以以联络单单形式送送采购部部，并做做好登记记。 2、日日常管理理规范 2-11、入库库编织袋袋，按规规定库位位进行堆堆放。 2-22、每月月盘存，核对帐帐物是否否一致，若有差差异应及及时查明明原因。 2-33、每周周四填报报库存期期限报表表送仓储储部、采采购部，并抄送送总经办办。 2-4

28、4、堆码码应尽量量整齐，零散袋袋应按品品种规格格分别折折迭。 3、损损耗 3-11、发现现鼠咬袋袋或花袋袋，在“编织袋袋月报表表”上注明明。 3-22、老化化变质的的编织袋袋做好记记录。 3-33、民工工人为损损坏的编编织袋，应在其其工资中中扣除。 3-44、月底底将损耗耗情况统统计在“报损分分析表”上。 4、编编织袋的的领用 4-11、生产产领用成成品包装装袋，由由打包员员和包装装物保管管员当面面点清品品种、数数量，双双方在领领用单上上签字。 4-22、仓储储部内部部和其他他部门领领作他用用须有部部门主管管审批签签字。非非生产领领用编织织袋只能能使用过过期废、旧、花花袋，不不允许领领用好编编

29、织袋。 4-33、编织织袋出库库应本着着先发零零散袋再再发整包包袋。 4-44、领用用数量必必须及时时录入电电脑，办办理出库库手续。 5、月月底盘存存 5-11、盘库库前 5-11-1、将编织织袋堆放放整齐，明确标标示编织织袋库存存品名和和位置。 5-11-2、对所有有编织袋袋进行自自我初盘盘，为财财务盘点点提供方方便。 5-22、盘库库时 5-22-1、与财务务人员认认真盘点点，并做做好记录录。 5-22-2、区别新新旧编织织袋，向向财务人人员说明明。 5-33、盘库库后 5-33-1、做月报报表交财财务，以以备审核核。 5-33-2、将日报报表与月月底“成品动动态日报报表”相核查查，差异异

30、情况一一并统计计在“报损分分析表”上。五 露天存存货作业业规范 1、原原则上露露天货场场只限于于存放玉玉米。（或部分分不合格格、待处处理原料料）麻袋袋、豆粕粕，菜枯枯量大而而库位不不够时亦亦可存放放。贵重重及易吸吸潮原料料如鱼粉粉、添加加剂等严严禁存放放于露天天。 2、收收货、堆堆码： 2-11、露天天原料必必须放两两层垫板板，并在在垫板上上铺一层层旧麻袋袋（或废废编织袋袋）。 2-22、当堆堆码至110层时时， 每每层减少少6个，至155层高且且呈“宝塔形形”，以避避免顶部部积水。 2-33、收货货完毕，必须及及时清扫扫散落在在地上的的原料，不允许许将散落落玉米（或其它它原料）扫进垫垫板底下

31、下。同时时挂上库库存卡，标明品品种、供供货单位位、件数数、质量量状况等等，并及及时盖好好蓬布。其蓬布布下边缘缘与地面面应保持持0.11米左右右的距离离，以防防止落地地后因潮潮湿而损损坏蓬布布。 3、货货物管理理： 3-11、每日日检查露露天货场场原料蓬蓬布是否否盖好，有无漏漏雨，有有无被鼠鼠咬破。每逢下下雨之后后应及时时将蓬布布上的积积水清扫扫干净。 3-22、根据据天气情情况定期期将蓬布布掀起，以利通通风、散散热及晾晾晒。 3-33、每日日检查露露天货物物的品质质。如有有异常， 立即即报告主主管和品品管部，以便采采取措施施。六 添加剂剂及贵重重原料收收货作业业规范 1、准准备货位位 1-11

32、、添加加剂主要要用纸袋袋包装， 每包包20kkg或330kgg。 主主要指5551VV、 5551MM、 5552、 5553、5554、5100、5111、5513、5444、5441、1151、3244、3221、3322、FVPP05、FMPP05、VPVVS。 另有赖赖氨酸、蛋氨酸酸等贵重重原料。 1-22、根据据来货品品种摆放放垫板， 垫板板以一块块（1.51.88m）为为一货位位。 2、收收货 2-11、下货货前，先先对品种种进行分分类，不不能混放放。 2-22、下货货时，必必须轻拿拿轻放，以免破破包、漏漏料。若若发现破破袋、漏漏料必须须立即用用空袋装装好，放放于同一一品种处处。

33、2-33、严禁禁重压添添加剂及及贵重原原料，严严禁在货货物上用用脚踩。 3、核核对件数数 3-11、所有有货物下下完后，立即清清点各品品种的总总件数。 3-22、将清清点数量量与送货货数量进进行核对对。 3-33、若实实收数量量与发货货数量相相符，说说明分类类，堆码码正确。若不相相符，则则要对差差异的品品种进行行翻包，重新分分类、整整理。 3-44、每堆堆挂上库库存卡，卡上注注明供货货单位、规格、品种、到货日日期、生生产日期期、收货货人、堆堆码民工工组长。 3-55、收货货完毕，必须立立即清扫扫场地，以免各各种添加加剂粉尘尘粘在地地上，造造成损耗耗，同时时影响库库房卫生生。 3-66、及时时将

34、实收收品种、数量用用联络单单传给采采购部，办理入入库手续续。 4、责责任及交交接 4-11、每班班仅限11人有添添加剂库库房钥匙匙。 4-22、每班班人员上上下班必必须对添添加剂进进行逐件件清点，然后双双方签字字认可。 5、领领用 5-11、必须须以生产产部主管管（中控控）签发发之领用用单，逐逐批次领领用，不不允许一一班将所所有添加加剂一次次全部领领完堆放放在小料料处。 5-22、每批批领用时时，当班班库管员员必须陪陪同领用用添加剂剂之民工工同时在在添加剂剂库房里里，不允允许库管管员离开开添加剂剂库房去去作其他他事而只只留小料料员及民民工在添添加剂库库房内。 5-33、如因因各种原原因，当当日

35、添加加剂未用用完时，必须收收回未用用完之添添加剂暂暂存于添添加剂库库房。七 五五金库作作业规范范 1、为为加强库库房五金金器材管管理，控控制物资资外流，准确地地按生产产计划组组织供给给机电设设备器材材，合理理领用各各类五金金材料物物资，满满足生产产车间机机电设备备维修和和生产的的需要，确保生生产的顺顺利进行行，依据据公司实实际情况况，特制制定本作作业规范范。2、材料料采购 2-11、根据据生产需需要，以以保证库库存的最最低储备备量为原原则。材材料的采采购由生生产部按按生产计计划填报报月材料料需求计计划表。注明所所需物资资品名、质量、数量、时间、用途和和价格，交仓储储部五金金库库管管员。 2-2

36、2、五金金库库管管员会同同行政部部采购员员，依据据生产部部提出的的月材料料需求计计划和实实际库存存情况，制定采采购计划划表，送送生产部部经理审审核，仓仓储部经经理签字字后报总总经理批批准，由由行政部部采购员员负责采采购。 3、材材料入库库 3-11、入库库前必须须检查所所购物资资材料的的数量质质量是否否与计划划相符，务必准准确无误误。 3-22、认真真检查验验收所购购物资型型号规格格是否合合符计划划要求。3-3、认真填填写验收收入库单单据，每每月按时时向财务务部报送送五金库库存材料料的数量量和价格格报表。 3-44、做到到系列储储存，科科学管理理，物资资四定位位，帐、卡、物物、资金金相符。无丢

37、失失损坏，不混排排混放，保质量量，保安安全。3-5、做到帐帐目清楚楚，单据据齐全，帐物一一致。 4、物物资管理理4-1、物资验验收堆放放整齐，填准、填好五五金材料料和物资资的型号号价格。入库、出库做做到准确确无误。 4-22、保持持库房的的整洁卫卫生，搞搞好库房房安全，消除火火灾隐患患，严禁禁烟火，确保消消防安全全。 4-33、保证证生产设设备维修修的零配配件需要要。 5、物物资领用用5-1、由领料料人员认认真填写写出库所所需物资资型号规规格的领领料单据据一式两两份。5-2、各部门门或生产产急需物物资必须须报部门门主管签签字批准准，方可可领用。5-3、领用五五金材料料和各类类物资时时必须写写明用途途和价格格，以便便发放和和成本计计算。 5-44、对生生产和设设备维修修急需的的物资，在部门门主管不不在时，