××实业有限公司仓库管理办法2.docx

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1、 *实业有限公司管理制度标题仓库管理办法文件编号BSGL0015版 次A/1发行日期2004年4月21日页 码共9页 第9页一、总则则：1. 制制定目的的：1.1 使各类类物料之之供应达达到适时时、适地地、适量量，使产产品制造造得以顺顺畅进行行而无断断料、大大量滞积积、虚占占仓储空空间等情情形。1.2 使仓管管作业规规范化、制度化化。2. 适适用范围围2.1 适用于于玩具仓仓库、开开发工程程科布料料仓库、生产原原辅料、零配件件（含包包装物）、零星星物料及及半成品品成品之之仓管作作业。包包括仓库库规划、收料作作业、储储存、领领（发）料作业业、退料料、呆滞滞废料处处理、盘盘点等作作业。3. 管管理

2、单位位：3.1 仓管部部门负责责本规定定之制订订、修改改、废止止之起草草工作。3.2 总经理理负责本本规定的的制订、修改、废止之之核准工工作。二、内容容：4. 仓仓库管理理职责：4.1 仓管部部门负责责：原料料、辅料料、零星星物料、成品、外发半半成品之之仓储管管理。4.2 工厂各各科（车车间）、采购、品管、PMCC等部门门负责在在同仓管管部门进进行配合合作业时时执行本本办法之之相关规规定。4.3 各科（车间）负责已已领物料料的储存存、保管管及区域域规范，PMCC部门负负责其审审核及稽稽核。5. 仓仓管原则则5.1 所有物物料、产产品均需需经品管管判定合合格后（特采除除外）方方可入库库，其状状态

3、标识识卡需附附于显著著位置。5.2 做好仓仓储的区区、储位位规划。所有物物料、产产品不可可露天存存放，也也不可直直接置放放于地上上（特殊殊包装者者除外），均应应按库区区、储位位配置存存放，同同一种类类、或同同一批量量应以集集中放置置为原则则，物料料叠放时时要上轻轻下重、上小下下大，高高度一般般不得高高于2.5M。5.3 物料以以先进先先出为管管理原则则，先入入库者优优先发放放。对有有保质期期限制的的物料，应采取取进库日日期和有有效终止止日期登登录管理理，严格格要求先先进先出出。5.4 物料进进出一律律凭单作作业，只只要物料料异动发发生，即即登录物物料卡，手工帐帐和异动动计算机机帐务，确保料料卡

4、帐一一致。6. 仓仓储安全全管理6.1仓仓库应在在温度、湿度等等方面满满足所存存放物料料的特性性需求，配备防防火（爆爆）、防防盗、防防潮、防防腐（蛀蛀）等安安全设施施，以保保证物料料的品质质。对危危险品应应予以隔隔离储放放。6.2仓仓库严禁禁烟火，不得带带入火种种（火柴柴、打火火机等）。6.3仓仓库物料料应叠放放整齐，保证通通道畅通通。仓库库管理人人员下班班时，应应巡视仓仓库并关关闭门窗窗、电源源。发现现安全设设施损坏坏时要立立即报告告，并记记录在检检查表上上,采取紧紧急措施施。6.4 违反上上述规定定者未造造成损失失时记大大过处分分，造成成损失时时予以开开除处分分并追索索其赔偿偿或移交交司法

5、机机关处理理。7. 人人员管制制7.1仓仓库重地地，严禁禁闲杂人人员进入入。对确确因公需需进入仓仓库的，应遵从从仓库管管理人员员的指挥挥，仓库库管理人人员应予予以监督督、要求求。7.2 仓库管管理人员员应明确确各自管管理区域域，不得得擅离职职守。7.3仓仓库管理理人员应应建立代代理制度度，并适适当进行行轮调以以熟悉各各类物料料及其储储位。7.4仓仓库管理理人员异异动时，应由仓仓库主管管监督对对其所经经管物料料进行全全面盘点点交接，无误后后方可正正式异动动。7.5违违反上述述规定者者未造成成损失时时记大过过处分，造成损损失时予予以开除除处分并并追索其其赔偿或或追交司司法机关关处理。8. 物物料管

6、制制8.1 严格仓仓储内部部管制，保证料料卡帐一一致，为为PMCC等部门门提供正正确的库库存信息息。8.2 对于常常用物料料必须由由PMCC主导与与仓管、采购、生产等等单位协协商拟定定最低、最高存存量及安安全存量量标准，呈请公公司最高高主管核核准实施施，以保保证安全全库存量量，后续续应每半半年重新新核定一一次，酌酌情调整整。8.3 A、B、C分类管管理8.3.1 AABC库库存分类类法。AA、B、C库存分分类法按按物料的的单价、物料获获得的难难易程度度以及生生产需求求性是否否紧迫、数量大大小来划划分，以以将最大大的精力力用于对对公司可可能产生生最大影影响的少少数种类类的物料料上。具具体分类类A

7、类所所有按“标准单单价年度需需求量”从大到到小排序序的累计计金额770前前面的物物料。B类除除A、C以外，均为BB类物料料。C类按按“标准单单价年度需需求量”从大到到小排列列的900后面面的物料料。8.3.2 AA、B、C分类由由PMCC主导与与开发工工程科、资材等等部门共共同确定定。一般般情况下下每年底底结合年年度预算算资料一一次设定定，也可可以由PPMC单单位通过过计算机机系统逐逐一的维维护。8.3.3 仓仓管单位位应定期期对ABBC类物物料进行行盘点，同时通通过计算算机系统统维护。8.3.4 AABC盘盘点容差差值A类0.11B类0.44C类1 。容差值值是指允允许误差差量与实实际在库库

8、量的百百分比值值。8.4 时效管管制与呆呆滞废料料处理8.4.1 对对有保质质期要求求的进库库物料必必需张贴贴时效管管制色标标，色标标分类红色有有效期为为6个月月，绿色色有效期期为122月，白白色有效效期为224月，于色标标上注明明进库时时间以示示区分，并列明明细管制制。8.4.2 除除特定注注明物料料外，一一般物料料、成品品均以112个月月有效期期限。8.4.3 仓仓管人员员对过期期物料(或成品品)在投入入使用(或出货货)前应联联系品管管人员进进行重新新检验，作出处处理。8.4.3.11检验合合格可重重新投入入使用的的物料，再次库库存期不不得超过过三个月月，否则则依呆滞滞料处理理。8.4.3

9、.22 检验验不合格格者依呆呆滞料处处理，或或由PMMC单位位安排生生产部门门进行重重检。8.4.4 对对于三个个月以上上没有任任何批量量出库异异动者(指计划划内领料料作业，盘点异异动、样样板领用用等除外外)，超过过12个月月不用的的机器设设备工装装夹具，视为呆呆滞料，仓管单单位应每每月反馈馈呆滞料料信息并并积极追追踪处理理。8.4.5 废废料是指指制造加加工过程程中所遗遗留下来来或是被被用坏的的残物，废料一一律由使使用单位位开立“报废单单”，由相相关部门门判定再再交由负负责部门门审核后后方可报报废。8.4.6呆滞滞料废料料须隔离离存放，呆滞料料废料处处理如下下：呆滞废料料的类别别负责部门门(

10、提出处处理方案案或审核核报废单单)审核批准处理方法法原辅料PMC财务部门门行政科退还供供货商(打折)以“不不保用”售予其其它使用用者售予中中间商设备开发工程程科财务部门门总经理以“不不保用”售予其其它使用用者售予中中间商工装、夹夹具开发工程程科财务部门门行政科售予中中间商计量器具具品管科财务部门门行政科售予中中间商半成品、成品业务部财务部门门总经理售予中中间商公司自自用其它处处理方法法办公用品品总务科财务部门门行政科售予中中间商公司自自用其它处处理方法法a. 公公司自用用定期将呆呆、废料料清单给给各部门门或传阅阅，决定定是否能能在公司司内部使使用。b. 退退还供货货商呆、滞料料以新品品或废品品

11、方式退退还供货货商，以以有利价价格和供供货商协协商。c. 以以“不保用用”方式售售予其它它使用者者废品可以以卖给其其它公司司就它的的现有状状况加以以利用，此种方方法往往往能得到到较高价价格。d. 售售予中间间商中间商是是指从事事呆、废废料的收收集、分分类及加加工的专专业性中中间商，当物料料为不能能使用的的废品，且数量量太少，不足以以直接售售予使用用者，这这些中间间商被利利用作为为处理废废品的途途径。8.4.7 价价格协议议8.4.7.11 浮动动价格协协议：呆呆、废品品的价格格是随呆呆、废品品处理时时市场行行情而定定，销售售条款所所涵盖的的期限由由一个月月到一年年不等；8.4.7.22 固定定

12、价格协协议：买买、卖双双方谈妥妥的确定定价格，中间商商定期提提货；8.4.7.33 临时时议价等等。8.4.8 程程序8.4.8.11 正常常情况下下，各单单位每月月定期填填报“呆、废废料处理理清单”，向相相应的负负责部门门申报，将物料料清楚地地分类、标示；8.4.8.2 负责部部门填写写“呆、废废料处理理申请单单”申报处处理，确确定最终终处理意意见，并并指定负负责人及及检查人人。9. 仓仓储规划划与物料料卡管理理9.1 仓管应应规划及及悬挂储储位标示示图与各各类警示示牌如严严禁烟火火等。9.2 仓管员员应根据据材料之之特性、体积、数量、时间、包装方方式、搬搬运工具具及路线线等，规规划适当当之

13、储存存空间储储位。9.3 物料储储存以一一位一料料一卡为为原则，如储位位不足时时，可将将下述各各项合并并存放于于同一储储位：a. 存存取频率率低者b. 数数量极少少者c. 容容易分辩辩者成品仓储储以客户户别为原原则（同同一客户户成品存存放在相相同区域域）9.4 各项物物料需确确实存放放于规定定之储位位，如储储位不足足存放时时，仓管管员应规规划暂时时存放区区，待储储位充足足时，随随时整理理至指定定储位。9.5 物料卡卡设置9.5.1 每每种物料料都必须须设置其其相应之之物料卡卡，物料料卡上详详细说明明物料之之料号、品名、规格、型号、客户和和储位。9.5.2 所所有物料料卡之表表头(含料号号、品名

14、名、规格格) 数据据。9.6 物料卡卡摆放9.6.1 有有序物料卡卡按料号号的大小小顺序排排列。9.6.2 就就近仓库各各区根据据物料的的存放位位置，将将物料卡卡摆放在在离物料料最近处处。9.6.3 异异动：每每日将有有异动的的物料卡卡单独放放置在物物料卡架架上，以以利于每每日核对对异动状状况。9.7 物料卡卡记帐、存盘9.7.1 物物料进出出库区动动作一经经发生必必须在110分钟钟内登记记好物料料卡后，每日下下班前将将相关单单据录入入计算机机帐。9.7.2 登登记物料料卡时，需注明明进出库库动作的的日期、进库或或出库数数量，及及时结出出余数，并注明明原始凭凭证号码码。发现现料卡差差异时，应即

15、查查明不符符原因并并提出处处理对策策获核准准后方可可下班。9.7.3登记记物料卡卡时，不不能越行行填写，字迹需需清楚、端正且且不得涂涂改、不不得用红红笔填写写。若意意外填错错，涂改改须经权权责主管管签章核核准。9.7.4 物物料卡用用完之后后，必须须按库区区、年份份、流水水号顺序序进行存存盘。物物料卡的的存盘年年限为一一年，过过期物料料卡由财财务部门门作废销销毁。10. 循环盘盘点10.11 物料料管理员员每日必必须对发发料异动动后的余余数作计计算机帐帐、实物物帐（物物料卡）、手工工帐盘点点与核对对，确保保异动及及时入帐帐，料帐帐准确，盘点无无误时物物料卡方方可再置置放回原原位。10.22 财

16、务务部门每每月组织织全公司司仓管单单位进行行一次循循环盘点点（抽盘盘），仓仓管单位位必须全全力配合合。同时时对盘点点差异部部分要找找出原因因，进行行盘盈盘盘亏处理理。10.33 盘盈盈、盘亏亏之处理理10.33.1盘盘盈、盘盘亏数额额，各仓仓库管理理员必须须填报原原因，层层呈后送送（副）总经理理核准, 凭单单异动物物料卡和和计算机机帐目。10.33.2盘盘点结果果查核盘点表表录入后后须当天天送财务务部门，对于盘盘亏额在在容差范范围之外外或金额额数量绝绝对值较较大的，仓管单单位须附附上原因因说明呈呈报公司司最高主主管，予予以追究究责任。11. 定期盘盘点11.11 公司司依财务务作业需需要，每每

17、一年度度年中(6月30日)，年末末(122月31日)应进行行全公司司范围的的财产盘盘点。11.22 定期期盘点由由财务部部门组织织，分为为初盘、复盘及及抽盘三三个阶段段，其中中初盘、复盘由由各物料料(含现场场使用物物料、在在制品、成品)管理部部门内部部进行，抽盘由由行政科科、财务务部门等等抽盘人人员进行行(同时配配合外部部会计师师验盘)。11.33 定期期盘点具具体方案案由财务务部门于于盘点实实施前二二周做出出并下达达，信息息部门提提供计算算机协助助。12. 接收、发放及及退料作作业（进进出库管管制）12.11 原辅辅料、零零配件（包括委委外加工工件）以以及零星星物料接接收作业业12.11.1

18、 接供货货商来料料，仓管管员依“物料需需求表”“订购购单”或“外发加加工合同同”和交货货单（供供货商送送货单）、实物物核对无无误后，清点数数量，并并在交货货单（供供货商送送货单）上签字字确认，作为暂暂收依据据。将物物料置放放于待检检区，填填写“检查通通知单”，通知知检验人人员做进进料接收收检验。12.11.2 进料接接收检验验按进进料检验验程序进行。（详见见附件）12.11.3 来料检检验完成成后1) 检检验人员员依检验验结果填填写“物料检检查报告告”一式四四份，品品管部门门存底一一份，其其余三份份（分别别为仓管管联、采采购联、PMCC联）送送往仓管管办理入入库实收收作业。2) 仓仓管对允允收

19、物料料或选别别及特采采物料办办理入库库。a.依实实际入库库物料的的型号/规格、数量等等填具实实际入库库数量，仓管员员在“进货单单”(一式四四份)上签章章确认，一份仓仓管存根根，其余余三份送送采购审审核，采采购留底底一份，其余分分发一份份给供货货商作为为接收的的依据，一份送送财务部部门作为为付款审审核凭据据，仓管管员将接接收物料料按物料料类别放放置指定定位置。b. 依依“进货单单”填具“物料卡卡”及登帐帐。c. 对对有储存存期限要要求的物物料，于于“物料卡卡”上标识识，留意意存放日日期。d. 按按供货商商、进料料日期，对物料料给予进进料批号号的编号号，并在在“物料卡卡”上标识识，以作作为追溯溯线

20、索。e. 对对选别及及特采物物料应予予标识，并在“物料卡卡”上登录录备注。3）仓管管对经检检验判定定不合格格的物料料或拒收收物料，配合进进料检验验人员予予以标识识、隔离离，并反反馈采购购部门及及时处理理。12.22原辅料料、零配配件（包包括委外外加工件件）以及及零星物物料发放放作业。12.22.1仓仓管员依依据生管管发放的的“领料单单”以及“外发物物料明细细表”备料，备料时时要复查查物料是是否齐备备有异常常时立即即向PMMC反馈馈。对领领用部门门的计划划生产用用量依“领料单单”、“外发物物料明细细表”发放物物料，不不得多发发，填写写实发数数量并签签章。零零星物料料凭经领领用单位位权限主主管核准

21、准的“领料单单”申请领领料。12.22.2仓仓管依据据总经理理签章核核准的“超耗申申请单” 及“超耗领领料通知知单”上的请请补码量量发放申申补物料料。12.22.3仓仓管对原原辅料、零配件件发放，按先进进先出的的原则执执行。12.22.4仓仓管依据据“外发加加工合同同”和“外发物物料明细细表”，发放放委外加加工品，由领料料者点数数验收，发放者者、领料料者签章章确认。12.22.5仓仓管发放放作业时：A依据据“外发物物料明细细表”、“超耗申申请单”，填具具“物料卡卡”，并登登帐。B对进进料批号号、制令令单号及及选别及及特采的的物料，必要时时应在“外发物物料明细细表”上标示示另加备备注。12.22

22、.6对对多余物物料或使使用中发发现的不不良物料料，依据据有车间间主管签签章确认认、不良良退料应应有品管管部门确确认的“退料单单”办理退退料（一一式三联联，一联联存根，二联仓仓库，三三联PMMC）。A不良良物料，予以标标识、隔隔离、及及时处理理；B非不不良物料料，放置置指定位位置，填填具“物料卡卡”，依“退料单单”登帐。12.33 物料料、成品品接收作作业12.33.1 仓管依依据有成成品检验验人员签签章确认认合格的的“物料/成品/半成品品入库单单”办理入入库（一一式三联联，一联联存根，二联仓仓库，三三联PMMC）。A核对对型号、数量等等无误后后，填写写实际入入库数，仓管员员在“物料/成品/半成

23、品品入库单单”上签章章确认。B将成成品放置置指定位位置，堆堆放整齐齐。C依“物料/成品/半成品品入库单单”登帐。12.33.2 仓管对对必需退退库的成成品，依依据有总总经理核核准签单单章确认认的“退料单单”办理退退库。A先予予以标识识、隔离离，通知知成品检检验人员员检验确确认品质质状态，体现于于“退料单单”。B合格格成品，核对型型号、数数量，填填写实际际退库数数，在“退料单单”签章确确认，将将成品放放置指定定位置，堆放整整齐。C依“退料单单”登帐。D不合合格品核核对型号号、数量量，填写写实际退退货数，在“退料单单”签章确确认，配配合成品品检验人人员予以以标识、隔离，及时处处置。12.44 物料

24、料、成品品出库作作业12.44.1仓仓管依据据生管开开具经总总经理或或其授权权人核准准签章确确认的“出货通通知单”办理出出库。A依业业务部开开具的“销售出出库单” （送送货单）核对型型号、数数量等无无误，出出货者、仓管员员在“销售出出库单” （送送货单）上签章章确认。B依“销售出出库单” （送送货单）登帐。12.44.2仓仓管必须须隔日向向PMCC、采购购、财务务呈报库库存情况况，以“库存表表”体现。三、附件件3.1 进料检检验程序序3.2 成品检检验流程程四、表单单4.1 物料卡卡4.2 退料单单4.3 进货单单4.4 领料单单4.5 物料/成品/半成品品入库单单4.6 （销售售）出库库单4

25、.7 送货单单4.8 盘点表表4.9 标识卡卡4.100报废单单4.111 采购购订单（合同）4.122 订购购单4.133外发加加工合同同4.144检查通通知单4.155物料检检查报告告4.166外发物物料明细细表4.177超耗申申请单4.188超耗领领料通知知单4.199出货通通知单4.200呆、废废料处理理清单4.211呆、废废料处理理申请单单进料检验验程序进料检验验流程图QA试验室检 验准备样办、资料报验IQC货 仓供应商来货判断结果QC主管审核滥用性测试1 外观2 功能3 耐用性收 货不接受不合格可接受进 料 检 验 流 程 说 明1 货仓收到来料时，根据订货单或送货单核对来料编号、

26、名称和数量，确认无误后堆放于货仓待验区（注意与其它产品/物料隔离）。然后连检验通知单一起交QC部，通知IQC检验。2 QC收到送货单后，准备好该款所有工程资料和客户资料及样办，然后根据来料的数量（IQC要点一下数量）确定抽查数，参照AQL MTL-STD-105E单次抽样标准（正常水平）II级进行抽查检验。3 IQC/QA根据工程资料和客户资料及样办对来料按规定检查外观、功能、寿命以及滥用性测试，然后根据检验和测试之结果来判断来料是否合格，合格时IQC须签章收货，不合格时须将坏办以及报告提交QC主管审核，并与物料、生产签署决定如何处理。所有来料必须检验合格后方可入仓待发工场/车间使用。4 来料

27、经确认不合格时，参照不合格品控制程序处理，并贴上标签注明状态。如：拣用、加工需书面通知供应商。1） 退回供应商：生产不急用，且次品不能通过加工修复使用的。2） 拣用：只是次品比例超标准，而生产急需，如果退货影响生产进度时，可考虑选用。3） 加工：如生产急需，且次品可通过加工修复的，如果退货影响生产进度时，可考虑加工。成品检验验程序成品检验流程说明1 生产部生产出来之产品，按客户要求包装好后，堆放指定之待验区域，注意要与次品或不良品隔离并标示。2 生产通知QA，QA根据需验产品准备好有关资料和签办，并核对批量、箱号确定抽样数量（参与AQL MIL-STD-105E单次抽样水平II级）。3 根据客

28、户要求和相关检验标准进行逐一检验，包括检验外观、功能及监用性测试等等。4 检验完毕，搜集所有缺陷和坏办并知会生产部负责人，与其进行认真核对，确定缺陷的严惩程度和收/退货，然后填写QA最终成品检验报告，包括产品编号、名称、合同号、箱号、数量、AQL值、检查内容和缺陷描述及收/退货等，报告经成品检验QA签名和生产负责人签名，确认后交QC部经理审核，并派发相关部门，原稿QA存档。5 经过检验之后之成品，如果合格，贴上合格标签，并核准该批成品入货仓待客验货，如果不合格时，根据不合格控制程序处理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD）、报废等。1） 翻箱、返工：生产部根据成品检验报告单上记录之缺陷进行相应处理

29、、改善，反工完成需通知QC、QA重验，直到合格后方可入仓。2） AOD走货：生产部根据产品缺陷的程度，作一个明确的风险评估，同时积极与客户进行沟通，争取客户偏差接受。3） 报废：对于不可用之不合格成品，由QC重新检验，经品质部经理裁示报废，并依照产品防护控制程序办理报废手续，将废品报废。成品检验验流程图合格不合格不合格合格合格不申诉不合格申诉生产部走货客QC验货入成品货仓车间返工生 产 部QC主管签核填 写 报 告成 品抽样（根据AQL平II级核对批量和箱号QC准备样板和资料验货（外观/功能和滥用测试）厂长总经理签核贴实物板物料卡供应商名名称：储位编号号： 建卡日日期： 物料料编号：日期领料部

30、门门物料名称称产品名称称入库/数数量出库/数数量结存摘要/备备注退料单NO：退料部门门： 日期期：序号品名规格/型型号领料日期期领用量退料数退料原因因备注1234567仓管： 品管管： 主管管： 退退料人：第一联存存根；第第二联仓仓库；第第三联PPMC科科进货单单据编号号： 日期期：进货类型型： 仓库库： 经手手人：供货商： 供供货单编编号： 备备注：产品编号号品名规格格单位数量单价金额条形码合计金额合计计（大写写）：制表人： 收货人人： 发发货人： 主主管：东莞市佳佳诚儿童童用品有有限公司司领料单地址：广广东省东东莞市高高步镇冼冼沙第二二工业区区 邮编：52332855 电话：07669-8

31、873777899单据编号号： 日日期： 发货人： 部门：发货人： 领料经经手人： 金额合合计：备注：产品编号号品名规格格单位数量单价金额合计制表人：物料/成成品/半半成品入入库单NO：入库部门门： 入入库日期期：序号品名规格/型型号单位入库数量量实际入库库数制程单号号备注1234567仓管： 品管： 主管管： 入库库者：第一联存存根；第第二联仓仓库；第第三联PPMC东莞市佳佳诚儿童童用品有有限公司司销售出库库单NO：公司地址址：广东东省东莞莞市高步步镇冼沙沙管理区区第二工工业区 电电话：8873777899 传真：873303117客户出库日期期所属部门门仓库仓管员所属公司司项次料件编号号料

32、件名称称规格单位出库量单价金额来源摘要备注：客户签收收： 批批准： 审审核： 仓仓库主管管： 送送货： 制制表：仓库（白白联）；财务（黄联）；收货货单位（红联）东莞市佳佳诚儿童童用品有有限公司司地址：广广东省东东莞市高高步镇冼冼沙管理理区第二二工业区区电话：007699-877377789 传真真：07769-873303117 NOO：送货单客户： 年年 月 日 货号ORDEER NNO品名及规规格DESCCRIPPTIOON单位/数数量QUANNTITTY/UUNITT单价UNITT PRRICEE金额AMOUUNT备注REMAARKSS合计 人民币币万 千千 百 拾 元元 角 分小写TO

33、TAAL港币币上列货品品一经贵贵客认可可签收后后不得异异议，本本公司收收款另备备正式收收据。经手人： 收货人人签名盖盖章：PER BY REECEIIPT BY第一联存存根；第第二联客客户；第第三联财财务东莞市佳佳诚儿童童用品有有限公司司盘点表盘点卡号号料件编号号名称规格单位账载成本本账载量盘点量稽盘量库位备注打印日期期： 制表表人：佳诚儿童童用品有有限公司司Besttsiggn CChilldreens Commmoddilttiess LTTD标 识识 卡卡SUPPPLIEER供 应 商：PURCCHASSE OORDEER采 购 单 号号：RARTT COODE NO物 料 编 号号：D

34、ESCCRIPPTIOON产 品 名 称称：PARTT NAANE物 料 名 称称：QUANNTITTY数 量：IN-HHOUSSE DDATEE入 仓 日 期期：报废单NO：致抄 送由日 期生产单号号客 名生产货号号产品编号号报废类别别物料 成品 其它：所报废货货品名称称数量报废原因因：（详详情见QQC部门门之报告告_）备注：通知填写写人： 批核：东莞市佳佳诚儿童童用品有有限公司司采购订单单（合同同）地址：广广东省东东莞市高高步镇冼冼沙第二二工业区区 邮编编：52232885 电话话：877377789单据编号号： 日日期： 交交货期： 经手手人：供货商： 备注：产品编号号品名规格格单位订货数量量单价金额已到货数数条形码销售价