建筑公司环境管理内部审核控制程序.docx

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1、建筑公司环境管理内部审核控制程序建筑公司环境管理内部审核控制程序提要：根据审核计划和分工安排，审核员采取听、问、看、查等方式收集客观证据，将观察结果填入EMS/13-2表的相关栏目。当现场审核发现问题时。程序文件名称：内部审核控制程序1.目的验证质量（环境）活动是否符合相关标准要求，促进管理体系有效运行、不断提高集团公司的整体管理水平、经济效益和环境绩效。2.适用范围3.职责3.1管理者代表负责领导和组织内部审核工作。3.2企管部负责编制年度内部审核计划、具体组织实施内审和归口管理工作。3.3审核组负责编制内审实施计划、填写不合格报告、编制审核报告及纠正措施的跟踪验证等工作。3.4受审核单位负

2、责指派专人陪同审核组工作，提供保证审核过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告制定并实施纠正措施。4.控制程序4.1年度审核计划每年初，由企管部编制年度内部审核计划，报管理者代表批准。年度审核计划的内容：b.受审核单位及审核时间。c.审核的频次：根据拟审核的过程和区域的状况、重要性及以往审核的结果，确定审核的方式和频次。但对各单位所开展的质量（环境）活动每年至少进行一次内部审核。4.2审核准备4.2.1由企管部推荐经过培训并经最高管理者任命，具备内审员资格，且与被审核领域无直接责任的人员组成审核组，确定审核组长和组员。4.2.2根据年度审核计划的安排，由审核组长编制内部质量（环境）审核实施计划

3、（EMS/13-1），经管理者代表批准后，提前一周下发至受审核单位。4.2.3审核员根据审核计划的具体分工，编制内部质量（环境）审核检查表，填写内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表（EMS/13-2）。4.3实施审核4.3.1首次会议由审核组长主持，受审核单位负责人和审核组成员参加。会议内容：重申审核目的、范围；介绍审核组成员及分工、审核方法和审核时间，并声明审核中的检查仅是抽查。4.3.2现场审核根据审核计划和分工安排，审核员采取听、问、看、查等方式收集客观证据，将观察结果填入EMS/13-2表的相关栏目。当现场审核发现问题时，审核员应进一步调查清楚，对所存在的问题的客观性进行研究，力求

4、公正。观察结果要得到陪同人员的签字认可。4.3.3编写不合格报告审核结束后，审核组长组织召开审核组工作会议。由审核员提出不合格项，经审核组讨论确认后，填写内部质量（环境）审核不合格报告（EMS/13-4）的相应栏目。4.3.4末次会议由审核组长主持，参加人员同首次会议。会议内容：由审核组长介绍审核的总体情况和不合格项的分布情况，对管理体系运行的总体情况进行综合评价。会议内容由指定的审核员记录。4.3.5内部审核报告审核结束后，由审核组长对本次审核进行总结，编制内部审核报告，经管理者代表批准后，下发至受审核单位。审核报告的内容：b.不合格项的数量、分布情况；c.主要不合格项的说明、对管理体系符合

5、性和有效性的判定意见；d.改进管理体系的建议。受审核单位针对MS18-4表的内容进行原因分析，制定纠正措施，经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行跟踪验证。4.4记录和文件的管理内部审核过程中形成的各种记录和文件，企管部应保留一份。并执行记录控制程序、文件和资料控制程序、档案管理办法的有关规定。5.相关文件WX/EMSC/A-2001环境管理手册WX/EMS/CX/A/07-2001文件和资料控制程序WX/EMS/CX/A/12-2001记录控制程序XJ/QP/XZ/01-2001档案管理办法6.标准表格EMS/13-1内部质量（环境）审核实施计划EMS/13-2内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表EMS/13-3内部质量（环境）审核不合格项分布表EMS/13-4内部质建筑公司环境管理内部审核控制程序提要：根据审核计划和分工安排，审核员采取听、问、看、查等方式收集客观证据，将观察结果填入EMS/13-2表的相关栏目。当现场审核发现问题时审核不合格报告。以上建筑公司环境管理内部审核控制程序由建筑网搜集整理，更多关于“建筑公司环境管理内部审核控制程序”等建筑方面知识可以关注建筑网行业栏目。“一点建设通，中标很轻松”。查询建筑企业、中标业绩、建造师在建、企业荣誉、资质等级、工商信息、法律诉讼等信息，请登陆建筑网、建设通或关注建筑网微信公众号进行查询。