物资采购管理细则.docx

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1、物资采购管理细则物资选购管理细则（精选5篇） 物资选购管理细则 篇1第一章总则第一条为了加强公司(以下简称公司)的工程物资选购管理，规范工程物资选购工作的程序和标准，防范和降低工程物资选购中的风险，保障公司经营的效率和效益，依据<内部会计限制规范-选购与付款>等法规的相关规定，特制定本制度。其次条本制度中的工程物资是指公司开发项目所须要的、由公司选购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。第三条本制度适用于公司开发的全部项目。其次章部门设置与职责分工第四条需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门

2、是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、刚好提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术沟通、物资验收和物资后续管理等工作。第五条选购执行部门物资部是工程物资选购的执行部门，负责根据需求部门的安排组织选购、选购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资选购信息传递、物资验收和交接、建立选购台账、建立合格供应商档案、提出选购付款申请等工作。第六条选购审核部门集团供应公司是工程材料选购价格的审核部门，负责收集并依据公司选购的历史价格、外部市场价格、专业机构供应的价格等可比较信息对选购价格进行独立审核。第七条选购审批部门根据集团公司的选购审批程序执

3、行。第八条选购监督部门签证部是工程物资选购工作的监督部门，负责对选购内部限制、选购工作执行状况进行监督。合同部、财务部对选购付款状况进行监督。第三章选购程序与工作标准第九条月度选购安排需求部门每月依据工程设计和施工进度编制<月度物资需求安排>，每月按时将安排提交给物资部。物资部依据上报的安排，进行汇总，形成<月度选购安排>，报公司安排会议批阅。批阅通过后，物资部依据<月度物资选购安排>套用安排或定额价格提出资金支付安排，提交资金管理部落实选购资金，并统筹做好人员支配、时间支配等选购打算工作。第十条需求申请1、需求部门依据<月度物资需求安排>根据统

4、一格式编制<物资需求申请表>。<物资需求申请>应分类填写，根据施工单位和类别连续编号，要求内容精确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。 物资选购管理细则 篇2第一章总则第一条为了加强公司(以下简称公司)的工程物资选购管理，规范工程物资选购工作的程序和标准，防范和降低工程物资选购中的风险，保障公司经营的效率和效益，依据<内部会计限制规范-选购与付款>等法规的相关规定，特制定本制度。其次条本制度中的工程物资是指公司开发项目所须要的、由公司选购的材料和设备，包括:工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公

5、司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。第三条本制度适用于公司开发的全部项目。其次章部门设置与职责分工第四条需求部门负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、刚好提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术沟通、物资验收和物资后续管理等工作。第五条选购执行部门物资部是工程物资选购的执行部门，负责根据需求部门的安排组织选购、选购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资选购信息传递、物资验收和交接、建立选购台账、建立合格供应商档案、提出选购付款申请等工作。第六条选购审核部门集团供应公司是

6、工程材料选购价格的审核部门，负责收集并依据公司选购的历史价格、外部市场价格、专业机构供应的价格等可比较信息对选购价格进行独立审核。第七条选购审批部门根据集团公司的选购审批程序执行。第八条选购监督部门签证部是工程物资选购工作的监督部门，负责对选购内部限制、选购工作执行状况进行监督。合同部、财务部对选购付款状况进行监督。第三章选购程序与工作标准第九条月度选购安排需求部门每月依据工程设计和施工进度编制<月度物资需求安排>，每月按时将安排提交给物资部。物资部依据上报的安排，进行汇总，形成<月度选购安排>，报公司安排会议批阅。批阅通过后，物资部依据<月度物资选购安排>

7、套用安排或定额价格提出资金支付安排，提交资金管理部落实选购资金，并统筹做好人员支配、时间支配等选购打算工作。第十条需求申请1、需求部门依据<月度物资需求安排>根据统一格式编制<物资需求申请表>。<物资需求申请>应分类填写，根据施工单位和类别连续编号，要求内容精确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。 物资选购管理细则 篇3第一章总则第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部限制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料

8、、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。其次章物资选购规定第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，协助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。第六条全部负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息，刚好预料市场供应改变，确保质量过关，价格低廉，供货刚好。?第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、

9、违约经济责任等;否则，造成的损失由选购人员负责。第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理。第三章发票入账及付款程序第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2、协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一

10、联交客户办理发票入账手续。3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4、选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下:1、物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否

11、则财务有权不予批准付款。2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款3、须要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 物资选购管理细则 篇4为树立良好的企业形象，创建一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：一、卫生间必需保证设施完好，标记醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏当月负责班组要刚好修理。二、卫生间必需每日清理、清扫卫

12、生间，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无烟头，一处不合格罚款10元。三、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无杂物，一处不合格罚款10元。四、卫生间地漏过滤网起到放至堵塞作用，请不要为便利下水而移除。五、 便后刚好冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发觉一次罚款20元。六、卫生间照明、洁具设施若损坏，负责班组应联系车间办公室进行刚好回复。七、员工应爱惜好卫生间的设施，卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对有意损坏卫生设施者，将依据情节轻重罚款50100元。 物资选购管理细

13、则 篇51、小学生每天上学放学路上必需戴小黄帽，靠右行走，不东张西望，不在公路当中游戏打闹。2、小学生不准骑自行车上学、放学或外出。3、过公路时，金岙的学生必需从瓯青马路的桥下经过;选岙的学生必需留意来往车辆，靠右行走;庄岩的学生在乘车不得将头、手伸出车外，以防发生危急;西洲的学生不要在瓯江五桥上追逐或向下张望。4、小学生不得私自或成群结队到江边玩水、游泳，游泳熬炼时要大人陪伴，以免发生意外。5、小学生到校后不得擅自离开校内，不玩危急嬉戏，有事出门必需得到班主任或相关老师的允许。6、小学生上下楼梯时不准急跑、推人，要靠右按次序行走。7、小学生要留意用电平安，不得用手触摸或将异物插入电源开关，不得私自拆卸电器开关等。8、小学生在家长的监护下才能运用煤气家中，运用煤气时，要特殊留意平安，用完煤气后要关闭开关。平常留意通风、防止煤气泄露。9、小学生要留意防火，不得在太阳底下玩放大镜、火柴等易燃物。不得在家中、野外玩火，以免引起火灾。10、小学生不准在路边小摊上买零食，以免进食不卫生或过期的食品，引起食物中毒。在校外用餐要留意饮食卫生。