地税自查报告表（共13篇）.docx

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1、地税自查报告表（共13篇）第1篇：地税自查报告 有限责任公司 地税自查报告 地方税务局： 我公司根据贵局要求，对年月日（注册日）到20年月日止的纳税情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 纳税人名称： 纳税人识别号： 经济类型： 法定代表人： 检查期间：年月日-年月日。 一、企业基本情况： 我公司系企业，我公司注册成立于年月日，注册资本：万元，企业负责人：。企业现在正常经营。 二、企业经营情况： 企业营业收入、利润情况。 三、税费缴纳情况 我公司自年至年月日纳税情况如下： （一）、耕地占用税 应交数、已交数。 （二）、代扣代缴税款。 1、建安税： 应交数、已交数。 2、个人所得税： 应交数、已

2、交数。 （三）、营业税及附加（流转税） 截止XXXX年XX月XX日营业税及附加缴纳情况： 营业税：元 增值税：元 城建税：元 教育费附加：元 地方教育费附加：元 水利基金：元 （四）、房产税、土地使用税： 应交数、已交数。 （五）、印花税： 1、合同印花税：应交数、已交数。 2、注册资金印花税：应交数、已交数。 （六）企业所得税： 应交数、已交数。 （七）契税： 应交数、已交数。 附注：上述数据由于是取自财务账簿，手工加计，可能稍有出入。 XXXXXXX有限责任公司 负责人： XXXX年XX月XX日 第2篇：地税自查报告 纳税情况的自查报告 新疆乌鲁木齐市新市区地税局： 按照贵局要求，我公司组

3、织相关人员，对我公司2022年1月1日至2022年7月31日所属期间涉及到的相关涉税情况进行了全面的自查，现将自查情况报告如下： 一、企业基本情况： *公司成立于2009年3月5日，纳税人识别号：*，地税条码章号：*，法人：*，经营地址：*号，经营范围：主要经营水处理设备、仪器仪表等。注册资本：50万元整。 二、自查中存在的问题说明。 通过自查，我公司2022年1月1日和2022年7月31日城建税、教育费附加、地方教费附加、残疾人就业保障金、工会经费不要补税；2022年1月1日至2022年12月31日印花税不要补税；2022年1月1日至2022年7月31日印花税按借款合同金额计算需要补税17.

4、87元；2022年1月1日至2022年7月31日印花税按购销金额计算需要补税98.96元 ； 以上所述为我公司本次自查的情况总结，不当之处敬请指正。 *有限公司 2022年8月26日 第3篇：地税征收自查报告 吴家信用社 对于税收管理工作自查报告 在接到联社关于开展税收专项检查工作实施方案后我社立即成立税收检查工作领导小组，组长由张玉柱主任担任，成员有付艳军、闫刚、杨树怀组成，主要依据辽宁省地方税务局及省联社的要求，针对地税征管范围内的各项税种展开自查，全面摸清自2005年以来税收征缴情况，以促进农村信用社依法纳税、合规经营，防范新增财务风险，我社自查情况如下： 1、应代扣代缴个人所得税（工资

5、收入）情况 2005年度我社职工工资应缴个人所得税0.51万元，到年末已缴纳0.51万元,未出现少缴税款情况；2006年应缴个人所得税0.03万元，以缴纳0.03万元；2007年应缴纳0.01万元，以缴纳0.01万元，2008年度根据地税局调整缴费基数我社无个人所得税。 2、营业税及附加费、印花税征缴情况 2005年度我社总收入扣除金往收入共计为166.33万元，按营业税征缴比例3计算应缴纳营业税4.99万元，实际缴纳也为4.99万元，城建税及各种附加费合计应缴纳为0.25万元，实际缴纳0.25万元;印花税按借款合同金额计算应缴纳为0.14万元,实际缴纳0.19万元,多缴纳0.05万元。200

6、6年度缴费基数 为174.33万元，应缴纳营业税5.23万元，实际缴纳5.23万元；城建及附加应缴纳0.26万元,实际缴纳0.26万元;印花税应缴0.16万元,实际缴0.11万元。2007年收入基数为239.67万元,应缴纳营业税7.19万元,实际缴纳7.19万元;城建及附加费应缴纳0.36万元,实际缴纳0.36万元;印花税应缴纳0.13万元,实际缴纳0.12万元。2008年各项收入计入缴费基数为285.33万元,应缴纳营业税8.56万元,实际缴纳了8.56万元;城建及附加费应缴纳0.36万元,实际缴纳了0.36万元;印花税应缴纳0.16万元,实际缴纳了0.18万元。 通过这次自查工作对这社近

7、几年来的税收管理工作进行了一次全面的摸底，充分暴露其中存在的问题，强化了自律意识、依法合规经营意识，在以后的经营管理工作中，全面落实依法合规经营理念，确保农村信用社金融安全稳定。 吴家信用社 2009年8月18日 第4篇：地税自查报告（优秀） 有限责任公司 地税自查报告 地方税务局： 我公司根据贵局要求，对年月日（注册日）到20年月日止的纳税情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 纳税人名称： 纳税人识别号： 经济类型： 法定代表人： 检查期间：年月日-年月日。 一、企业基本情况： 我公司系企业，我公司注册成立于年月日，注册资本：万元，企业负责人：。企业现在正常经营。 二、企业经营情况： 企业

8、营业收入、利润情况。 三、税费缴纳情况 我公司自年至年月日纳税情况如下： （一）、耕地占用税 应交数、已交数。 （二）、代扣代缴税款。 1、建安税： 应交数、已交数。 2、个人所得税： 应交数、已交数。 （三）、营业税及附加（流转税） 截止xxxx年xx月xx日营业税及附加缴纳情况： 营业税：元 增值税：元 城建税：元 教育费附加：元 地方教育费附加：元 水利基金：元 （四）、房产税、土地使用税： 应交数、已交数。 （五）、印花税： 1、合同印花税：应交数、已交数。 2、注册资金印花税：应交数、已交数。 （六）企业所得税： 应交数、已交数。 （七）契税： 应交数、已交数。 附注：上述数据由于是

9、取自财务账簿，手工加计，可能稍有出入。 xxxxxxx有限责任公司 负责人： xxxx年xx月xx日篇二：税务自查报告范文 税务自查报告范文 税务自查报告，就是将税务机关认为可能有问题的事项，用书面文字给予解释说明。一般只要简单的介绍一下相关情况，更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函，具体说明你要自查的问题，然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题，就口头通知你写个自查报告就可以。大概的格式: 自查报告第一行居中，然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多字) 然后右下角写你公司名称，日期然后加盖公章。 如果是税务局发的函，还要

10、在那个上面签字，证明你在规定日期内交了自查报告，如果税务认可了就基本没有事情了，如果他认为你的自查报告不合理，则会到贵公司进行查账。 不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多，截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法: 第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址，注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人; 第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因: 1、行业特点; 2、销

11、售分淡季旺季，全年收入 税负不低。 3、签定大笔供货合同，需要准备库存。 4、受市场影响，销售不旺，产品积压等等，都是企业税负抵的原因。 第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售，提高产品质量;减少库存等等。以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点，千万不要为了解释而解释，如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查! 税务自查报告范文 2022 年度自查报告 我公司与2022 年4 月12 日至2022年5月10日对公司2009 年1 月2022 年12 月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢

12、! 纳税人名称： 税务登记号： 纳税人识别号： 经济类型： 法人代表： 检查时限 2009 年1 月2022 年12 月 一、企业基本情况： 我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金： 人。法人代表： ，在册职工工资总额 。2006 年实现营业收入 2006 年度经营 性亏损元 。 二、流转税(地税)： 1.主营业务收入：我公司2009 年1 月2022 年12 月实现主营业务收入元。 其中： 2.营业税：我公司2009 年1 月2022 年12 月缴纳纳营业税元。 其中： 3、城市维护建设税：我公司2009 年1 月2022 年12 月缴纳城市维护建设税元。 其中： 4、教育费附加：我公司

13、2009 年1 月2022 年12 月缴纳教育费附加元。 其中： 5、堤防费：我公司2009 年1 月2022 年12 月 年应缴堤防费元。 6、平抑食品价格基金：我公司2009 年1 月2022 年12 月应缴平抑食品价格基金元。 7、教育发展费：我公司2009 年1 月2022 年12 月 应缴教育发展费元。 其中： 三、地方各税部分： 1.个人所得税：我公司法人代表2009 年度-2022 年度工资收入元，我公司2009 年度-2022 年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。 2.土地使用税：无 3.房产税：我公司2009 年度-2022 年度无房产税 4.车船使用税：

14、我公司拥有小车 辆，应缴纳车船使用税 元，已缴纳。 5.印花税：我公司2009 年度-2022 年度主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4 本，每本5 元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。 四、规费、基金部分： 1、我公司2009 年度-2022 年度为职工4 人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。 2、我公司2009 年度-2022 年度交缴残疾人就业保障金元。 五、发票使用情况： 2009 年度-2022 年度我公司开具了 发票,多少张，金额多少？篇三：地税自查报告 纳税情况的

15、自查报告 新疆乌鲁木齐市新市区地税局： 按照贵局要求，我公司组织相关人员，对我公司2022年1月1日至2022年7月31日所属期间涉及到的相关涉税情况进行了全面的自查，现将自查情况报告如下： 一、企业基本情况： *公司成立于2009年3月5日，纳税人识别号：*，地税条码章号：*，法人：*，经营地址：*号，经营范围：主要经营水处理设备、仪器仪表等。注册资本：50万元整。 二、自查中存在的问题说明。 通过自查，我公司2022年1月1日和2022年7月31日城建税、教育费附加、地方教费附加、残疾人就业保障金、工会经费不要补税；2022年1月1日至2022年12月31日印花税不要补税；2022年1月1

16、日至2022年7月31日印花税按借款合同金额计算需要补税17.87元；2022年1月1日至2022年7月31日印花税按购销金额计算需要补税98.96元 ； 以上所述为我公司本次自查的情况总结，不当之处敬请指正。 *有限公司 2022年8月26日篇四：税务自查报告 税务自查报告 *市*税务局*税务所 现将自查情况汇报如下：纳税人名称：*市*有限公司，税务登记号：*，经济类型：私营有限责任公司，法人代表：*，注册资金：*万元，经营地址：*市*镇*路*幢*号，主营：销售:钢材、金属材料、文化用品等，在册职工*人。我企业是独立核算，实行查帐征收的私营企业。 我公司于201*年12月20日起对我公司20

17、*年1月20*年11月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下（由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏。）如有不妥，请理解和指正，谢谢！ 一、20*年度实现营业收入3,575,297.13元，销售成本3,214,299.11元，税金及附 加13,530.89元，期间费用403,062.81元，财务报表利润2,674.74元，企业实际支付 职工工资265,800.00元。2022年度企业所得税应纳税额为4,243.68元。 1、全年应纳增值税135,322.17元。 2、应纳营业税4,410.00元，当年已缴4,410.00元,已结清。 3、应缴城市建设维护税139,732.177%=6

18、,986.60元，当年已缴6,986.60元,已结清。 4、应缴教育费附加139,732.173%=4,191.96元，当年已缴4,191.9元,已结清。 5、应缴地方教育费附加139,732.172%= 2,793.33元，当年已缴 2,793.33元,已结清。 6、应缴印花税（276,446780%+3575,297.1340%）0.03%+帐本45=1,112.50元, 当年已缴977.44元，次年1月补缴212.30元,多缴印花税77.24元。 7、2022年企业实际支付工资265,800.00元，应缴工会经费265,800.002%40%=2,126.40元，当年已缴1,050.00

19、元，未缴应补缴1,076.40元。 8、应缴残保基金265,8001.5%=3987.00元，已缴残保基金4,693.50元。当年多缴残保基金706.00元。 9、应缴企业所得税，本年缴纳2022年前年度所得税3,858.99元，预交2022年三季度 所得税122.16元。 二、20*年度营业收入1,766,135.98元，销售成本1,437,752.14元，税金及附加 2,902.60元，期间费用391,464.07元，报表利润55.17元,企业实际支付职工工资 263,000.00元。 1、全年应纳增值税27,026.05元。 2、应纳营业税3,808.00元，当年已缴3,808.00元,

20、已结清。 3、应缴城市建设维护税30,834.055%=1,541.70元，当年已缴1,505.47元, 次年1月 补缴36.33元,已结清。 4、应缴教育费附加30,834.053%=925.02元，当年已缴903.22元, 次年1月补缴21.80元,已清。 5、应缴地方教育费附加30,834.052%=616.68元，当年已缴602.14元, 次年1月补缴14.53元,已结清。 6、应缴印花税（,1627,66080%+2,061,37940%）0.03%+帐本45=658.00元,已缴印花税662.65元,多缴纳4.65元。 7、2022年企业实际支付工资263,000.00元，应缴工会

21、经费42,0002%40%=2,104.00元，已缴工会经费2,880.00元,多缴应补缴补交2022年776.00元，2022年未缴应补缴300.40元。 8、应缴残保基金263,000.001.6%=4,208.00元，已缴残保基金2,160.00元。未缴应补缴2048.00元。2022年多缴纳706.00元。实际2022年未缴应补缴1342.00元。 9、应缴企业所得税，本年缴纳2022年年度企业所得税1,060.92元。 三、20*年11月底营业收入1,766,135.98元，销售成本1,437,752.14元，税金及附加2,902.60元，期间费用391,464.07元，报表利润55

22、.17元,企业实际支付职工工资263000.00元。 1、全年应纳增值税5,713.14元。 2、应纳营业税3,251.00元，当年已缴3,251.00元,已结清。 3、应缴城市建设维护税8,964.145%=448.21元，当年已缴456.71元。 4、应缴教育费附加8,964.143%=268.92元，当年已缴274.02元。 5、应缴地方教育费附加8,964.142%=179.28元，当年已缴182.68元。 6、应缴印花税（913,72480%+583,53340%）0.03%+帐本45=309.32元,已缴印花税221.40元,应补缴87.92元。 7、2022年企业实际支付工资78

23、,100.00元,应缴工会经费78,100.002%40%=624.80元,已缴工会经费1,100.00元。 8、应缴残保基金78,100.001.6%=1249.60元，已缴残保基金800.00元。未缴应补缴449.60元。 9、应缴企业所得税，本年缴纳2022年年度企业所得税991.29元，预交三个季度所得税 982.87元。 四、自查后发现问题： （一）、20*年度实际支付工资265,800.00元，应缴工会经费265,800.002%40%=2,126.40元，当年已缴1,050.00元，未缴应补缴1,076.40元。20*年企业实际支付工资263,000.00元，应缴工会经费42,0

24、002%40%=2,104.00元，已缴工会经费2,880.00元,多缴应补缴补交2022年776.00元，2022年度还有300.40元未缴。20*年企业实际支付工资78,100.00元,应缴工会经费78,100.002%40%=624.80元,已缴工会经费1,100.00元，多缴纳475.20元。三年多缴工会经费174.80元 （1,076.40-776.00-475.20）元。 （二）、20*年应缴残保基金应缴残保基金265,8001.5%=3987.00元，已缴残保基金4,693.50元。当年多缴残保基金706.00元。2022年应缴残保基金263,000.00 1.6%=4,208.

25、00元，已缴残保基金2,160.00元。未缴应补缴2048.00元。20*年多缴纳706.00元。实际20*年未缴应补缴1342.00元。20*年应缴残保基金781000.00 1.6%=1,249.60元，已缴残保基金800.00元。未缴应补缴449.60元。三年应补缴工会经费（-706.00+2048.00+449.60）=1,791.60元未缴。 （三）、20*年应缴印花税（276,446780%+3575,297.1340%）0.03%+帐本45=1,112.50元,当年已缴977.44元，次年1月补缴212.30元,多缴印花税77.24元，20*年应缴印花税（,1627,66080%

26、+2,061,37940%）0.03%+帐本45=658.00元,已缴印花税662.65元,多缴纳4.65元。20*年应缴印花税（913,72480%+583,53340%）0.03%+帐本45=309.32元,已缴印花税221.40元,应补缴87.92元。三年应补缴印花税（-77.24-4.65+87.92=6.03元）。 五、我公司于20*年度前将此税款及时进行申报，并补缴税款。 *市*有限公司 二一*年*月*日篇五：地税征收自查报告 吴家信用社 对于税收管理工作自查报告 在接到联社关于开展税收专项检查工作实施方案后我社立即成立税收检查工作领导小组，组长由张玉柱主任担任，成员有付艳军、闫刚

27、、杨树怀组成，主要依据辽宁省地方税务局及省联社的要求，针对地税征管范围内的各项税种展开自查，全面摸清自2005年以来税收征缴情况，以促进农村信用社依法纳税、合规经营，防范新增财务风险，我社自查情况如下： 1、应代扣代缴个人所得税（工资收入）情况 2005年度我社职工工资应缴个人所得税0.51万元，到年末已缴纳0.51万元,未出现少缴税款情况；2006年应缴个人所得税0.03万元，以缴纳0.03万元；2007年应缴纳0.01万元，以缴纳0.01万元，2008年度根据地税局调整缴费基数我社无个人所得税。 2、营业税及附加费、印花税征缴情况 2005年度我社总收入扣除金往收入共计为166.33万元，

28、按营业税征缴比例3计算应缴纳营业税4.99万元，实际缴纳也为4.99万元，城建税及各种附加费合计应缴纳为0.25万元，实际缴纳0.25万元;印花税按借款合同金额计算应缴纳为0.14万元,实际缴纳0.19万元,多缴纳0.05万元。2006年度缴费基数 为174.33万元，应缴纳营业税5.23万元，实际缴纳5.23万元；城建及附加应缴纳0.26万元,实际缴纳0.26万元;印花税应缴0.16万元,实际缴0.11万元。2007年收入基数为239.67万元,应缴纳营业税7.19万元,实际缴纳7.19万元;城建及附加费应缴纳0.36万元,实际缴纳0.36万元;印花税应缴纳0.13万元,实际缴纳0.12万元

29、。2008年各项收入计入缴费基数为285.33万元,应缴纳营业税8.56万元,实际缴纳了8.56万元;城建及附加费应缴纳0.36万元,实际缴纳了0.36万元;印花税应缴纳0.16万元,实际缴纳了0.18万元。 通过这次自查工作对这社近几年来的税收管理工作进行了一次全面的摸底，充分暴露其中存在的问题，强化了自律意识、依法合规经营意识，在以后的经营管理工作中，全面落实依法合规经营理念，确保农村信用社金融安全稳定。 第5篇：自查报告表 自查报告表 以上部分由纳税人填写篇二：年度自查报告表 获得工业产品生产许可证企业 年度自查报告表 申证单元及产品名称： 工业产品生产许可证编号： 企业名称： 企业代码

30、： 详细地址： 邮政编码： 联 系 人： 联系电话及传真： 填报日期：月 江苏省工业产品生产许可证办公室印制 企业基本情况年度变化一览表 注： 1、除打“”项外，其他个项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。 2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的 证明材料复印件。 获证企业不合格项改进表 获证产品接受监督抽查及委托检验、自检中的不合格情况一览表 注： 1、检验类别应当填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。 2、应当填写各级各部门的监督检验情况。 3 企业获证产品委托加工备案情况 4篇三：自检记录报告及相关表格 附件一 曳

31、引驱动电梯土建检查合格证明 广东省特种设备检测院： 我单位对使用单位为 ， 安装地点为 ， 数量为 台的电梯土建图纸及实际土建的项目进行检查。 检查结论：顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以进入的空间，安全门，通道，盘车，机房及井道通风等项目均符合所安装电梯的相关安全技术规范及标准要求；电梯可以正常安装及安装完成后符合相关要求。 特此证明。 施工单位（盖章） 年 月 日 轿厢超面积电梯安全使用承诺书 广东省特种设备检测院： 根据国家质监总局tsg t70012009电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯，轿厢的有效面积应予以限制。 为了满足我单位安装在_运送

32、轻质物质的要求而购买及安装此轿厢面积超标的载货电梯，为确保使用安全，我单位在使用时郑重做出承诺： 1、在从层站装卸区域总可看见的位置上设置标志，表明该载货电梯的额定载重量。 2、该电梯专用于运送 _ 轻质货物，其体积可保证在装满轿厢情况下，该货物总质量不会超过额定载重量。 3、该电梯由专职司机操作，并严格限制人员进入。 特此承诺。 使用单位（签章） 日期： 年 月 日 非商用汽车电梯使用场所申明 本单位安装在_的非商用汽车电梯，承诺： （1）为专供批准的且受过训练的使用者使用； （2）专供用于运送非商用汽车电梯。 使用单位（盖章） 日期： 年 月 日 电梯紧急报警装置承诺书 广东省特种设备检测

33、院： 根据国家质监总局tsg t7001-2009电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯规定：轿厢内应装有紧急报警装置和应急照明，紧急报警装置采用对讲系统以便与救援服务持续联系。 由于现场工地进度原因，值班地点、消控中心和紧急报警装置的对讲系统通讯线路正在建设中，但由于施工等需要，需使用电梯,关于紧急报警装置我方现郑重做出以下承诺： 1、保证轿厢内能通过手机、无线可持续对讲机等两种以上通讯方式能有效与外界联系； 2、在固定紧急报警对讲系统安装到位前该电梯仅供施工等特定人员有条件乘坐； 3、特定人员乘坐时配备专门人员操作，操作人员随身携带在轿厢内可有效使用的手机或无线对讲机等通讯装置，保证

34、与外界持续联系； 4、在轿厢内张贴紧急报警电话号码； 5、在值班地点、消控中心和紧急报警装置的对讲系统通讯线路安装调试完毕后，立即安装紧急报警装置；或在居住人员正式入住、对公众正式开放使用或正式投用前，该电梯的固定紧急报警装置保证已安装到位。 特此承诺。 电梯数量及安装地点： 使用单位(签章)： 日期： 年 月 日 电梯资料交接申明 广东省特种设备检测院： 我单位为使用单位为 ，安装在 的 台电梯已安装验收完毕。根据国家质监总局tsg t70012009电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯的要求，我单位承诺在安装监督检验合格后，向使用单位移交以下资料： 1、安全技术档案；（1）制造许可

35、证明文件；（2）电梯整机型式试验合格证书或者报告书：（3）产品质量证明文件（合格证）（4）门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路（如果有）、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证，以及限速器和渐进式安全钳的调试证书；（5）机房或者机器设备间及井道布置图；（6）电气原理图；（7）安装使用维护说明书；（8）安装许可证和安装告知书；（9）施工方案；（10）施工过程记录和自检报告；（11）变更设计证明文件(如有)；（12）安装质量证明文件；（13）日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事

36、故记录等范本；（14）监督检验报告； 2、以岗位责任制为核心的电梯运行管理规章制度范本，包括事故与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等； 3、与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。 并告知使用单位须配备持有特种设备作业人员证的电梯安全管理人员，如是医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于2.5m/s的乘客电梯，以及采用司机操作的电梯，须由持有特种设备作业人员证的电梯司机操作。 特此申明。 安装单位（盖章） 使用单位（盖章） 经办人（签名）： 经办人（签名）： 年 月 日 年 月 日篇四：2022年自查报告表 附件 安徽省第三类医疗器械经营企业 质量管理自查报告 （ 2

37、022 年度） 企业名称： 蚌埠恒瑞医疗器械有限公司 报告日期： 2022年1月19日 经营场所所在地：安徽省蚌埠市禹会区张公山路一品黄山苑 7号楼附楼 企业负责人：赵胜强电话：0552-4089458手机：18009623110 联 系 人：李远景电话：0552-4079006手机：18009623107 企业年度基本情况表 年度质量管理自查情况表 篇五：表外自查报告 xx支行关于开展表外业务自查的报告 市分行： 为全面布控表外业务风险监管，减小风险的扩散性，按照关于开展表外业务检查的通知，我行全面组织开展表外业务风险排查，及时发现问题、制订整改措施，确保全行表外业务安全平稳运行。现将我行表

38、外业务的自查情况报告如下： 一、基本情况 截止x年x月x日，我行表外业务各科目余额情况如下：银行承兑汇票余额为x元，1年以上标准贷合未使用额度为余额x万元，重要空白凭证余额为x份，代理业务重要空白凭证余额为x份，代保管有价值品（atm吞卡）余额为x张，开出单位定期存单（为甘肃施可丰肥料有限公司开出定期存单）余额为x万元，代保管抵押物（他项权证、汽车分期付款）余额为x份，代保管质物（银承代保管、代保管质物）余额为x万元，开出国库券单证余额为x万元，贴现票据余额为x万元，个人助业贷款未收利息为x万元，个人农业贷款未收利息余额为x万元，农户小额贷款未收利息为x万元，代销实物黄金余额为x克，利率互换合

39、约名义本金为x万元，代销委托实物白银余额为x克，经营租赁承诺（离行式自助银行房屋租赁费）余额为x万元。 二、检查措施 （一)高度重视，加强领导。 我行成立了表外业务风险排查领导小组，由分管内控副行长任组 长，各部室、网点负责人为成员。 （二）落实分工，明确责任。 本次表外业务风险排查，主要采取各网点自查与财务会计部、运营管理部、信贷管理部、个人金融部、三农金融部、内控合规部核实相结合的方法，各部室、网点对所发生的表外业务按种类分别排查，制定本部门表外业务台帐，主要以或有事项中的有关科目为主进行排查，排查结果集中上报内控合规部，由内控合规部进行汇总上报市行。 （三）全面排查，检查到位。 各部室网

40、点对所有表外业务风险均进行了排查。一是或有事项借方类科目逐笔排查业务风险；二是委托代理借方类科目将现在的主要业务情况进行排查并给予简要说明；三是备查登记类贷方科目逐项落实帐实情况、实物保管情况，确保帐实相符、保管符合制度要求。 三、检查结果 （一）实物保管方面，我行参照会计报表按部门网点逐项检查会计台帐与实物，实物与会计科目余额完全一致，实物专人加锁保管，网点台帐记录详细无误，我行做到了表外业务账实相符、保管合规的要求。 （二）管理制度方面，我行执行的业务岗位设置做到了前中后台分离，严格执行岗位职责分离制度，每笔业务都经有权审批人审批，我行已建立了表外业务各层次、各环节的授权体系，纳入了统一授

41、信范围，实施授权管理，核定了担保类业务的最高限额，并坚持执行100%承兑保证金的制度。 （三）业务流程方面 ，我行按内控要求明确了表外业务的操作流程，明确了风险管理、信贷管理、会计结算等业务操作程序和业务人员岗位职责，相关制度能较全面的覆盖业务环节和业务岗位。 （四）会计审计方面，我行坚持精确的财务会计准则，事前各部门及时沟通，核实表外业务的真实性和准确性，并在记账后的第一时间查看财务报表，核对账务，及时发现问题、整改问题。 四、存在问题及整改措施 信贷资产质量下降，表外业务中个人助业贷款应收未收利息、个人农业贷款应收未收利息和农户小额贷款应收未收利息三个科目的余额分别为0.467906万元、

42、1.567313万元和6.106745万元，相应科目去年年底的余额分别为0.467906万元、1.543067万元和 5.588615万元，这些余额都是相应贷款类别的逾期3个月的应收利息，这些科目尤其是农户小额贷款应收未收利息的余额不降反增，反映出我行信贷资产质量下降。 针对这一问题，支行责任落实到具体的经办人，客户部门也积极联系逾期贷款相关客户，争取贷款归还，并在以后的的业务拓展中更加注重贷款客户的信誉，做到不该放的贷款坚决不放，从源头上杜绝不良贷款的产生。财务会计部门也要加强对表外业务数据的分析，做出对支行经营有用的分析报告。 五、下一步工作措施 一是继续坚持执行100%的承兑保证金制度，以此可以有效规避未来可能出现的由于信用风险导致的损失。我行必须根据自身表外业 务的风