质量信息管理制度培训.ppt

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1、浙江青风制冷设备制造有限公司品质部浙江青风制冷设备制造有限公司品质部质量信息管理制度培训前 言 为了加强公司内部信息沟通，对出现的产品质量问题的信息传递、处理及归档全过程提出规范化要求，及时采取有效的纠正和预防措施，以便不断提高产品的质量，逐步减少因产品质量问题引起的经济损失，制定了本制度。培训 提 纲一、定义解释 二、质量信息传递流程 三、质量信息操作说明四、质量损失计算及考核方法五、奖罚细则一、定义解释：内部质量问题：是指成品未开具出厂检验单前因设计差错、生产过程失控、零部件、原材料质量等问题引起的质量问题。外部质量问题：外部质量问题是指从成品库（品质部已对成品开具出厂检验单）开始到产品销

2、售后在保修期内由于设计差错、生产过程失控、零部件、原材料质量、运输环节不慎（发错货、运输损坏）等引起的质量问题。现场质量信息单：是生产现场发现的可能影响正常生产和产品质量的内部质量问题的一种直接反馈、即时处理方式，此表单关键在于及时处理和针对性纠正。一、定义解释：产品检测信息反馈单：是测试室对成品测试过程中发现的质量问题、新产品样机型式试验过程中发现的问题反馈的表单，责任部门需对反馈的信息做相应的纠正和预防。质量信息：是将内外部质量问题根据损失额度、代表性、关键性情况筛选后的信息，需提交相关部门做进一步分析纠正、预防。关键在于预防。内部质量损失：交货前因产品不能满足质量要求所造成的损失，如返工

3、、复检、报废等等。也就是指产品在出厂前由于发生质量缺陷而造成的损失，以及为处理质量故障所发生的费用之和质量信息传递一览表质量信息传递一览表一、定义解释：外部质量损失：交货后因产品不能满足质量要求所造成的损失，如保修、保换、保退、撤销合同及有关质量的赔偿、诉讼费用等。它同内部质量损失的区别在于产品质量问题是发生在发货之后。重大质量信息：根据损失额度和批量问题比例划分，满足下列任一条件即可：1.内部损失 1万 或 外部损失3万 2.封存、返工20台3.批量:1010%或批量:N10%4.媒体曝光此类信息需上报至最高管理层下一页下一页质量信息传递一览表：类别质量信息内容传递部门传递期限传递范围各部门

4、技术总监总经理内部质量信息内部质量损失500元以上2000元下品质部事后二天内返工、封存5台以上10台以下内部损失2000元以上1万元以下返工、封存10台以上20台以下 内部损失1万元以上 返工、封存20台以上 质量信息传递一览表：类别质量信息内容传递部门传递期限传递范围各部门技术总监总经理外部质量信息外部单次质量损失1000元以上1万元以下（用户原因除外）售后部销售部事后三天内出厂18个月以内的时间出现质量问题调试12个月以内的时间出现质量问题 外部单次损失1万元以上3万元以下 连续出现同类质量问题2次 外部损失3万元以上 曝光信息（在电视、报纸等媒体曝光）质量信息传递一览表：类别质量信息内

5、容传递部门传递期限传递范围各部门技术总监总经理内、外部质量信息批量性故障在10%以下 品质部、技术部事后三天内批量性故障在10%以上 返返 回回二、质量信息传递、处理流程 1、内部质量信息传递、处理流程 2、质量信息传递、处理流程3、实验室质量信息反馈及处理流程1、内部质量信息传递、处理流程 在生产过程中发现的工艺、设计、批量性零部件质量问题由车间主任、检验员填 写“现场质量信息反馈单”，由责任部门提出处理方案经各部门确认后实施；由责任部门填写原因分析，提出纠正措施提交品质部经理或技术总监审核，同时将“现场质量信息”传递给验证部门，纠正措施验证完成后由品质管理部确认后归档。“现场信息反馈单”旨

6、在及时的解决现场问题，避免影响生产。现场质量信息传递、处理流程发现问题填写“现场质量信息单”巡检员确认后通知相关部门进行现场处理现场方案确定并签字责任部门进行原因分析、采取纠正措施原因分析、纠正措施评审现场方案落实跟踪是否符合质量信息传递一览表资料归档 （品质部）纠正措施实施、效果验证填 写 质 量信息单YN无法解决需跟踪的质量问题在30分钟内填写“现场质量信息单”，批量性问题30内通知相关部门领导技术部、品质部、生产部在接到通知15分钟内赶到现场 3h内责任部门提出现场处置方案，签字认可，有异议报主管领导巡检员落实情况跟踪责任部门在2个工作日内完成原因分析提出纠正措施，将信息单反馈品质部品质

7、部进行合理性评审，确认验证时间品质部对实施效果进行验证2、质理信息传递、处理流程符合“质量信息传递一览表”填写“质量信息单”明确责任部门、配合部门、完成日期责任部门进行原因分析、采取纠正措施原因分析纠正措施评审纠正措施效果验证资料归档（品管部）责任分解、开具罚单内部质量问题由品质部在1个工作日内填写，外部质量信息由售后部或销售部在2个工作日内填写并传递至品质部品质部在2个工作日内落实责任部门，配合部门及完成日期责任部门2个工作日内必须完成原因分析及提出纠正措施品质部进行合理性评估，转上级领导批准（在最终审批时应明确所同意的原因分析和纠正措施，以便验证人创建工作任务，同时明确验证人和完成日期验证

8、人在指定时间内对责任部门采取的措施的实施效果进行验证根据“损失计算表”的最终实际损失和技术总监（或品质部）同意的原因分析后，由品质部在5天内确定主、次责任人名单按质量损失考核方法对责任人进行处罚，交总经办备案3、测试室质量信息反馈及处理流程质量信息反馈填写产品检测信息反馈单责任部门进行原因分析、采取纠正措施原因分析纠正措施评审（品管部）纠正措施效果验证（品管部）资料归档（品管部）日班和夜班在发现质量问题后必须在1h内通知相关领导，并在24h内进行传递，夜班发现的质量问题可在第二天上班后1h内传递1、在试验中发现质量问题，立即通知当班测试组长进行确认，（紧急情况可做停机处理，并保留原始记录）如无

9、法通知到项目负责人或责任人时，直接电话通知其部门负责人；2、通知后及时填写“产品检测信息反馈单”（同台机组多项不合格可以合并填写），由测试组长签字确认后送至设计人或生产主管手中1、相关问题处理人在收到测试室电话后1h内到现场进行质量问题分析和处理并确认责任人；2、未在1h内赴现场解决或作出书面答复的，实验室视问题情况取消机组测试任务或更换测试机组，如需重新恢复试验，按流程重新委托，造成的试验延误 等损失由责任方自行负责；3、责任部门在2个工作日内必须完成原因分析提出纠正措施三、质量信息操作说明v质量问题的处理应做到：原因未查清不放过原因未查清不放过，责任未明确不放过责任未明确不放过，纠正措施纠

10、正措施未落实不放过未落实不放过 v1.质量信息填报应体现以下要素：v 时间、地点、机型、批量、不良率、故障现象、故障零部件名称，v 外部质量信息应同时反馈：客户信息、安装（调试）时间、机组编号以及现场联系人，同时预估损失和影响。v2.质量信息流转中体现的责任部门（人）不是直接责任人，而是组织进行原因分析和纠正预防的人。三、质量信息操作说明v3.原因分析:v 应针对导致事故发生的直接间接原因进行全方位的分析v 对于分析结果的验证过程可以以附件形式表明v原因分析必须做到：原因分析必须做到：v1）必须针对质量问题，简明扼要，抓住关键和重点，不能偏离主题；v2）必须分析到责任人或责任部门；v3）原因分

11、析应深入，要分析到问题的相关环节，直到可以采取措施为止。应召集相关人员共同分析，并由分析责任人收集相关部门（人）的意见，避免由于个别人分析造成的偏面性；v4）要有明确的分析结论，并按主次逐条列出分析结论包括责任部门（人）。三、质量信息操作说明v5）原因分析应针对类别逐项进行，做到一一对应。(5M1E)v人：人为因素、责任心问题v机：设备、工装、工位器具v料：零部件质量问题v法：标准、图纸、工艺、作业指导书v环：仓储v测：检验（实验）方法、检具、检验规程v其他：安装、运输v与质量管理工具中的因果分析（鱼骨）图对应三、质量信息操作说明v4.纠正措施必须做到：纠正措施必须做到：v1）必须与分析的原因

12、一一对应，各个环节都应给出具体的解决措施；v出现质量问题应控制的5个环节v1.供应商库存；v2.公司零件仓库库存；v3.生产线库存（包括半成品、成品）；v4.成品仓库库存；v5.用户；三、质量信息操作说明v2）每条措施必须明确责任部门（责任人）和完成时间；应明确：什么事、怎么做、由谁在何时完成；v3）纠正措施要具有可操作性并便于验证。v5.预防措施：v 从过程方法的角度出发，以点带面将相关产品、流程中存v在的类似问题进一步深挖，避免重复发生v 同样应明确责任人和完成时间。v6.效果验证做到：效果验证做到：v1）纠正措施验证时简要说明纠正措施的实施情况，并保留纠正措施验证的有效证据以备检查。v2

13、）说明措施实施后的效果，对于效果不好的措施要求责任部门重新制订措施，再次组织实施和验证，直到效果满足要求为止四、质量损失的计算方法类别项目损 失 计 算 方 法内部质量损失未下线的产品按返工工序及材料费用进行计算，能够统计出实际损失的按实际损失计算，无法统计的取1倍材料费用或2倍人工费（最高额）计算下线成品按返工的实际损失进行统计，能够统计出实际损失的按实际损失计算，具体返工的物料明细由生产部提供，财务部根据生产部提高的明细核实损失金额 无法统计的按以下原则进行计算：成品产值在5000元以下的，损失按80元/台计算；成品产值在5000元以上的，损失按150元/台计算。备注返包结束后，由生产部在

14、3天内填写“质量损失计算表”，经财务部审核损失费用500元以下（含500元）由品质部负责人批准，损失费用在500元以上由总经理批准，批准后的损失表作为质量处罚的依据,由品质部归档。四、质量损失的计算方法类别计算方法外部质量损失1、外部质量损失由售后部每月进行汇总，按维修费、人工费、差旅费、配件费进行统计。2、退换机的损失按销售部提供的市场价的20%计算，低于1000元的按1000元计算；对于由于运输原因引起的质量问题由售后部直接下工作任务给物流部负责人落实相关损失赔偿工作（赔偿损失按照返工后的2倍材料费或5倍人工费）。3、外部质量损失5000元以下的应列出费用构成的主要项目和金额，5000元以

15、上的须附费用明细表；品质部认为有必要的可要求售后部提供原始票据，品质部确认费用后作为进行质量责任分解的依据。3、售后部核实时发现信息数据有误的，应退回办事处重新纠正上报。四、质量损失考核方法责任项目、人损失损失5000元元5000元损失元损失2万元万元2万元损失万元损失5万元万元损失损失5万元万元间接责任人10.80.60.4直接责任人21.61.21内、外部质量损失应承担损失 注：1、内、外部质量信息由品质部进行考核；2、间接责任人每次考核额最高限300元，月累计考核限额 500元；3、责任人：部门、质检等管理人员每次考核额最高限150元，月累计罚款限额 300元；4、生产工人每次罚款最高限

16、额 80元，月累计罚款限额 200元；5、部门负责人即是责任人，则按责任人考核；6、经查，如是责任人明知故犯造成公司2万元以上重大经济损失的，除赔偿公司有关损失外，严重的还要追究法律规定责任；7、公司下属各部门对内、外部质量损失有争议的，则由公司总经理仲裁。总经理作出损失承担比例划分决定的，则按批示意见处理，部门（人）无须再重复考核 8、损失评估和评估上弄虚作假的，一经查出，第一次责任人考核200元，第二次转岗或降薪降职。五、质量信息奖罚细则序号类别内 容责任人奖罚（元）1填报不规范a、“质量信息单”未按制度规定的传递范围进行登记、建档、传递，每发现一个部门或人未传递到，扣责任部门 责任人20

17、B、退回要有退回原因，无原因退回的，每发现一次，扣 责任人20各项工作任务没有明确完成时间的，每发现一次扣 责任人20d、违反质量信息管理制度要求的，每发现一次扣 责任人102原因分析a、质量信息原因分析不到位的，每发现一次扣 责任人20负责人103纠正措施a、纠正措施制订不到位的，每发现一次扣 责任人20b、纠正措施验证结果不真实、无依据的，每发现一次扣责任部门 负责人10五、质量信息奖罚细则序号类别内 容责任人 奖罚（元）4责任分解a、质量问题陈述时没有填写责任部门和责任人的，每发现一次扣（除暂时无法确定，要注明。）责任人20b、质量问题责任分解不到位，每发现一次，扣责任部门 责任人205

18、效率类a、质量信息不按时上报及信息处理不及时的，每延迟一天扣责任部门 责任人10d、品质部未在内部损失评估后5天内对责任部门、责任人进行处理，每延迟一天扣品质部 责任人10序号类别内 容责任人奖罚（元）效率类a、返工结束后，生产部未在3天内将审核后的物料明细表交品质部，每延迟一天扣车间 责任人10b、原因分析未按时完成的，每延迟一天扣责任部门 责任人10c、未在规定时间到现场处理的，每发现一次扣责任部门 责任人10d、发生内外部质量损失后，外协单位如有责任，品质部必须在15天内按“质量保证协议”或相关制度对其进行考核，每延迟一天扣品质部 责任人10五、质量信息奖罚细则温馨提示：本制度于2011年12月25日批准试行三个月，三个月内相关数据进行统计、通报但不考核。质量信息的考核减免由总经理负责审批