CMGZR-0015 变更管理规定 () (1).docx

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1、变更管理规定他卷在己I开卷）文件编号（目R史克）：CMGZR - 0015修订次数（%卷蒙牛）：Rev. 0修订日期 修 暑空）:COMET表1变更等级基准及评价工程（丑1祖西怎己刁歪里晋升型号）5M1E相关变更事项发生时，参照下述表格区分等级。* 5M 1E01I训白科三史酉人闿世名A|科刁丑言型王利3号己号不星世匚卜.等级基准（刁5）变更事项（出西人闿）-零件（原材料、零件样式、生产地）变更及零件有害物质相关变更事项（伴随Spec.变更）（早昔（利刈豆，早吾人卜卷，智NR） 再西夏早吾2寻或皇叁乳百 巴西人闾（Spec.笆酉个也）-工厂、制造Line搬迁或是扩大时（看管，刑至Line旨。1

2、为生三科皆人I）使用新原材料生产产品时（公开封邓豆喜人卜昌砂利吾m智n人I）使用新原材料时（乂开芦刈豆喜人卜君人I）原材料的成分变更时（利却豆&|长显导出酉人I）2nd Vendor变更时（2,nd Vendor 电老人I）原材料及产品标准变更（检查工程及Spec.）（利刈豆美制假设开召出否（召人卜处三里Spec.）影响产品品质的设备及作业条件变更事项（用昔昔芟训吉青晋手三戈山暝为皆王丑皂图人卜首）影响顾客生产收益率的工程（上列人卜包包 牛号训 告过甘吾令以三青餐）-制造顺序变更时、工序增加/删减时（用王金人 1%酉人I,舌西手力/与用人I）-制造/检查设备变更时（却王/召人卜西田巴西A|）-

3、零件认定实验、信赖性评价、品质检查相关方法、条件、 判定基准变更时（早吾口容人起，名引唇曾力，苦看召人卜3i m社 出包，丕召，祖西力歪史图人I）-制工序条件管理范围变更时（刘丕云唇王不君己出划出西人I）-包装材质、样式变更时（王惇刈叁，人卜善巴西人I）-不影响产品品质的设备及作业条件 变更事项C（对苦苦农31出善0|豆三匀山里乃吉王也巴西人卜也）- 影响顾客社工序品质的工程-2nd Vendor搬迁扩大时（2nd Vendor?F 34 斜母人I）-公司商号变更时（蜀人卜义立出酉人I）-Lot标记方式变更、条形码体系变更时（工飞人卜舌卷 昔叁训会誉旨 （Lot丑力 生仪 剪酉，计三三 对用

4、史恩人|） 今川三曲M注）就变更事项等级区分时，社内基准外参照顾客公司等级区分Sheet。-对品质、生产产生影响的人员变 更事项（吾杳，包包训叁首旨手三 日利2|出西人卜首）-生产环境及生产/交货相关变更事 项（智N封酉契智N/甘吾世百 豆圆人卜色）- 产品工序测量仪变更（甘色川寺力出老）- 工序/出货检查方法变更（君卷/杳研百人卜中当由图）- 出货检查测量仪变更（喜科召人卜用专力忠一）- 产品Label/产品名变更（月喑Label/M昔思史西）- 运送车辆添加及方法变更（例外）（金合天卜曾辛力臭时当更西）（手）史假设人卜封训匚腌H怎己品人I人RH刁歪|卫个人卜怎己目Sheet书丕社口.）目录

5、（餐大卜）1 .修订履历（刈卷0I4）22 .适用范围（引号皆利）33 .目的信可）34 .用语的定义（号四9|君回） 35 .责任和权限（萄2卫卜3W 36 .业务程序及详细内容（矮早看大卜夏人dl早4昼） 47 .记录管理（刁号批己I）88 .相关文件（批百是尺） 8L修订履历。悟0|a）修订次数（现刈况个）修订日（一西道）修订内容担当 （百团备注（川卫）0最新制定（N不利戈）唐鹰2 .适用范围（君省早|）本规定适用于与产品相关的社内变更事项中技术性事项变更。（工厂中量产中的产品的规格，制造方法， 制造设备，原辅材料等）（品 开唇皂却普 世百人卜可训人|世必田三笆西人卜封力舍与包人卜势目巴

6、西直图早训不层批匚卜.（云君3人I港N舍列却昔9|开春，却王 青告，即王叁山，声早入卜即 言）.目的（号4）本规定是适用于当社制造工厂，量产产品时使用的技术中，变更关于品质（特性），生产性，费用等直 接或间接影响的事项时，明确规定适用的方法及程序，为确保稳定的品质及生产性向上做出贡献，事前防 止因技术变更引起的品质事故。（邑审考酎人卜&I刑丕云替训人 1卷件香日刑善3司昌目工以三川舍舍圳人 1吾至（号g）, 出包长间君 后训 考苞 生三 社智司q兄皆首号口1大I三人卜去君用色讲工入卜封得早训司层三I三 射色 里戈大卜善告科司开卷研3,占西昌吾善誉史更智占谷吾母训刁3协卫力含出西2空日挑苦割 人

7、卜工 出入I号 目引0星 科匚卜.）.用语的定义（碧39密2|）（1） PCN （Process change Notification）指以品质，生产性向上为目的的量产中的产品的技术性事项的变更。（香叁，百包戈 青也 怎每 餐不金豆 售色 香日利晋必力舍司0人卜封训匚代U史酉M假设昼 曾社匚上）（2） SCR （Supplier Change Report）以顾客社为基准变更协力社时，指变更内容及评价结果等制作的报告书。（卫V人卜刁歪金至留当省利巴西人卜封些出人I巴西4昼里哲力召卫卜君皇乃g衽里卫人 1言 界一匚卜.） 5M 1E称为 Man（人），Machine（机器），Material（

8、材料）,Method（方法）,Measuement （测量），Environment （环境）。Man（人柑）,Machine（刁刘），Material（N昱）,Method（或里），Measuement （-）, Environment（社否）3 /衽匚卜.3 .责任和权限（科oh）（1）营业企划部门（告曾力官 早人I）1） PCN事项顾客社通知及评价计划讨论（PCN人闺 工个人卜芸空 型思力 用芸 芒9|.）2）顾客社邀请变更事项受理及社内共享。（24人卜R耳鬼卷人卜封有今里人也H色汗.）（2）采购材料部门（干叫叫却 早人I）1）根据变更事项的产品单价变动时单价调整检查及报告（巴西人卜封世

9、替训同昱利苦EP卜里三人| EP卜王名否呈臭星卫.）2）原辅料变更事项发生时相关材料受理及社内共享。（理早用刖出百人卜国世智人I祖百入卜豆叁牛里AMI舌寻.）3）因4M未申报的品质问题发生时,赋予物量调整等penalty。（4M 口|乂卫星口衽苦叁呈制出智人I呈君王叁后9 Penalty早3）（3）品质保证部门（苦叁里套早人I）1）原辅料变更事项受理及社内共享（利早天卜冲巴西人卜封国平2人卜可岂畀.）2）对变更事项的评价等级决定，变更推行计划书认可，最终判定（科酉人卜首叫中祖普力言己石卷，史恩军为为珥人 1合列，刎杳批考.）3）主管顾客社SCR登录业务（卫V人卜SCR后号皆导手袒.）（4）生产

10、部门（当N早人I）1）内部变更事项发生时社内共享（/早出酉人卜势 世智人I人卜可看汗.）2）实施变更等级别有效性评价（但有后己里台9g曾力戈人|.）（5）检查分析部门（西人卜是7早人I）1）内部变更事项发生时社内共享早史有人卜封青名人| AM 舌汗）2）实施变更等级别有效性评价（笆言言音当 号克恩力3人|.）6.业务程序及详细内容（雷早至大卜里刈早LH号）（1）变更事项申报（出酉人卜也乂工）1）5M 1E相关的所有变更事项发生时相关部门制作PCN申请书，传达给品质保证部门.（对原辅材料变更事项，协力社contact部门得到PCN申请书后，传送给品质保证部门。）（5M 1E3I或总讲三 三三笆酉

11、人卜今 /名 人I项忌 早人 1训人 1三 PCN N哲人I昌 乃笈研04 吾戈里否早人 1训W曾过匚卜.（利早入卜刈里百入卜越训卬矶人4三起君省知Contact早人 13Z曾更吉利至早日PCN R3人 1号 出。卜 普戈里吾 早人 131 W盘祖匚卜.）2）相关部门在PCN申请书中详细记入变更目的，变更前/后效果性，变更等级等。（变更等级区分.参照下述表1）（初白早人 1训人 1三PCN N3人 13史百导引，由酉百/卓立卫卜g,史西言己31匚腌H入囚I司 一一一匚卜.（史西后音呈_就力1型丕）3）申报时应考虑等级别适用期间申报。（乂工人I怎己担不君力乙君 工明研3修工协04。卜衽匚卜.）（

12、2）变更事项受理/等级决定（出酉人卜吾叁牛/后己SS）品质保证部门对受理的变更事项，与申报部门协议后决定等级与评价工程。（吾叁里吾早人I三利牛包史西人卜封训匚腌H N卫 早人I卦曾日。言己臭思力 型号音长起祖匚卜.）（3）变更事项顾客社PCN申报（%U人卜首 工个人卜PCN仪卫）1）对c等级以上变更事项，与顾客社inform（但，就算c等级以下时也可以通过内部会议就inform与否进行再商议）（C后己o|o|也图入卜封叫 中加 工到人卜训Inform 1.（9, Cm己0|o|酉早已卜生可早立I?昌 昌利inform。4早春弗 古&|封 今 必匚卜.）2）顾客社传送的资料中应包含变更目的，效果

13、性，评价工程，评价结束H程等。（卫4人卜舍早入卜豆圳三出酉宅不，立卫卜g,思力 封反，思力包豆0|王君用三号 性口.）3）顾客社传送时，按等级别低等适用（变更事项别等级与申报区间区分一参照下述表1）（卫人卜舍早人|力三号己皆至大卜后可居岂口.（里图人卜段明言己里乂工刁乙 平目_ ob?|丑1吾王）（4）变更事项评价计划树立（包磔人卜封口升利更 早百）1）已协议的变更事项的等级及评价工程为基础，树立制造技术部门评价计划，制作推进计划书。（刁皆9|吕告酉人卜封义|后己里普力封用号生四星刘丕刁舍早人 10|四曾力用包覆个百司0 辛汉可考人 1号对长本匚卜.）2）评价计划树立时，顾客假设有申请事项时，

14、应反响。（曾力用到4目A|工个人卜R笈人卜封01分&阻0|旨世型过口.） 变更事项评价结果Review （里西人卜势恩力石耳Review）品质保证及评价主管部门（包含变更事项相关部门）对评价结果进行检查及讨论是否推进。（晋叁星吾复当大手研早人d （巴图人卜势祖百早人 1至吾.）三思力卫卫卜训DHSH西至契手力为利 一早训 邙刮 芒一一匚卜.（人卜也314己卜X型）（6）变更事项社内PCN申请/成认（里图人卜势人卜4 PCN 9起/合包）1） PCN申请部门申报书及评价结果为基础，制作/审批申请书，提交到品质保证部门。对提交的申请书, 品质保证部门最终认可。（PCN 2西早人I训人I N2人I里

15、恩力生匚H至金暑人I聂乃笈/君刈研。?吾戈里言早人 131制香匚上胃杳MR笈人 131中成普叁里香早人 13人 1朝杳合创科口.）2）合对认可的PCN事项，适用于进行量产（但，仅限顾客社未申报变更事项）（日目PCN人卜封训 邙础 妙色司导衽匚卜.（9,卫V人卜口1 N卫出酉人卜哲训 也管.）（7）变更事项PCN资料提交（里图人卜势PCN入卜豆利杳）对C等级以上的变更事项，正式提交给顾客社PCN资料。（SCR登录_PCN申请书，评价结果等）（C言己0|ao|出西人卜势训 邙引 唇仪q至 卫V人卜训PCN入卜立盲 刑杳国匚卜.（SCR号号_PCN 2峦人 1,智力百卫卜后）（8）变更事项顾客社PC

16、N认可（笆西人卜今 卫飞人卜PCN合包）1）通过SCS程序，确认SCR认可与否。（SCS三星二首旨 基或SCR合宜04早思 卦日批匚卜.）2）对认可的SCR适用量产（合日反SCR训匚腌H港N 不昌匚卜.）（9） PCN认可后，适用量产及初期流动管理（PCN合0 亨管把引目鬓主力号每袒己|）1）已认可的PCN,适用于社内量产。（合出型豆目PCN社M卬成人N|汝N司吾衽匚卜.）2）品质保证部门适用于社内量产后，引入变更成认书，对初期生产品品质Monitoring,管理相关资料 履历。（普旦星杳早人I三人卜可瞥N不覆车出酉合日人I音三自拼3主力哲N普训邙或苦叁裳 Monitoring司卫训一入卜豆鲁

17、0|再一己包匚卜.（主刁5L0T,主刁世己）变更事项发生时业务Flow （包西人卜卦 世智人I告早Flow）邑务PLOT主管瓦门交更事或声报用戈克门W支更事或接投/券或金 定甚费保证WC等线以上立冬公 Inform点客公p=黄or言11评价工程熠如C客公司壬者：建立评级计划主工技术/届更M牌评家制迨/枪查W评仰誉昊F.eviewP3贾，有关就二社内心曰清/核准品费保证印时量=走用道投前门初期渍动管珏品费保证立冬公司夫营报交 更事或POi奥科提交品灵保让03r言上五客公三PCX根准忑定公笃量产近角道投直门到期渍动皆总品更7 .记录管理(力号社管)(1)社内PCN申请书(AM PCN -N)(2) PCN评价推进计划书(PCN罢力车为沏驾人I)PCN申请书(PCN R3人 1)(4)协力社PCN申请书(西百喜利PCN金友人 1)8 .相关文献(出耳总R)(D记录管理规定(力号批己I开卷)(2)人员资源管理规定(豆引入卜利批己I开区)