仓库管理程序与相关单据模板仓库物资保管和出入库制度.docx

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1、仓库管理程序(IATF16949-2016)1.目的通过仓库管理，充分物资入库储存的要求。保证原材料、外购件、成品等在入 库后储存过程中的质量。2 .适用范E适用于本公司对原材料、半成品、外购件、模具及成品的入库储存的质量掌握。3 .相关文件生产和服务运作程序3. 2记录掌握程序4.职责4.1 技术开发科负责对产品储存、防护提出技术要求。4. 2财务科、制造部负责各类物资仓库管理的实施。4. 3各有关部门、车间帮助和遵守仓库管理制度。5. 工作程序物资分类储存和仓库条件5.1.1 仓库的硬件条件必需充分各类物资的储存要求，以确保各类物资、成品 在储存中能保证性能完好和平安牢靠。领料单领用车间产

2、品号数及本钱工程年 月 日编号名称及规格单位数量单价总值分页备注请领实领财务部门记帐保管部门发料领料部门领料主管主管主管存货分类帐帐号总页次页次存放地点最高存量最低存量计量单位规格货号年凭证摘收入发出结存种号数单金额数单金额数单金额月日及数要量价千百十万千百十元角分量价千百十万千百十元角分量价千百十万千百十元角分存货卡类别名称及规格单位方案单价存放地点计卡员编号卡号页次20年摘要收入数量发出数量结存数量20年摘要收入数量发出数量结存数量月B单号月H单号仓库储存状况检查记录表名称检查部位检查时间检查内容：存在问题及需要改进的方面：检查人员签名：年月日备注记录者:保管员（签名）物资盘库单年 月 日

3、NO：材料名称计量单位上月结存量本月份购入本月份领用本月份升耗本月份结存数量单位金额数量单位金额数量单位金额数量单位金额数量单位金额审核/日期:审核/日期:记录/日期:5. 1.2全部储存物资和产品，据其性质、规格、类别、批号、分类保管，且有明 显的标记。对易燃、易爆、剧毒类物资，应建立危急品仓库，从严管理。5. 1.3按产品加工状态应分别设置原材料、半成品、成品、模具和废品仓库。对 易燃易爆的物资，分库隔离保管。5. 2物资入库的掌握5. 2.1原材料、外购件、外协件、半成品、成品、模具等入库时均由质量科检验 员检验合格。需要包装或原有包装完整，标识清晰，无损坏和无破残方能入库， 否那么仓库

4、管理员可拒绝入库。5. 2. 2各类物资、成品入库应认真核对，手续完备，交接清晰。仓库管理人员确 定无疑，应在物资成品入库单据上签证。在模具借、还、入库上办理完整的手 续。5. 2. 3对关键性重要材料到货后24小时内，出仓库人员向质量科办理申请化学、 物理性能试验测试手续。5. 2. 4产成品入库应由主管部门领导签署“成品入库单”。负责库房保管员办理 入库手续。5. 2. 5原材料、外购件、外协件、半成品入库，仓库管理员填写“入库单”，办 理入库手续。5. 2.6模具入库凭检验员开出的模具“检验单”入库（包括顾客供应的模具）。5. 3物资发放的掌握 5. 3.1成品发货业务科开出的“发货单”

5、，仓库管理员确认后发货。发货时应执行即时供货原那么，防止产品因积压而变质。应顾客要求，服务人员外出修理时，凭业务科长签发的“修理服务通知 单”（见生产和服务运作程序）进行领料。5. 3. 3依据工艺文件规定，对发放材料有批次要求的，应按规定的批次发放，且 在领料单和材料上做好相应得批次记录和标识。5. 3. 4原材料应严格按限额发放，凭制造部开出的“领料单”发料。仓库管理人 员应依据“领料单”所列材料名称、型号、规格、数量、限额发料。并当场清 点数量，办好交接手续，方能出库。5. 4物资的保管和保养5. 4.1经检验合格的物资，入库时应准时登“存货分类帐”编号，并建立存货 卡，并保管好陪同入库

6、的全部质量证明文件。做到帐、卡、物三相符。建立和 用法库存管理系统，以优化库存周转期，确保货物周转。5. 4.2储存产品的库房，储存时应将金属制品和非金属制品分开存放。包装箱 的高度，一般金属产品不得超过五层，非金属产品不得超过六层。储存最长周 期不得超过六个月。对过期产品必需按“不合格品掌握程序”要求实施处理。5. 4.3对于库存的产品，规定每季度由财务科组织人员检查一次。如觉察有霉 变，锈蚀等问题，应予准时解决。每次检查均应填写“仓库储存状况检查记录 表”。对确认是废旧的产品，应储存在隔离区域准时处理。仓库管理人员必需严格遵守各类物资的保管保养规章，依据不同性质，不同类型物资，应做到五不（

7、不潮、不霉、不锈、不混、不漏），按各类物资做到下垫上盖、上架排列、分类保管。5. 4. 5库房应做到料架无积灰、堆放整齐、通道畅通、地面清洁无垃圾和油污， 做好文明管理仓库。5. 4. 6非仓库管理人员，未经许可一律不准进入仓库。库内要确保过道通畅，仓 库内不准吸烟、生火取温和带有明火进入仓库，保证储存物资的平安。仓库管 理人员下班后，必需严格检查门窗是否关好，总电源是否切断，锁好库房门后 才能离开。5. 4. 7对稀有珍贵物资、剧毒物资、必需实行双人双锁负责保管方法。对高温季 节危急品的发放时间、方法、应依据消防条例有关给定办理。仓库管理人员应对库内物资和产品，做好防护工作，并不得向无关人员

8、 透露各类物资的库存量。储存物资（包括外购、外协、成品）应保证储存周转 量，应遵循“先进先出”的原那么。5. 4. 9盘点作业5.4.9. 1库存物资应做到帐、卡、物相符；并每月盘点清库一次，并填写“物资 盘库单”，一式二份，分别由仓库、财务部留存。5. 4. 9. 2对于盘点清库觉察的亏损内容，仓库管理员应分析缘由，并提出订正 与预防措施。5. 4. 10仓库管理人员必需经专业上岗培训，方准上岗工作。5. 5各类凭证管理 5. 5.1全部凭证、单据、由仓库管理人员分类、编号、装订、包扎，注明年、月、日，妥当保管，未经批准不得自行销毁。5. 5. 2仓库管理人员因工作调动，除移交实物外，全部有

9、关单据、凭证应移交清 晰，列出移交清单。否那么发生账务事故，应追究移交人责任。6. 6包装当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行。5. 6.2当顾客对产品包装有特殊要求时，按合同规定执行；当顾客无特殊要求 时，依据不同产品由技术开发科规定包装箱上的包装标识。6. 6. 3技术开发科依据不同的产品制定相应得“包装作业指导书”，并由车间按 此执行。7. 7防护产品在工序之间的搬运、库房内搬运储存时，均应依据上述规定做好防护工作。 交付前产品装车时，亦轻拿轻放，防止因磕碰而使产品变形。搬运冷冲压要戴 手套，防止产品锈蚀。同时，对于易损坏或易变形的产品，应实行防护措施。如在包装箱下面加垫减震物，

10、将产品箱固定牢靠以及加盖篷布等，以防止运输 途中产品箱相互撞击或碰撞。并防止可能的污染。5. 8交付产品办理交付出库手续后，应依据合同实行保护产品质量的措施并连续 到交付的目的地。5. 8. 2交付力量的监控 a.业务科必需依据顾客提出的交付要求，100%按期交付，以充分顾客对产品的要求。b.为确保100%按期交货，制造部在制定方案时留有机动时间，对生产设备应有 预防维护保养，同时要有特急加班的预备措施。c.产品交付前，业务科填写“发货单”，并负责按合同要求交货。产品质量得到 顾客确认后，办理交付手续。5. 8.3业务科必需按顾客要求发运产品，同时实行顾客最新规定的运输方式、 路途及包装箱。6. 9本程序质量记录按记录掌握程序规定保管。7. 记录和报告6. 1成品入库单6. 2入库单6. 3发货单6. 4领料单6. 5存货分类帐6. 6存货卡6. 7仓库储存状况检查记录表 6. 8物资盘库单成品入库单编号名称及规格单位数量单价总值分页备注入库实收入库部门年 月 日记帐入库财务部门主管保管部门主管入库部门主管入库单来源：发票号:日期：NO：编号货品名称单位规格数量单价金额备注合计保管员:保管员:经办人:发货单收货单位盖章送货单位盖章收货单位 日期年 月 日地 址编号货名规格单位数量备注经办人经办人