S7采购控制程序.doc

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1、1.目的：为确保本公司采购的外购外协件满足产品标准规定的要求，对供方进行评定和选择，妥善地控制外购外协件来源，保证外购外协件的质量，以最低的外购外协件成本确保采购物资的质量符合规定要求。2.适用范围适用于对向本公司提供外购件、外协件的供方进行评定和外购件、外协件的采购。3.术语和定义3.1外购件:在供方采购的为生产产品所需的原料、部件和辅料。3.2外协件：委外加工的产品（包括工装模具）。4.职责4.1总经理4.1.1负责供方资格、采购比例的审核和批准。4.1.2负责采购价格变动的审核和批准。4.1.3负责批准合格供应商名单。4.2采购部4.2.1负责准供方信息收集，并进行供方的资格的初审。4.

2、2.2负责新增供方（新增品种）的调查并且组织评审。4.2.3负责采购价格变动和供货比例调整的初审。4.2.4负责与合格供方签订采购合同和技术质量协议，并编制和执行采购计划。4.2.5负责组织编制“供方过程业绩评定表”，建立合格供方档案，进行合格供方的管理。4.3技术开发部4.3.1负责样件实验、小批试产的结果判定，及技术研发与质量保证能力的考察与判定。4.3.2负责提供物资采购所需的技术文件资料（图纸、标准等）；4.3.3负责编制技术质量协议。4.4品质部4.4.1配合技术开发部进行样件检验、小批试产结果跟踪，及配套厂家质量保证能力的考察与判定。4.4.2负责外协、外购物资检验检查。4.4.3

3、负责建立供方质量档案，收集、处理供方质量信息，对供方质量业绩实施监控。5.工作流程和内容：5.1 文件的发布、更改流程工作流程工作内容说明责任人使用表单准供方信息资源库建立5.1.1采购资料：由技术开发部编制“采购产品明细表”，并根据采购物资对最终产品质量的影响程度，组织技术、采购、品质等有关人员将采购物资分为:A（重要物资）、B（一般物资）、C（标准件、辅助物资）三类，明确在“采购产品明细表”中，并且编制各类进货检验标准作为采购文件。5.1.2准供方信息资源库的建立：采购部应随时收集与公司产品相关的生产配套厂家信息,并登记在“供方基本资料登记表”建立供方信息资源库。技术开发部采购部“采购产品

4、明细表”“供方基本资料登记表”样件/小批量试制5.1.3采购部根据所收集的供方信息，并进行调研和开发。5.1.4送样与试验：采购部觉得供应商符合公司引入要求时，通知对方送样，送样数量根据物资类型与技术开发部协商决定，样品到达后，由品质部对样件按技术要求或检验规范进行检验。技术开发部采购部品质部供应商准入评审A5.1.5A、B采购物资由采购部根据样件/小批量试制情况组织品质部、技术开发部对厂家进行考察，根据“供方过程业绩评定表”对质量与技术研发能力进行评审，对于评审合格的供方，报总经理批准，纳入“合格供应商名单”。C类物资或B类标准件由采购根据市场产品质量和价格情况，进行货比三家和确定生产厂家后

5、，将相关供应商纳入“合格供应商名单”技术开发部采购部品质部 “合格供应商名单”“供方过程业绩评定表”工作流程工作内容说明责任人使用表单签订协议，建立合格供方档案A5.1.6合同签订：供方获得准入后，采购部负责与供方签订“技术质量协议”和采购合同。5.1.7采购部应建立合格供方档案：包括供方基本资料登记表、供方营业执照和体系证书复印件、“供方过程业绩评定表”、“质量技术协议”等。5.1.8合格供方日常管理：采购部根据供方情况的变化，及时调整完善供方档案资料；注意收集供方相关信息资料，如供货量与供货质量状况、新的价格协议、新的质量技术协议、质量通报与处罚，质量信息反馈单等。 采购部品质部、技术开发

6、部采购合同“供方过程业绩评定表”5.2采购的实施和供应商的管理工作流程工作内容说明责任人使用表单拟定采购计划5.2.1零部件和原材料的采购由采购部根据营销部的“预测计划”并结合库存情况，拟订“采购计划”，经副总经理批准后实施。制造部采购部“生产计划”“采购计划”B采购订单下达5.2.3采购订单实施：采购部根据“采购计划”编制“采购通知单”下达给供应商实施采购，采购部应跟踪采购计划执行情况，对于供方制造出现的任何情况，及时与营销部和制造部进行沟通。采购部“采购通知单”“采购计划”工作流程工作内容说明责任人使用表单B货物验收 5.2.4采购物资送达公司后，由待检库人员按送货单内容在核对供货合同后填

7、写“入库检验通知单”通知品质部实施检验；品质部检验员对所采购物资按“产品监视和测量程序”的规定实施检验。5.2.5品质部检验结果作为供方质量业绩的考核的重要依据。当公司或顾客要求采购物资在供方处进行验证时，采购部应与供方协调实施。仓库管理员品质部“入库检验通知单”采购物质的管理5.2.6采购部建立“采购计划实施登记表”，监督采购合同的执行和供方的交付情况。当供方不能满足规定要求时，由采购部组织供方采取纠正和预防措施。并且每月把合格供方的交付及时性和产品质量等情况进行统计分析后记录在“采购计划实施登记表”中。仓库管理员采购部“采购计划实施登记表”供应商日常管理5.2.7采购部以符合ISO/TS1

8、6949标准为目标进行供方质量管理体系的开发，达到ISO9001认证是供应商的基本条件，凡达不到体系要求的供应商，应有明确体系开发计划。采购部应按计划监督供方体系开发情况。5.2.8采购部应根据“供应商资格标准”的内容组织品质部、技术开发部对正常供货的供应商每年至少一次对供应商的业绩评价，评价结果应记录在“合格供方审批表”中经总经理批准后继续实施采购。评价合格的供应商纳入“合格供应商名单”。采购部“供应商资格标准” “合格供方审批表” “合格供应商名单”供应商制造过程的监控5.2.9采购部根据“产品质量先期策划管理程序”的规定，制订“供应商PPAP提交计划”，要求供方按计划进行PPAP的提交。5.2.10采用顾客选定的供方时,也应按本文件规定进行评价和产品验收。5.2.11为加强对供应商的制造过程进行监控，采购部每年初应制订“供应商二方审核计划”，组织品质部、技术和制造等部门人员对重要采购产品的供应商进行现场审核。审核结果记录“供应商二方审核记录表”。“供应商二方审核记录表”6.引用文件l 文件控制程序l 质量记录管理程序l 产品质量先期策划管理程序l 产品监视和测量控制程序l 产品标识和可追溯性控制程序l 不合格品控制程序l 纠正和预防措施控制程序 供应商PPAP提交计划l 供应商二方审核计划”