海南省加油站安全生产标准化评审标准(试行).doc

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1、海南省加油站安全生产标准化评审标准（试行）A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项1 法律、法规和标准(100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取(50分）1.明确责任人，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求。询问：识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的方式、渠道和责任人。未识别和获取，扣50分。（B级否决项）1.未明确责任人，扣5分；2.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，1项不符合扣1分。2.建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库。清单和文本数据库应及时更新。查文件：1.清单和文本数据

2、库；2.更新记录。1.未形成清单或文本数据库，扣5分；2.未更新清单或文本数据库，扣5分。1.2法律、法规和标准符合性评价(50分）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、汽车加油加气站设计与施工规范及政府其他有关要求的执行情况进行符合性分析评估。分析评估应有记录。查文件：分析评估记录。 未进行分析评估，扣50分。（B级否决项）1.无评估记录，扣5分；2.1项未评估扣2分。2.对评估出的不符合项进行整改。整改应有记录。查文件：不符合项整改记录。1项未整改扣2分。2机构和职责(100分）2.1 目标(20分）1.站长组织制定符合本站实际的年度安全生产目标。安全生产目标应符合相关法律法规的要求

3、，与企业的职业安全健康风险相适应。年度安全生产目标以文件形式发布，也可在企业年度工作目标中专项列出。查文件：年度安全生产目标。询问：站长及从业人员是否知道本企业安全生产目标。未制定年度安全生产目标，或未进行年度安全生产目标考核，一项不符合扣20分。（B级否决项）1.安全生产目标不满足达标要求，1项不符合扣2分；未发布扣2分；2.从业人员不了解安全生产目标，1人次扣1分；3.站长不了解安全生产目标，扣5分。2.根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，并分解到班组。量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。查文件：加油站及班组的安全生产指标。询问：1.站长对企业安全生

4、产指标了解情况；2.从业人员对班组织安全生产指标了解情况。1.安全生产工作指标未量化，扣5分；2.指标未分解到班组，缺1个扣2分；3.站长不了解本企业的安全生产指标，扣5分；4.从业人员不了解班组的安全生产指标，1人次扣1分。3.制定年度安全工作计划。查文件：年度安全工作计划。未制定安全工作计划，扣4分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项4.对安全生产指标完成情况进行考核。查文件：安全生产指标完成情况考核与奖惩记录。1.考核内容与安全生产指标不对应，1项不符合扣2分；2.考核奖惩未落实，扣2分。2机构和职责(100分）2.2 负责人(20分）1.明确安全生产第一责任人；站

5、长对本单位的油品安全管理工作负责，落实安全生产基础与基层工作。查文件：安全生产责任制文本；询问：站长对安全生产职责和本单位油品安全管理工作的了解情况。未明确第一责任人，或责任制不符合规定，扣20分。（B级否决项）站长对本单位的油品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。2.站长组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任人，并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资源。查文件：1.企业安全生产标准化实施方案；2.站长组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.资源配备和使用记录。1.未制定安全生产标准化实施方案扣5分；2.没有站长组织或参与安全生

6、产标准化工作的记录，扣5分；3.未有效提供标准化工作所需资源，扣2分。3. 站长做出安全承诺，认真履行安全生产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。安全承诺应内容明确、公开发布。查文件：站长的公开承诺。询问：从业人员是否知道站长的安全承诺。1.站长未作出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚站长的安全承诺，1人次扣1分。4. 站长定期组织召开安全生产工作会议，或听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。查文件：会议记录或安全生产工作汇报资料。询问：站长听取安全生产工作汇报

7、的情况。1.没有会议记录或汇报资料，扣5分；2.安全生产问题未解决，1项扣2分。5.制定领导带班制度并有效执行。查文件：领导带班制度和记录。询问：领导带班情况。1. 没有领导带班制度的，扣5分；2. 领导带班制度记录不全，1人次扣1分。2.3 职责(30分）1.制定安全领导小组的安全职责。查文件：安全生产责任制文件及内容。询问：安全领导小组组长是否清楚本部门安全职责。未建立安全生产责任制，扣100分。（A级否决项）2. 站长对其安全生产职责不清楚。扣30分。（B级否决项）3.未建立安全生产考核机制，扣30分（B级否决项）1. 站长不清楚安全领导小组安全职责，扣10分；2.缺少安全领导小组的安全

8、职责,扣10分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项2机构和职责(100分）2.明确站长安全生产职责，对安全生产法规定的主要负责人安全生产职责进行细化。 查文件：站长安全生产责任制文本。询问：站长是否了解其安全生产职责内容。站长安全生产职责不符合要求，扣10分。3.明确管理人员、各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责”。查文件：各级、各类人员安全生产责任制文本。询问：各级、各类人员对安全生产职责了解情况。安全生产职责与岗位职能不匹配，1项扣2分。4.建立考核机制，对站长、管理人员及从业人员安全生产职责履职情况进行考核，予以奖惩。查文件：考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况

9、。未按考核制度对各级、各类人员的安全生产职责履职情况进行考核并予以奖惩，1项不符合扣2分。2.4 组织机构(20分）设置安全领导小组或配备专职安全管理人员。专职安全生产管理人员应不少于1人，要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事加油站相关工作2年以上经历。查文件：1.安全领导小组、专职安全管理人员配备文件。2.安全生产管理人员的学历、工作经历。未设置安全领导小组或配备专职安全管理人员，扣100分。（A级否决项）安全领导小组或专职安全管理人员的设置与配备不符合达标要求，1项不符合扣5分。2.5 安全生产投入(10分）1.规范安全生产费用管理，按规定自行投入安全生产费用，专项用于安全生产

10、。 查文件：安全生产费用管理制度及费用提取情况。未按有关规定投入安全生产费用，扣10分。（B级否决项）未制定安全生产费用管理制度，扣5分。 2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。查文件：安全生产费用台帐。现场检查：安全生产费用使用情况。1.未建立安全生产费用台帐，扣2分； 2.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣1分。3.依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳工伤保险费。查文件：为从业人员缴纳工伤保险的凭证。1.未参加工伤保险，扣5分；2.漏缴工伤保险费，1人次扣1分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项3风险管理(100分）3.1 风险评价(15分）1.

11、明确风险评价的范围、评价方法、评价准则、频次、工作程序以及有关人员在开展风险管理中的职责和任务。 查文件：风险评价管理制度。 未开展风险评价，扣15分。（B级否决项）1.未制定风险评价管理制度，扣5分；2.风险评价管理制度不符合达标要求，1项不符合扣1分；3.未明确有关人员职责和任务，扣2分。2.风险评价的范围应覆盖加油站以及作业场所的人员、设备设施、物料和环境等，应重点对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机等。查文件：1.风险评价管理制度；2.风险评价记录。评价范围不全面，缺1项扣1分。3.评价准则应符合法律法规、标准要求和加油站实际情况，选

12、用的评价方法应具有实用性、针对性和易于操作。可从以下方法中选定一种或多种适用的评价方法，开展危险、有害因素辩识和风险评价：(1)工作危害分析（JHA）；(2)安全检查表分析（SCL）；(3)经验法；(4)其他与危险有害因素相关的方法。查文件：1.风险评价管理制度；2.风险评价记录。询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。1.评价准则不符合达标要求或企业实际，1项不符合扣2分；2.选用的评价方法不符合达标要求，1项不符合扣2分；3.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。4.站长、各有关人员参与风险评价工作。因技术力量薄弱，无力独立进行风险评价的，可以外聘专家或委托有资质的

13、中介机构指导有关人员开展风险评价。查文件：1.各级组织开展风险评价的记录；2.外聘专家或委托中介机构的协议。询问：从业人员参与风险评价工作情况。1.站长或班组负责人未组织开展风险评价工作，或没有岗位从业人员参与，1项不符合扣2分； 2.外聘专家或委托中介机构的，企业没有参与，扣5分。5.建立作业活动清单和设备、设施清单，每月至少一次对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。查文件：1.作业活动和设备、设施清单； 2.风险评价记录。现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。1.未建立作业活动、设备设施清单，1项不符合扣1分； 2.没有风险评价记录，缺1次扣5分。A级要素B级要素企业达

14、标要求评审方法评分标准否决项扣分项3风险管理(100分）3.2 风险控制(20分）1.根据风险评价的结果，建立风险管理清单。查文件：风险管理清单。未将风险降到可以接受的程度，扣20分。（B级否决项）未建立风险管理清单，扣2分；风险内容不全，缺一项扣1分。2.结合实际情况，确定优先顺序，从工程技术、管理、培训教育、个体防护等方面，制定并落实措施，将风险控制在可接受的程度。风险控制措施应具备可行性、安全性、可靠性。查文件：风险控制措施。现场检查：风险控制措施现场落实情况。1.未制定风险控制措施，扣5分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性或控制措施有缺项，1项扣1分。3.将风险评价的结果及

15、所采取的控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。查文件：培训教育记录。询问：从业人员对本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施的了解情况。1.培训教育记录缺少风险管理内容，扣4分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。3.3 隐患排查与治理(50分）1.持续开展隐患排查治理，建立隐患治理台账，记录隐患治理情况。 查文件：1.隐患排查治理制度；2.隐患治理台账和记录。1.无力解决的重大隐患未书面报告，扣50分。（B级否决项）2不具备整改条件的重大隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，或未书

16、面报告，一项不符合扣50分。（B级否决项）1.未制定隐患排查治理制度，扣5分；2.未建立隐患治理台账，扣5分；3.隐患治理记录，缺1项扣1分。2.对查出的隐患下达治理通知，明确责任人、治理时限、资金来源、治理期限和治理措施。查文件：1.隐患整改通知；2.隐患治理台账和隐患治理记录。1.未下达隐患治理通知, 1项扣2分；2.通知内容不符合达标要求，1项扣1分；3.隐患项目未按期完成治理，1项扣5分。3.重大隐患项目做到整改措施等“五到位”，并建立重大隐患项目档案。档案内容应包括隐患名称、隐患治理方案、治理时间表和责任人；竣工验收报告及其评审意见、有关备案文件等。查文件：1.重大隐患项目档案；2.

17、重大隐患治理工作“五到位”落实情况。1.未建立重大隐患项目档案，扣5分；2.档案内容不全，缺1项扣2分；3.重大隐患项目未做到“五到位”，1项扣5分。4.无力解决的重大隐患，制定并落实有效的防范措施，并书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，说明无力解决的原因和采取的防范措施，及整改期限。查文件：1.重大隐患防范措施；2.书面报告。未制定或采取有效防范措施，整改期限不明确，1项不符合扣5分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项3.4变更(15分）1.严格变更管理，明确实施变更管理的范围、责任部门（或责任人）。实施变更，应履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收等程序。

18、查文件：变更管理制度。现场检查：变更实施现场。1.未制定变更管理制度，扣2分；2.未按规定程序实施变更管理，1项扣2分；3.变更实施现场不符合要求，1项扣2分。2.对每项变更过程产生的风险进行分析，制定控制措施；变更实施过程中，应认真落实风险控制措施。查文件：1.变更的风险分析记录；2.变更风险的控制措施。对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，1项不符合扣2分。4管理制度(100分)4.1安全生产规章制度(40分）1.根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律、法规、标准和有关要求，建立健全企业安全生产规章制度。规章制度要符合企业实际，具有可操作性，至少包括以下几方面的内容：(1)安全生

19、产职责及其考核奖惩管理制度；(2)安全生产基础管理方面，如安全生产会议、安全生产费用管理、安全生产培训教育、班组安全活动、职业健康管理、领导带班值班、事故管理、应急管理、文件档案管理等制度； (3)风险管理方面，如隐患排查治理、风险评价和控制、变更管理、安全检查等制度；(4) 设施设备管理方面，如设施设备管理、加油机维修保养制度；(5)作业过程管理方面，如动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、设备检维修作业等制度。查文件：安全生产规章制度文本。询问：有关人员对安全生规章制度的掌握情况。1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分。（A级否决项）2.未制定以下规章制

20、度之一，扣40分：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、设备检维修作业、管理制度及文件档案管理制度。（B级否决项）1.未将获取的法律法规、标准和有关要求，转化为企业安全生产规章制度的具体内容，扣2分；2.规章制度不符合达标要求，1项不符合扣2分；3.缺少相关内容的管理制度，1项扣2分；4.有关人员有不清楚安全生产规章制度的规定，1人次扣1分；5.现场发现有未执行安全生产规章制度的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，1项不符合扣2分。2.规章制度由站长组织制定并签发或由其上级主管部门统一颁发。规章制度应发放到有关的工作岗位。现场检查：工作岗位是否有有效的规章制度。1.规章制度

21、未按规定签发，扣5分；2.规章制度未发放到有关的工作岗位，1个扣2分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项4管理制度(100分)4.2操作规程(40分）根据加油站工艺、技术、设备设施特点和油品的危险性，以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程, 由站长组织制定并签发或由其上级主管部门统一颁发，发放到相关岗位并认真落实。应至少包括下列操作规程：(1)加油作业；(2)卸油作业；(3)发电作业；(4)计量作业；(5)清罐作业；(6)电器检修作业；(7)加油机维护检修作业。查文件：岗位操作规程。现场检查：1.岗位是否有有效的操作规程；2.岗位操作规程执行情况。有岗位未编制操作规

22、程，或岗位无法提供操作规程，扣40分。（B级否决项）1.操作规程内容不符合要求，1项扣1分；2.操作规程未按规定审定或签发，扣5分；3.现场发现有未执行操作规程的现象，1人次扣2分。4.3 修订(20分)1.每3年一次组织对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。查文件：1.评审、修订记录；2.新版本的规章制度或操作规程。现场检查：工作岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。1.没有评审、修订记录，扣3分；少1项制度，扣1分；2.相关人员未参加评审修订，1项扣2分；3.修订后，未注明生效日期，扣3分；4.相关岗位使用失效（或已

23、被修订）的安全生产规章制度和操作规程，1个岗位扣5分。2.发生下列情形时，及时组织对安全生产规章制度、操作规程进行修订：(1)安全生产法律、法规、标准、政府有关要求变化或监管部门提出整改要求；(2)企业组织机构、生产设施、工艺装置等发生变更；(3)安全检查、风险评价以及事故原因分析中发现涉及到规章制度和操作规程层面的问题需修订时。查文件：评审、修订记录。现场检查：工作岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。发生规定情形时未及时修订规章制度或操作规程，1项不符合扣2分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项5培训教育(100分)5.1培训教育管理(20分)1.

24、严格执行安全培训教育制度，明确责责任人，保证安全培训所需的人员、设施和资金，对从业人员进行经常性安全培训教育。查文件：1.安全培训教育制度；2.安全生产费用台帐。1.未制定安全培训教育工作制度，扣5分；2.培训教育资金、人员、设施等未落实，1项未落实扣1分。2.按有关规定和岗位需求，编制培训计划，并组织实施。安全培训教育应有记录。不具备安全培训条件的企业，可以委托有资质的安全培训机构或聘请安全培训教育专家，对从业人员进行培训。查文件：1.安全培训计划；2.安全培训教育记录。询问：抽查从业人员参加培训情况。1.未制定全员安全培训教育计划，扣2分；2.未按照计划实施全员培训，1人次扣1分。3.建立

25、从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。查文件：安全培训教育档案。未建立培训档案，扣5分；缺1人档案扣1分。5.2各级人员培训教育(40分)1.站长和安全管理人员接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书方可任职；并按规定每年参加再培训。查文件：1.安全资格证书；2.安全培训教育档案。1.站长或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣40分。(B级否决项）2.新从业人员未经考核合格上岗，1人次扣40分。（B级否决项）站长和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次扣5分。2.新上岗从业人员按规定进行安全培训教育，考核合格方可上岗作业。从业人员转岗、脱离岗

26、位一年以上(含一年)的，重新按规定进行安全培训教育，经考核合格方可上岗。每年应按规定对从业人员进行再培训。查文件：1.安全培训教育档案和安全教育培训记录。现场检查：从业人员上岗证。询问：上岗人员参加培训情况。1.未对从业人员按规定每年进行再培训，1人次扣1分；2.从业人员未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；3.安全培训教育不符合规定要求，1项扣2分；缺一项培训，1人次扣2分。5.3从业人员岗位标准(10分）1.加油站对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体。查文件：载明从业人员岗位标准的文件。未制定岗位标准，1个岗位扣2分。2.特种作业人员具有高中或者相当于高中及以上文化程度，具有直接从事

27、危险作业岗位操作的从业经历。查文件：从业人员招聘资料、员工台账、档案。相关人员不符合要求，1人次扣1分。5.4日常安全教育(30分)1.以班组为单位开展经常性的安全教育活动，每月不少于2次。应制定班组安全活动计划，明确开展活动的形式、内容和要求。查文件：班组安全活动计划。没有班组安全活动计划或计划不符合要求，1项不符合扣2分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项2.班组安全活动以落实安全管理措施、组织安全技能训练、开展安全风险评估和隐患排查等为主要内容。班组安全活动应有负责人，有活动记录，可以采取多种形式。查文件：1.班组安全活动计划；2.班组安全活动记录。询问：班组成员参

28、加班组安全活动情况。1.未按计划开展班组安全活动，1次扣2分；2.没有活动记录，缺1次扣2分；3.班组安全活动没有明确内容，1次扣2分。3.站长或专职安全管理人员每月至少检查1次班组安全活动记录，并签字。查文件：安全活动记录。未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。6设施及操作安全(100分）6.1设施建设(20分）1.自原国家安监总局8号令施行以后建设的加油站，应按照建设项目安全许可有关规定，对加油站的安全条件审查、设计、竣工验收阶段规范管理，履行审批手续。 查文件：1.建设项目安全条件论证和评价报告、设计资料、竣工验收资料等；2.安监部门出具的各阶段批复意见书。现场检查：建设项

29、目现场情况。1.未按国家法规要求，进行安全条件论证、设计审查和竣工验收，扣100分。(A级否决项）2.设计、施工、监理单位资质不符合规定，扣100分。（A级否决项）加油站建设的各阶段审批手续不全的，1项扣5分。2.自原国家安监总局8号令施行以后建设的加油站项目由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理。查文件：设计、施工、监理单位资质。3.总平面布置要求：(1)加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离不应小于GB50156表4.0.4的规定。(2)加油站的围墙设置应符合GB50156的规定。(3)车辆入口和出口应分开设置。(4)加油站内设施之间的防火距离，不应小于GB50156

30、中表 5.0.8 的规定。查文件：平面图、安评报告。现场检查：对现场情况有疑问的，核实相关数据。1.防火距离不足，扣20分（B级否决项）。2.围墙设置不满足规定，扣20分（B级否决项）。3.车辆出入口未分开设置，扣20分（B级否决项）。加油站内设施之间的防火距离不足的，1项扣5分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项6设施及操作安全(100分）6.2安全设施(20分）1.加油站应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。查文件：安全设施管理台账。经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施，扣20分。(B级否决项）未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。

31、2. 加油站的灭火器材、防雷防静电等安全设施配置应符合GB50156的相关规定。 查文件：防雷检测报告等安全设施各类档案。现场检查：各种安全设施的配备情况。1.应当配备的安全设施缺失，1项扣2分；2.安全设施的配备、安装不符合国家有关标准规定，1项扣2分。3.将安全设施纳入设备检维修管理，定期进行检维修。因检维修拆除的安全设施，检维修完毕后应复原。不得随意拆除、挪用或弃置不用。查文件：安全设施档案和检修、维修记录。现场检查：是否有随意拆除、挪用或弃置不用的情况。1.安全设施检维修记录不符合要求，1处扣2分；2.有随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施的，1处扣5分。4.建立监视和测量设备台账，

32、定期校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。风险较高的系统或装置，应加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。查文件：1.监视和测量设备台账；2.监视和测量设备检验报告以及校验和维护记录。现场检查：监视和测量设备的完整性及校验合格标志。1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，1项扣1分；2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，1项扣2分；3.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台次扣2分。6.3操作安全(25分）操作人员应掌握岗位主要安全信息，如本岗位涉及的油品的基本物理特性、化学特性和职业危害信息等。询问：岗位操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度。操作人员对岗

33、位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。6.4关键装置及重点部位(15分）1.根据加油站实际情况，确定关键装置、重点部位并建立档案，明确管理责任人，加强安全监控，定期进行重点安全检查。检查记录应保存。查文件：1.关键装置、重点部位档案；2.关键装置、重点部位的安全检查记录。未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）。1.确定的关键装置和重点部位，漏1处扣1分；未建立档案，扣3分；2.未明确管理责任人，扣2分；3.安全检查记录不符合要求，1项不符合扣1分。2.制定关键装置、重点部位应急预案或岗位现场应急处置方案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等

34、人员能够识别和及时处理各种事件及事故。查文件：1.应急预案或现场应急处置方案；2.应急预案或处置方案演练记录。询问：岗位操作人员及有关人员对预案或处置方案的掌握程度及各种事件及事故处理措施。1.应急预案或应急处置方案不全，缺1项扣2分；2.未进行演练或无演练记录，1项扣2分；3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟悉，1人次扣1分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项6设施及操作安全(100分）3.确定关键装置、重点部位联系人，联系人由站长担任。联系人对联系点进行安全监督与指导，督促开展定期安全检查，治理隐患项目。联系人每月至少到联系点进行一次安全活动。查文件：联系点

35、活动记录。1.未确定关键装置、重点部位联系人，1处扣1分；2.联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。6.5检维修(10分）1.规范设备检维修管理，明确日常检维修和定期检维修的时机、频次和程序。检维修记录应保存。查文件：1.设备检维修管理制度；2.检维修记录。现场检查：现场检查或抽查设备状况。1.未制定检维修制度，扣10分。（B级否决项）2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣10分。（B级否决项）1.检维修制度中未明确检维修时机、频次和程序，1项不符合扣2分；2.没有检维修记录，扣2分。2.综合检维修要制定计划，落实“五定”，即

36、定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。查文件：综合检维修计划。1.综合检维修未制定计划，扣4分；2.综合检维修计划未做到“五定”管理，1项不符合扣1分。3.进行检维修作业，执行下列程序：(1)检维修前,进行危险、有害因素识别，办理工艺、设备设施交付检维修手续，按规定办理各种作业许可证；对检维修人员进行安全培训教育，配备适当的劳动保护用品；对安全控制措施进行确认；(2)对检维修现场加强安全检查；(3)检维修后办理检维修交付生产手续。查文件：1.检维修记录；2.工艺、设备设施交付检维修手续；3.检维修人员安全培训教育记录；4.相应作业许可证；5.检维修交付生产手续。现场检

37、查：1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；2.检维修作业现场的安全管理。1.未对检维修进行风险分析，1项不符合扣1分；2.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；3.未办理检维修相应作业许可证，1次扣5分；4.未对检维修现场进行安全检查，扣2分；5.检维修现场1项不符合扣1分。6.6拆除和报废(10分）1.拆除作业前，进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。查文件：1.拆除计划或拆除方案；2.设施拆除交接手续。现场查看：查看拆除作业现场安全管理。1.未对拆除作业进行风险分析，1次扣1分；未制定拆除计划或方案，1次扣2分；2.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；3

38、.拆除作业现场1项不符合扣1分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项2.需拆除（报废）的容器、设备和管道，应先清洗干净，验收合格后方可进行拆除（报废）作业；拆除（报废）、清洗等现场作业应遵守作业许可等有关规定。查文件：分析、验收合格证明。现场检查：拆除、报废、清洗作业现场安全管理。1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除（报废）作业，1项扣1分；2.拆除（报废）作业现场，1项不符合扣1分。7 作业安全(100分）7.1作业许可(30分）1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、设备检修作业等危险性作业实施作业许可管理，履行审批手续。作业许可证中应有危险、有害

39、因素识别和安全措施等内容。查文件：1.危险性作业安全管理制度或操作规程；2.作业许可证。未实施危险性作业许可管理，扣100分。（A级否决项）1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；2.作业许可证中危险有害因素识别与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。7.2作业环节(40分）1.危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材，保持作业环境整洁。作业前应对控制措施落实情况进行确认。现场检查：1.相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况；2.作业环境。未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分。（B级否决项）1.作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，1处扣1分

40、；2.作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，1处扣1分。2.进行实施作业许可管理的危险性作业时，作业活动负责人按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；作业人员应持经过审批的相应作业许可证，严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。现场检查：1.作业人员持作业许可证作业情况2.现场“三违”行为。现场存在“三违”行为，1人次扣5分。3.作业活动监护人员具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。询问：监护人员救护技能和应急处理能力。现场检查：1.监护人员是否持相应许可证监护。1.现场存在违章作业行为，1人次扣5分；2.监护人员不

41、具备相应的救护技能及应急处理能力，1人扣1分；3.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分；4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。7.3警示标志(30分)1.在加油作业区、储罐区、装卸区、等危险场所的醒目位置设置符合国标规定的安全标志。查文件：安全警示标志一览表。现场检查：加油区、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。1.未建立安全标志一览表，1项扣2分；2.危险场所未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，1处扣1分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项2.在检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志。现场检查：检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。

42、1项不符合扣1分。8职业健康(100分）8.1职业危害项目申报(25分）按照国家有关规定，识别职业危害因素，及时、如实向当地安监部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。查文件：1.职业病危害因素识别记录；2.职业病危害因素申报表及批复资料。现场检查：现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。1.未识别职业危害因素，扣25分。（B级否决项）2.未申报职业病危害因素，扣25分。（B级否决项）1.申报职业病危害因素，每漏1种，扣2分；2.申报内容，1项不符合扣1分。8.2作业场所职业危害管理(50分）1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。职业卫

43、生档案应包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等。查文件：1.职业危害防治计划和实施方案；2.职业卫生档案；3.从业人员健康监护档案。1.无职业危害防治计划和实施方案，1项扣5分；内容不符合，1项扣2分；2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，1项扣1分；3.未建立从业人员健康监护档案扣10分，缺1人扣1分。2.加油作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；有害作业与无害作业分开。现场检查:作业、生活场所区域划分情况；使用有毒物品的作业场所与生活区未分开，1处扣5分；3.不安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；不安排有职业禁忌的从业人员从事禁

44、忌作业。询问：从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员职业健康检查情况及是否有职业禁忌。1.安排未经职业健康检查的人员从事接触职业病危害作业，1人次扣5分；2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。8.3劳动防护用品(25分）建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。查文件：职业卫生防护设施台账和个体防护用品台账。现场检查：1.从业人员配备和使用的个体防护用品；2.从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具情况。1.未建立职业卫生防护设施台帐和个体防护用品台帐，1项不符合扣5分；2.没有按规定为从业人员配备个体防护用品，1项不符合扣2分；3.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分；4现场佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项9油品管理