工程监视和测量控制程序.doc

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1、版 号：01修改码：00黑龙江哈铁工程建设有限公司程序文件编号：HT/CX-8.2-03批准：任秀成日期：2011.01.05页码：1/7工程监视和测量控制程序1目的为了提供工程符合要求的证据，并确保不合格工程不致误流转，确保工程质量，特制定本程序。2适用范围适用于本公司质量管理体系覆盖工程的检验文件的识别和建立，检验的全过程控制（包括进货检验、过程检验和最终工程验收）。3职责3.1分公司仓库保管员负责工程材料的进货检验控制，验收合格，准予使用。3.2各施工单位负责工程施工过程中的自检、互检和巡检控制，并参加工程最终验收。33质量检查员负责施工过程中的巡检控制，负责工程（分项、分部、竣工）验收

2、控制，自检合格后向工程监理、质量监督站提出验收要求。3.4 安全质量部对工程进行安全质量巡检。4工作程序4.1总则检验文件4.1.1检验文件和范围本公司的检验文件包括：铁道部颁发各专项工程（工务、电务、水电）检验标准、工程设计要求、施工图纸、工程监视和测量控制程序、抽样方法等。根据实施检验的需要，决定应采用上述各种文件中的一种或若干种具体形式。4.1.2检验文件的要求检验文件必须能够准确检验操作，具体确定性。因此，其内容应充分，应“详细规定”，使检验活动规范化，不因人而异。4.1.3检验文件的内容为保证检验文件的确定性，一般其内容应包括：4.1.3.1取样方法4.1.3.2抽样方法应覆盖工程全

3、部质量特性。版 号：01修改码：00黑龙江哈铁工程建设有限公司程序文件编号：HT/CX-8.2-03页码：2/7工程监视和测量控制程序4.1.3.3检验项目工程材料表面要求，几何尺寸要求，物理及化学性能要求，工程基本项目标准要求、保证项目标准要求，允许偏差项目。4.1.3.4检测设备对所用检验和试验设备准确度、精密度、分度值的要求。及符合设计文件规定要求。4.1.3.5环境条件温度等。4.1.3.6数据处理规则有效数字，取最大值、最小或平均值等。4.1.3.7合格判定规则（验收准则）合格判定规则应按国家标准或行业标准进行合格判定。4.1.3.8记录表达和记录要求对所有的检验活动应配备相应的检验

4、文件，检验记录。见本程序第6部分记录。4.2检验纪律所有的检验活动（进货检验、施工过程检验和最终工程验收）都必须按照设计要求进行。4.3进货检验各类工程材料购进后，由分公司采购人员通知库管员（兼进货质检员），并将索取的工程材料检验单（必要时或设计提出要求时）或合格证提交库管员进行检验。进货检验和试验可根据具体情况分为两种方式，按不同的要求进行。4.3.1验证对于符合下述条件的工程材料，可验证后放行。4.3.1.1对于实施货源处验证的工程材料，或已通过ISO9000认证并具有优良业绩的供方只需验证质量合格证书、规格、外观。4.3.1.2对于已通过质量管理体系现场审核，且具有良好业绩的供方。对涉及

5、质量特性的材料（如水泥、钢材等）应验证其出厂检验和试验报告是否符合要求，验证规格和外观。4.3.1.3对不涉及质量特性的一般产品，应验证规格、外观，对于有失效日期的工程材料（如版 号：01修改码：00黑龙江哈铁工程建设有限公司程序文件编号：HT/CX-8.2-03页码：3/7工程监视和测量控制程序化工产品、水泥等）应验证其出厂日期是否符合要求。4.3.2检验对于不能凭简单的验证而放行的工程材料，应按以下规定施以检验。4.3.2.1公司第一次采用的工程材料，采购人员应提供制造厂质量检验报告。4.3.2.2如工程设计要求需进行理化试验时（二次检验），工程质量检查员在仓库保管人员的配合下按规定取样，

6、填写“委托单”送外委检验部门检验，并负责索取检验报告。需要二次检验的材料应由仓库保管员和质量检查员共同取样4.3.2.3库管员将进货检验的结果填入“进货检验记录”，认真核对无错误、无漏检或误判并签字后，才能放行。4.3.3紧急放行当施工急需而来不及检验时，对业绩良好的合格供方的材料，经分公司经理批准，可采用在检验结果未出来之前，暂时紧急放行的临时措施。对紧急放行的材料应做好标识，并做记录，还应尽快完成检验。一旦检验结果表明其不符合要求，应立即将该批不合格品追回。在实施紧急放行时，应限时、限量、限批。4.3.4检验状态标识经检验与试验的产品，应在检验记录中标明其检验状态。4.3.5不合格品处置采

7、购不合格品按不合格品控制程序办理。4.4施工过程检验和试验施工过程检验实行“三检制”，即“自检、互检、专检”：自检为自我控制环节，由施工人员进行；互检是下道工序对上道工序的控制，由班组或施工人员进行，质量检查员和施工负责人的巡检也属互检范围；专检为各分项工程的质量检验评定，由质量检查员进行。4.4.1自检4.4.1.1施工人员应按施工工艺要求进行操作，对各分项工程质量按照技术要求进行全面自检，必要时请同班组人员进行检验，自检合格后即交质量检查员和施工负责人检验。版 号：01修改码：00黑龙江哈铁工程建设有限公司程序文件编号：HT/CX-8.2-03页码：4/7工程监视和测量控制程序4.4.1.

8、2自检过程中发现问题不能处理时，应及时上报。4.4.2互检4.4.2.1在工程施工过程中，下道工序操作者承接上道工序，必须进行详细检验。发现问题立即通知工班长或技术员，对于施工中出现的质量问题应及时上报质量检查员和施工负责人做出处理。工程施工负责人和质量检查员要经常巡检，发现问题及时处理。4.4.3专检工程质量检查员应对完工分项工程进行专项检验，分项工程质量检验评定分三部分即：保证项目标准要求、基本项目标准要求、允许偏差项目标准要求。4.4.4检验状态标识经检验合格的工程，其状态标识应符合规定要求，质量检查员按规定要求完成检验并签字或盖章确认。4.4.5不合格品处置不合格工程按不合格品控制程序

9、办理。446工程质量检查员可设专职或由技术负责人担任。4.5工程验收451只有进货检验和过程检验圆满完成，才能进入最终验收。452工程验收有分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收和工程竣工验收。453工程验收由施工单位、工程监理单位、建设单位共同进行，确认各分项工程、分部工程和单位工程整体质量状态，验收合格在相应质量检验评定表签字或盖章承认。454分项工程、分部工程、单位工程验收合格后，施工单位向工程监理单位呈报工程报验单，监理单位确认合格签字盖章并由监理工程师另发工程检验认可书至施工单位。确认其工程经检验合格。455工程监理单位对经检验合格工程下发竣工报告，至建设单位，施工单位。456工程

10、竣工验收方式不尽相同，采用何种方式，应根据建设单位意见，必要时可采用建设单位、施工单位、设计单位、监理单位共同检验的方式。457电力工程验收，工程质量检验和竣工报告应有供电局和主管部门（电业局）工程监理版 号：01修改码：00黑龙江哈铁工程建设有限公司程序文件编号：HT/CX-8.2-03页码：5/7工程监视和测量控制程序单位、施工单位共同检验。工程施工和竣工验收是否应有工程监理单位参加，应根据建设单位意见，和工程特点，采用合适的验收方式。458电务工程验收由哈尔滨铁路通信信号电器安装公司组织施工单位和哈铁电化办共同验收，在工程竣工验收交接记录签字确认。5文件 引用文件不合格品控制程序质量记录

11、控制程序6记录1 进货检验记录（铁路线桥工程记录）2 竣工报告3 工程检验认可书4 工程报验单5 单位工程开工通知6 施工放线报验单7 明挖基础基坑检查证8 工程检查证9 模板安装检查证10单位工程质量评定表 （通用记录）11分部工程质量评定表 （通用记录）12分项工程质量检验评定表 （通用记录）13混凝土、浆砌圬工灌注记录14粗集料（碎石、卵石）检查记录 15建筑材料报验单 16混凝土、砂浆配合比选定报告版 号：01修改码：00黑龙江哈铁工程建设有限公司程序文件编号：HT/CX-8.2-03页码：6/7工程监视和测量控制程序17混凝土抗压试验报告18钢材物理性能试验报告19焊接钢材试验报告2

12、0图纸会审记录 （通用记录）21测量复核记录22隐蔽工程检查记录 （通用记录）23密实度检验记录24技术交底记录 （通用记录）25混凝土施工检查表26混凝土养护检查表27混凝土拆模检查表28钢筋安装检查证29工程变更设计申请报告 （通用记录） （铁路电气化工程、管道工程记录）30工程竣工验收交接记录31工程质量验收初验记录单32设备大修（更新改造）验收报告33工程竣工验收报告 （水电、电务通用）34水电工程验收交接记录 （铁路通信信号电器安装工程记录）35工程检查证36高柱色灯信号机分项工程质量检验评定表37矮型色灯信号机分项工程质量检验评定表38安装装置分项工程质量检验评定表39电动转辙机分

13、项工程质量检验评定表40轨道电路送、受电端设备分项工程质量检验评定表版 号：01修改码：00黑龙江哈铁工程建设有限公司程序文件编号：HT/CX-8.2-03页码：7/7工程监视和测量控制程序41钢轨绝缘分项工程质量检验评定表42钢轨引接线分项工程质量检验评定表43钢轨接续线分项工程质量检验评定表44道岔跳线分项工程质量检验评定表45信号电缆线路敷设分项工程质量检验评定表46信号电缆防护分项工程质量检验评定表47各种箱盒安装分项工程质量检验评定表48控制台分项工程质量检验评定表49人工解锁按钮盘分项工程质量检验评定表50机架分项工程质量检验评定表51分线端子盘分项工程质量检验评定表52电源屏分项

14、工程质量检验评定表53电源配线分项工程质量检验评定表54信号设备涂漆及名称书写分项工程质量检验评定表55设备培土分项工程质量检验评定表56电气集中联锁分项工程质量检验评定表57站轨道电路试验测试记录58信号机测量记录59电缆测试卡片60施工日记 （通用记录）进 货 检 验 记 录编号：ZJP8.2-0301 序号：产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量检验数量检验方式检验项目标准要求检验结果合格否检验结论：合格（ ） 不合格（ ）检验员： 日期：不合格品处置：退货（ ） 换货（ ） 报废（ ）批准： 日期：竣 工 报 告（第 号）编号：ZJP8.2-0302 铁监施-16工程名称： 合

15、同号： 施工单位：致施工单位 兹证明 号竣工报验单所报 工程,已按合同和监理工程师的指示(该报验单中注明的工程缺陷和未完工程除外)完成,因此从 开始,该工程进入养护责任阶段.备注：监理工程师： 年 月 日总监理工程师意见：总监理工程师： 年 月 日附注：本证书适用于部分工程（如果合同有规定）和全部工程的竣工。一式四份，分发建设、施工单位，总监办、监理组各一份。工 程 检 验 认 可 书（第 号）编号：ZJP8.2-0303 编号：铁监施-14工程名称： 合同号： 施工单位：致施工单位 工程报验单所报之（工程项目内容） 工程，经查验确认为合格/基本合格工程。施工放样认可： 材料试验认可： 施工质

16、量认可： 备注： 试验工程师： 年 月 日监理工程师： 年 月 日一式两份，监理组留档一份，交施工单位一份。工 程 报 验 单编号：ZJP8.2-0304 编号：铁施监-11工程名称： 合同号： 施工单位：致监理工程师 ： 根据合同和规范要求，我们已经完成 ，并经自检合格，报请检查。附件：自检资料。施工单位： 日期： 年 月 日监理工程师意见：监理工程师： 日期： 年 月 日注：1、合格工程将由监理工程师另发工程检验认可书。2、由施工单位呈报二份，经查验合格后，监理站留档一份，施工单位一份。单 位 工 程 开 工 通 知（第 号） 编号：铁监施-04编号： ZJP8.2-0305致 合同段：

17、经审查 工程的开工报告，准于 年 月 日 时开工，并委派 监理工程师及其助理 进行施工现场监理。 合同段 监理工程师： 年 月 日签发抄报： 抄送： 项目经理部收件人： 年 月 日签收注：本表填制一式五份分发建设单位、监理组、总监办各一份，施工单位两份。施 工 放 线 报 验 单 编号：铁施监-06编号：ZJP8.2-0306工程名称： 合同号： 施工单位：致监理工程师 ：根据合同要求，我们已完成 的施工放样工作，清单如下，请予查验。附件：测量及放样资料。施工单位： 日期： 年 月 日工程或项目名称放 样 内 容备 注查验结果：测量员： 日期： 年 月 日监理工程师的结论：查验合格纠正编差后合格纠正偏差后再报监理工程师： 日期： 年 月 日注：由施工单位呈报二份，作出结论后监理组留档一份，另一份退施工单位。