公司饲料事业部KPI考核指标.doc

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1、饲料事业部目 录一、 部门 绩效考核指标 .11 部门职 能 .12 部 门指标 .二 、部门绩效考核评估标准 .三、岗位绩效考核指标 .3.01 部门经理 .3.02 销售经理 .3.03 销售管理主管 .3.04 销售管理员（营业厅） .3.07 市场策划员 .3.08 采购经理 .3.09 采购员 .3.10 技术经理 .3.11 技术服务员 .3.12 饲料厂厂长 .3.13 生产主管 .3.14 仓库主管 .3.17 全价料班长 .3.18 库管班长/库管员 .3.19 操作工（主控工、制粒工、楼层工、配料工） .3.20 统计员 .3.21 行政内勤 .四、岗 位绩效考核评估标准

2、.4.01 部 门经 理 .4.02 销售经理 .4.05 销售管理主管 .4.06 销售管理员 .4.07 市场策划员 .4.08 采购经理 .4.09 采 购员 .4.10 技术经理 .4.11 技术服务员 .4.12 饲料厂厂长 .4.13 生产主管 .4.14 仓库主管 .4.17 全价料班长 .4.18 库管班长/库管员 .4.19 操作工（主控工、制粒工、楼层工、配料工） .4.20 统计员 .4.21 行 政内勤 .一、部门绩效考核指标11 部门职能负责公司饲料产品的开发、设计、生产、销售以及销售服务，实现公司下达的各项经营指标。12 部门指标序号 考核指标 权重% 数据提供 指

3、标说明1 销量完成率 30 财务管理部 （实际完成量计划销量） 100%计划销量按年度调整计划2 利润完成率 30 财务管理部（实际利润完成年度调整计划）100%利润为税前利润3 费用控制率 20 财务管理部（实际发生费用计划费用） 100%费用包括管理费用、财务费用、营销费用4 产销率 10 财务管理部 （实际销售量 实际入库量）100%5 5S 现场与安全管理 10 检查通报文件 根据检查办法合计 100二、部门绩效考核评估标准年部门绩效考核表考核月份： 考核时间： 年 月 日 考核者签名：绩效评估标准序号考核指标优秀（100 分） 良好（80 分） 一般（60 分） 可接受（40 分）

4、差（ 0 分）权重（）实绩 考核得分单项得分1 销量完成率 销量完成率达到90。销量完成率达到 85。销量完成率达到 80。销量完成率达到 70。销量完成率低于 60。 302 利润完成率 利润完成率达到 90。利润完成率达到 85。利润完成率达到 80。利润完成率达到 70。利润完成率低于 60。 303 费用控制率 费用控制率不超过规定指标。费用控制率高于 5%。费用控制率高于 10%。费用控制率高于 15 %。费用控制率高于 20%。 204 产销率 产销率达到 100 。产销率达到 95 。产销率达到 90 。产销率达到 85 。产销率低于 80 。 105 5S 现场与安全管理（同饲

5、料厂厂长）5S 现场与安全管理达标率达到 。5S 现场与安全管理 达标率达到 。5S 现场与安全管理达标率达到 。5S 现场与安全管理达标率达到 。5S 现场与安全管理达标率低于 。10合计 100三、岗位绩效考核指标301 部门经理经理职责1、 根据公司总经理下达的经营指标，积极组织实施并努力实现。2、 按照公司给定的费用预算，严格部门各项费用的控制。3、 负责拟定并向公司总经理报告饲料事业部经营策略及管理制度以期核准，并据以实施。4、 积极组织实施 5S 现场管理及安全生产，努力符合公司的要求。5、 积极加强员工与团队的管理，不断提升饲料事业部整体战斗力。经理指标序号 考核指标 权重（）

6、数据提供 指标说明1 部门综合指标 50 部门文员 部门考核得分 50%2 下属员工管理成 效 20 员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）3 部门费用控制率 20 财务管理部 （实际发生管理费用 计划管理费用） 100%4 5S 现场与安全生产管理 10 检查通报文件 根据检查办法合计 1003.02 销售经理序号 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1 市场网络架构 20 销管 （实际客户总数市场开发计划数） 100%2 下属员工管理成效 20员工/饲料事业部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测

7、评结果平均值）3 水产料销量完成率 15 财务管理部 （实际完成销量计划销量） 100%；4 猪料销量完成率 15 财务管理部 （实际完成销量计划销量） 100%；5 禽料销量完成率 15 财务管理部 （实际完成销量计划销量） 100%；6 销售费用控制率 15 财务管理部（实际发生费用计划费用） 100%；（不包括业务人员的包干费用，计划费用按年度预算）合计 1003.03 销售管理主管（办公室）序号 考核指标 权重 数据提供 指标说明1销售资料 和信息管理 40财务管理部销售经理 资料分类管理完整准确2 销售计划准确率 25饲料厂成品库管员和统计员（品种、数量和交货期与销售计划相符的实际出

8、库总量销售下达的生产计划总量） 100%3 工作满意度 25相关部门检查通报文件根据工作满意度测评4 对下属员工管理 10本人/经理/员工 对下属员工的指导、考核等（三方平均值）合计 1003.04 销售管理员（营业厅）序号 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1 开票的准确率 40 客户、财务、 销售员 开票数据的差错率2 销售资料和 信息管理 30销管、销售人员、市场策划员市场资料、信息、数据完整准确，客户档案建立、管理。3 工作满意度 30外部单位、公司各部门、本部门外部往来单位、客户和公司各部门对本人投诉次数。合计 1003.07 市场策划员序号 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1

9、 市场推广完成率 20 销售部门经理、 销售员 （实际完成活动数计划活动数）1002 市场调查完成率 20 销售部门经理 （实际市场调查次数计划市场调查次数）1003 市场推广效果评 价 20 销售主管、销管、 销售员新产品推广效果、销售品种结构、市场网络的建设，市场推广效果调查。（实际推广活动销量计划推广活动销量）1004 资料和信息管理 20 部门经理、销管竞争对手市场推广政策，市场推广活动资料总结，各类市场信息搜集、整理，市场信息数据库的建立。5 销售培训计划完 成率 10 部门经理 (实际培训次数计划培训次数）1006 工作满意度 10 外部单位、本部 门 工作满意度测评合计 1003

10、.08 采购经理序号 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1 月度采购品种计划 完成率 30 采购委员会采购计划完成率=（实际完成采购数月度采购计划） 100% 一个品种、数量、交货期完成，才算完成一个品种2 入库原料批次检验 合格率 25 质量管理部入库原料批次检验合格率=（入库原料检验合格批次入库原料检验总批次） 100% 3 采购价格执行情况 25 财务管理部 （实际执行价格总金额计划执行价格总金额） 100%4万元采购成本费用控制率10 财务管理部饲料事业部采购成本费用控制率=（月度实际采购额月度计划费用） 100%采购成本实际发生费用为每月度实际所发生的采购费用。5 下属员工管理成效

11、 10 员工/个人/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）合计 1003.09 采购员序号 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1 采购合同履约率 40 饲料厂 合同履约率=（数量、价格、交货期均合格的批次总合同批次数） 100% 2 入库原料检验合格 率 30 质量管理部 批次检验合格率=（入库原料检验合格批次入库原料检验总批次） 100% 采购制度的执行 10 财务、仓库 根据采购制度的执行情况4 采购信息管理 10 采购经理 随机检查和反馈。5 工作满意度 10 采购经理 客户投诉和部门下达工作任务完成情况。合计 1003.10 技术经理序号

12、 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1 超标次数（配方管 理） 25 饲料部/质量部 每个配方蛋白超出企标次数，配方成本及配方质量的评价。2 新产品研发 15 饲料部经理 根据工作计划与进度汇报比较 3 技术服务完成率 20 饲料销售经理(实际完成服务的次数计划服务次数) 100%4 质量投诉率 20 销售部和客户 配方质量方面的投诉（因原料及生产过程造成的投诉除外） 。5 下属员工管理成效 10 员工/个人/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）6 费用控制率 10 财务部 （实际发生费用计划费用） 100%合计 1003.11 技术服务员序号

13、 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1 技术服务的满意度 40 销售员、客户 根据销售员和客户的调查表、反馈表2 技术培训的完成率 30 销售部 (实际完成次数计划次数) 100%3 技术资料的管理 30 产品技术员 资料汇集、编写完成情况。合计 1003.12 饲料厂厂长序号 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1 销售计划的满足率 15 销管 (满足销售发货定单数销售定单总数) 100% (安全库存另定)2 饲料单位制造费用控制率 35 财务管理部 （实际发生单位制造费用额定单位制造费用） 100%3 饲料产品批次检验合格率 20 质量管理部批次检验合格率=（检验合格批次检验总批次） 1

14、00% （如因原料质量和配方等原因造成产品不合格，该批次产品不列入考核）4 5S 现场管理与安全 生产 15 检查通报文件 根据检查办法。 5 下属员工管理成效 15 本人/员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）合计 1003.13 生产主管序号 考核指标权重（%）数据提供 指标说明1 生产计划完成率 15 生产主管/仓库 主管 （已入库项目数生产计划项目数） 100% 2 饲料产品批次检验合格率 20 质量管理部、 客户投诉批次检验合格率=（检验合格批次检验总批次） 100% （如因原料质量和配方等原因造成产品不合格，该批次产品不列入考核）3 饲料单位制造费用控 制率 30 财务管理部 （实际发生单位制造费用额定单位制造费用）100% (不包括仓储费用)4 设备安全运转率 15 饲料厂厂长 故障时间的长短