不锈钢焊管公司商业计划书.doc

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1、1XX 不锈钢销售公司商业计划书第一部分 公司基本情况. 6第二部分 不锈钢焊管市场及前景 . 19第三部分 市场营销规划. 37第四部分 投资估算. 56第五部分 风险分析与控制第一部分 公司基本情况第一章 公司概述XX 不锈钢销售公司是由 XX 有限公司出资创办，专业生产 304 不锈钢焊管(圆管 :9.5mm-219mm,方管:10*10mm-100*100mm,矩形管 10*20mm-100mm*200mm,厚度有 0.4mm-4.0mm)的销售公司。初期，力求开发和开拓新市场，将我们的目标市场重点定位于早期与总公司有业务往来并流失的客户。成长期之后，我们将不断挖掘潜在客户，通过较强营

2、销力度将目标客户群进一步扩展。第二章 公司组织结构1.2.1 根据公司的运作需求，其组织结构图和分工如下：2总经理销售经理业务员 业务员 业务员1.2.2 公司职能总经理从宏观上负责公司内部日常管理以及监督各部门工作营销经理负责调查并收集市场信息、对市场发展前景进行预测负责市场战略和发展规划的制定负责业务员的招聘和培训负责销售方案的策划和管理负责产品的宣传和市场的开拓，并建立完善的市场营销体系业务员负责销售方案的编制和执行制定营销计划，达成销售目标第三章 公司管理1.3.1 据本公司的销售情况及公司运作的特点，公司采用的是高弹性薪酬模式的薪酬制度体系。具体情况如下表薪酬构成 基本工资 销售毛利

3、 提成 完成条件0 40% 无所占比例1200元 30%每月完成销售毛利12000元3从本公司的实际来看，年底公司将预备一部分的资金用于员工分红，具体方案设想：年底公司拿出净利润的 5%根据员工业绩用于分红。每完成一笔业务，给与员工销售毛利润 30%的提成，在经济上给与激励。1.3.2推行认股权证，使每一个公司员工的利益都与公司紧密相联，使得员工和公司连成一体。从而增强员工的使命感，责任感，对公司的绝对忠诚以及增强主人翁地位。第二部分 不锈钢焊管市场及前景第一章不锈钢焊管市场背景分析2.1.1 不锈钢焊管的产业特点随着我国经济建设的快速发展，不锈钢的消费量不断增加，其中不锈钢管的需求量同样日趋

4、扩大，市场前景看好。不锈钢焊管目前主要用于城市景观、建筑装饰行业上，年消耗量在 70 万吨左右。不同质量、品种和规格的 304 不锈钢管需求均相应增长。其中 25%的不锈钢焊管的产量用于石油、化工、锅炉制造、化肥生产、航空和核电领域，60%用在食品加工、制药、造纸和环保方面。目前中国的不锈钢焊管市场有如下几个特点：a、中、低档次标准的不锈钢装饰焊管市场供大于求。b、不锈钢焊管市场竞争激烈, 不锈钢焊管生产线近 600 条，年生产能力 80万 t 以上，大于需求。产量达 5000t 水平的企业很少，多数是年产 2000t 以下的小厂。c、在不锈钢焊管产品的规格方面：一般用途的中小口径不锈钢焊管的

5、生产能力大于市场需求；大口径、高要求的不锈钢管，市场供不应求，缺口较大。2.1.2 不锈钢焊管产量变化情况2009 年，随着经济的回暖，我国不锈钢焊管产量和销量逐渐提高， 2009 年上半年国内不锈钢焊管产量达到 60 万吨，2009-2010.4 国内五大钢厂（国内永大、百年卓越、久立、宇航星、武进）锈钢焊管产量走势见下图：月份 产量（吨） 月份 产量（吨）1 月 9930 9 月 161002 月 10180 10 月 1520043 月 16000 11 月 146004 月 18500 12 月 156005 月 18400 10.1 月 153006 月 17700 10.2 月 1

6、39507 月 17600 10.3 月 150008 月 18300 10.4 月 157002009-2010.4国 内 五 大 钢 厂 （ 国 内 永 大 、 百 年 卓 越 、 久 立 、 宇 航 星 、 武进 ） 锈 钢 焊 管 产 量 走 势1018013850150001570015300156001460015200161001830017600177001840099301600018500020004000600080001000012000140001600018000200001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 10.1月 10

7、.2月 10.3月 10.4月产 量 （ 吨 ）从上图看出，由于金融危机的影响， 09.1 月份全年最低点为 9930 吨，持续增加至 09.4 月份 18500 吨，增幅为 46.3%， 09.5 月份小幅降低至 18400 吨，降幅 0.5%，接着阶段性波动至 09.11 月 14600 吨，整体降幅 26%,从进入 2010 年后，最低产量为 2 月的13850 吨，3 月和 4 月缓慢恢复。2.1.3 300 系焊管仍是主流产品镍价不断的上涨，催生了 200 系列低镍产品的出现。于是，在许多领域，200 系产品都在某种程度上替代 300 系产品。在不锈钢焊管方面，尤其是装饰焊管方面尤其

8、明显。详见下图：52009-2010.4不 锈 钢 焊 管 分 材 质 生 产 比 例 变 化 情 况31% 30% 30%0% 4%30% 28% 28% 26%4%26% 31% 33% 32% 30% 32%69% 70% 70%100%96%70% 72% 72% 74%96%74% 69% 67% 68% 70% 68%0%20%40%60%80%100%120%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16200系 300系2.1.4 不锈钢焊管产地比较集中从 2009 年不锈钢焊管产量区域来看，华东和华北的产量占据了全国的 7 成以上。2009年 全

9、 国 不 锈 钢 焊 管 累 计 产 量 区 域 分 布华 北 , 45.57%华 东 , 25.45%东 北 , 7.65%华 中 , 3.83%华 南 , 5.58%西 南 , 10.17% 西 北 , 1.75%2.1.5 2009 年（五钢厂）国内不锈钢焊管下游需求数据2009 年(五钢厂)不锈钢焊管下游需求数据单位：吨分 类 基 准 用途分类2009 年生产 内需 1 化学工业 614362 纺织纤维工业 8033 纸浆、造纸工 业 19824 药品工业 10985 食品调味品工 业 30976 LNG 13037 原子能 9668 电力工业 8969 公害治理 152010 出口设

10、备 473411 其他产业 17973设备12 商店销售 5001613 水道及室内配 管 544914 汽车排气筒 2841015 结构、装饰、 其他 4573耐用消费品内 需16 其中装饰用 22751由上面数据和 2009 年五大钢厂的产量得到，再根据 2009 年不锈钢焊管产量 120 万吨，得出“14-16”，共占据了约 44 万吨（保守估计），但 2009 年实际上用于城市景观、建筑装饰行业上，年消耗量在 70 万吨左右。2.1.6 2009 不锈钢装饰焊管的市场需求区域分布2009年 中 国 不 锈 钢 装 饰 焊 管 市 场 需 求 区 域 分 布华 北 , 12.57%华 东

11、 , 28.45%东 北 , 14.65%华 南 , 22.58%西 南 , 7.00%西 北 , 14.75%从上图得出，华东和华南地区基本上就消费了装饰焊管的 50%左右。2.1.7 2009 不锈钢装饰焊管的行情2009 年的不锈钢焊管市场价格走势与无缝管比较类似，亦是有涨有跌。其价格走势的取决因素除了市场供求关系之外，虽然不是直接取决于镍市行情，但其上级材料板材的价7格却也是直接跟镍价走势有这千丝万缕的关系，这也就导致了镍价行情对焊管市场的重大影响2009-2010.4年 不 锈 钢 焊 管 行 情 （ 以 温 州 不 含 税 为 例 ）193231839316613179171759

12、7200321936722898 21483205001973321250194942425022500224500500010000150002000025000300001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10.110.210.310.4价 格 （ 元 /吨 ）1.2.8 根据上述不锈钢焊管的市场分析，进行如下的销售预测，年份 2010 2011 2012 2013 2014销售量（吨） 180 1080 1800 3000 3000第二章 竞争分析SWOT 分析内部优势a. 拥有良好和稳定的生产资源b. 拥有一定的客户资源c. 拥有行业经验丰富的高层d拥有一定影响力的品

13、牌内部环境内部弱点 a. 创业成员行业经验不足，需要一个时期的摸索b. 为占领更广阔的市场的要求，公司需要投入一定的人力、物力、财力用于开拓市场c. 对于完整的营销网络创建，我们缺乏更强大的营销团队外部环境外部机会a. 国家经济向好，不锈钢焊管的市场日益庞大b. 中国的城市化进度继续加快，建筑装饰需要更多的不锈钢焊管c. 商用车的产量将需求大量的不锈钢焊管d不锈钢焊管的生产企业较多，但有影响力的企业较少8外部威胁a. 行业竞争压力大b. 无完善的销售网络c. 由于消费者对现有品牌的偏好与客户忠诚度，可能会为销售的壁垒第三部分 市场营销规划第一章销售队伍的建设3.1.1确定销售队伍目标年份 20

14、10 2011 2012 2013 2014销售量（吨） 180 1080 1800 3000 30003.1.2确定销售队伍公司设立1名营销经理，3名销售人员。3.1.3销售代表的训练进行专业知识和相关的销售培训3.1.4规划销售队伍的结构3.1.5管理销售队伍对业务员的销售结果和销售过程进行管理详见销售队伍的建立和管理程序第二章 市场发展和营销模式3.2.1 公司营销市场发展方向以上海为中心，向华东地区辐射。并且依靠我们分布于华南、北方的二个营销网络，向周边省市拓展。3.2.2产品主要销售模式内容 时间表完全直营制 2010-2011直营制+办事处 2012-2013销售模式 直营制+办事

15、处+经销商 2014及以后公司直销销售经理业务员 业务员 业务员9优点：直销的方式能节约销售成本，提高销售效率和销售额。缺点：无法对客户进行维护，无法了解客户的任何变化。办事处优点：客户直接面对客户，并能提供给用户相应的服务支持缺点：对总公司增加一定的费用经销商优点：客户直接面对客户，并能提供给用户相应的服务支持缺点：需要增加一定费用，而且有客户流失的风险第三章 营销目标3.3.1 2010年营销目标在公司成立之后，经历3个月的熟悉和适应不锈钢焊管行业之后，我们将向市场推出公司品牌，进入品牌宣传阶段，同时开发相应的客户，在还没有稳定的客户源的时候，我们争取通过开发原来的一定客户资源，2010年

16、完成180吨的销售。3.3.2 2011年-2012年营销目标当公司进入稳定期和上升期后，具有稳定客户源后，我们将开发潜在客户，随着客户的开发和市场的发展，我们预计2011年销售不锈钢焊管1080吨，2012年为1800吨。3.3.3 2013年和2014年营销目标随着公司各方面的运作成熟后，将可以降低产品成本，获得市场份额的增加，随着客户对公司品牌的认可和公司品牌影响力的增加、公司在营销上的投入和营销网络的健全，预计2013年和2014年的销售不锈钢焊管3000吨。第四部分投资估算4.1总投资估算总投资估算第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 序号 项目 金额（元） 详细一 固定资产投资

17、1 生产设备 0 2 厂房 0 2.1 办公楼租金 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 房租 4000/月3办公、运输设备费（除去办公楼租金）18,100 网络 1800 电话 1800 打印机 2000 复印机5000 传真机 1500 办公桌椅 6000二开办费（培训费、水电费等其他费用）3,000 培训费和水电费 3000合计 69,100 48,000 48,000 48,000 48,000 三 销售费用 1 市场营销人员工资、福利费 73,200 73,200 73,200 73,200 73,200 月工资 1200,3 员工，1年，年底奖金 1

18、0.000102 广告费 0 3 其他费用 14,940 14,940 14,940 14,940 14,940 午餐补助 15*3/天，电话补助 100*3/月合计 88,140 88,140 88,140 88,140 88,140 4.2 预计五年的销售收入，预计毛利为1200元/吨年份 2010 2011 2012 2013 2014销售量（吨） 180 1080 1800 3000 3000毛利（万元） 12.6 129.6 216 360 360去除总投资估算、员工的提成和年底员工的分红，预计公司未来五年利润如下表年份 2010 2011 2012 2013 2014按照销售毛利3

19、0%提成 22762 761007 1335567 2293167 2293167按照销售毛利40%提成 43282 678927 1171407 1992207 1992207第五部分风险分析与控制第一章市场开拓风险风险分析：新公司在成立之初能否顺利打开市场是一个头等问题。我们的公司才刚刚成立，还没有建立起一定的客户基础，因此在刚进入市场时可能会出现无人问津的情况。其他厂家成本与价格更具优势。风险应对：1. 因为XX在早期很多有往来的，但现已有流失的客户群，只要我们能重新与其建立起业务往来，就可以帮公司度过成立之初的不稳定期。2. 据市场分析，由于中国的城市化进程还有更大的发展空间，因此对不锈钢焊管的需求量会增加，因为我们将会有更广阔的发展空间。3. 分析与市场竞争对手的区别，我们将采取独特的营销模式，找准目标市场，抓住重点客户，开展关系营销，与重点客户建立战略联盟，将对我们未来市场稳定和开发都将起到很关键的作用。第二章经营风险5.2.1 价格和成本风险风险分析：