机械制造企业危险源台账.doc

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1、|危 险 源 台 账本公司经组织安全管理人员、各部门负责人、特殊岗位操作等相关人员，认真学习危险源的辨识、风险评价和控制等相关基础知识，通过讨论、分析各重要作业活动、设备运转过程中可能存在的各种危害因素，参照同类企业以往所发生安全事故信息。对现场观察分析得出的危害因素进行补充和确认；根据公司目前生产特点、设备技术及作业工艺现况，评价其引发事故的风险程度，确定相应的风险等级。经与 GB18218-2009重大危险源辨识国家标准对照检查辨识，本公司现有危险源使用或贮存量均远远低于重大危险源使用或贮存临界量，可能导致一次事故造成伤亡人数、或直接经济损失也没有达到规定数值的可能，故评定无重大危险源存在

2、事实。根据所辨识出的各种危害因素的风险程度，分别评定为重要与一般危险源。现将目前所辨识危险源和评价风险等级列举如下，望各部门、车间严格加强监管和防范：序号 作业内容 危 险 源 名 称 分布场所 可能的事故或后果 控 制 措 施 风险等级未接保护零线、未装漏保 触电伤人 A B C D E F 3 级安全防护装置未设或损坏 机械伤害 A B C D E F 3 级机床转动时戴手套操作 机械伤害 B C D E F 3 级工件未夹紧 机械伤害 B C D E F 3 级用砂布光内孔时，将手指或手臂伸进工件打磨 机械伤害 B C D E F 2 级切断工件时直接用手接 机械伤害 B C D E F

3、 2 级一手扶后扳牙架一手开车 机械伤害 B C D E F 2 级未停车测量、取卸工件 机械伤害 B C D E F 3 级1 车床操作用手清除铁屑金工车间烫伤 B C D E 2 级未接保护零线、未装漏保 触电伤人 A B C D E F 3 级安全防护装置未设或损坏 机械伤害 A B C D E F 3 级2 铣床操作机床转动时戴手套操作金工车间机械伤害 B C D E F 3 级|序号 作业内容 危 险 源 名 称 分布场所 可能的事故或后果 控 制 措 施 风险等级工件未夹紧 机械伤害 B C D E F 3 级快速进刀时，手柄未脱开 机械伤害 B C D E 2 级未停车测量、取卸

4、工件 机械伤害 B C D E 3 级高速切削时未装防护挡板 机械伤害 B C D E 2 级2 铣床操作用手清除铁屑 烫伤 B C D E 2 级未接保护零线、未装漏保 触电伤人 A B C D E F 3 级安全防护装置未设或损坏 机械伤害 A B C D E F 3 级机床转动时戴手套操作 机械伤害 B C D E 3 级用手扶工件加工 机械伤害 B C D E 2 级未停车翻转、卡压或测量工件 机械伤害 B C D E 3 级3 钻床操作用手清除铁屑金工车间烫伤 B C D E 2 级未接保护零线、未装漏保 触电伤人 A B C D E F 3 级安全防护装置未设或损坏 机械伤害 A

5、B C D E F 3 级干磨或修砂轮时，未戴防护眼镜 机械伤害 B C D E 2 级操作者站在砂轮正面 机械伤害 B C D E 2 级切削量过大，砂轮破裂飞出 机械伤害 B C D E 3 级使用有缺陷的砂轮 机械伤害 B C D E 3 级4 磨床操作砂轮未退到安全位置时，测量、装卸工件金工车间机械伤害 B C D E 3 级未接保护零线、未装漏保 触电伤人 A B C D E F 3 级5 镗床操作安全防护装置未设或损坏金工车间机械伤害 A B C D E F 3 级|机床转动时戴手套操作 机械伤害 B C D E 3 级序号 作业内容 危 险 源 名 称 分布场所 可能的事故或后果

6、 控 制 措 施 风险等级工件未夹紧 机械伤害 B C D E F 3 级未停车翻转、卡压或测量工件 机械伤害 B C D E 3 级镗孔、扩孔时将头贴近加工孔观察吃刀情况 机械伤害 B C D E 2 级用平旋刀盘式自制刀盘切削时，站在对面或伸头察看 机械伤害 B C D E 2 级用手清除铁屑 烫伤 B C D E 2 级5 镗床操作安装刀具时紧固螺钉凸出镗杆回转半径金工车间机械伤害 B C D E 2 级直接在水泥地面上切割 爆裂伤人 B C D E 2 级焊（割）炬操作时回火 火灾、爆炸 A B C D E F 2 级停止作业后未关严阀门 火灾、爆炸 A B C D E F 2 级氧气

7、、乙炔皮管老化 火灾、爆炸 A B C D E F 2 级作业场所附近有易燃物 火灾、爆炸 B C D E F 3 级气瓶间距不符合要求 火灾、爆炸 B C D E F 2 级未按规定穿戴劳保用品 伤眼、灼伤 B C D E 2 级6 气割气焊 作业乙炔气瓶平放使用气割气焊区火灾、爆炸 B C D E F 2 级未接保护零线、未装漏保 触电 A B C D E F 3 级漏电保护器未设或失效 触电 A B C D E F 3 级焊钳、焊把线破损或绝缘不好 触电 A B C D E F 3 级作业场所附近有易燃物 火灾 B C D E F 3 级7 电焊作业焊接时产生弧光电焊作业区眼睛伤害 B

8、C D E 2 级|焊接时产生有毒气体 中毒 B C D E 2 级电焊火花飞溅、焊条头乱扔 烫伤 B C D E 2 级序号 作业内容 危 险 源 名 称 分布场所 可能的事故或后果 控 制 措 施 风险等级安全防护装置未设或损坏 机械伤害 A B C D E F 3 级未接保护零线、未装漏保 触电伤人 A B C D E F 3 级8 锯床、切割机 空压机违章作业金工车间机械伤害 B C D E 3 级现场存放量太多、未远离火源 火灾、爆炸 B C D E F 3 级油漆桶开口放置挥发 中毒、火灾、爆炸 B C D E F 2 级作业场所通风不好 中毒 B C D E 3 级未佩带防护用品

9、 中毒 B C D E 2 级烘箱未接保护零线、未装漏保 触电伤人 A B C D E F 3 级9 油漆存放及喷漆作业烘箱附近存有易燃物品喷漆间火灾 B C D E F 3 级未接保护零线、未装漏保 触电伤人 A B C D E F 3 级安全防护装置未设或损坏 机械伤害 A B C D E F 3 级站在砂轮机正前方操作 机械伤害 B C D E 2 级砂轮片磨损、受潮严重继续使用 机械伤害 B C D E 2 级10 砂轮机砂轮机振动严重继续使用金工车间机械伤害 A B C D E 2 级漏电保护器未设或失效 触电伤人 A B C D E F 3 级外壳、手柄出现裂缝、破损 触电伤人 A

10、 B C D E F 3 级防护罩缺失或损坏 伤人 A B C D E 2 级11 手持电动工具未按规定穿戴劳保用品金工、装配车间伤人、职业危害 B C D E 3 级|未设遮拦隔离 触电伤人 A B C D E F 3 级未设保护零线 触电伤人 A B C D E F 3 级12 配电室（柜） 配电线路未装装漏电保护器使用现场触电伤人 A B C D E F 3 级序号 作业内容 危 险 源 名 称 分布场所 可能的事故或后果 控 制 措 施 风险等级电线老化、破皮未包扎 触电伤人 A B C D E F 3 级线路过道无保护 损坏线路、触电伤人 B C D E F 2 级保险丝或铁丝、铜线

11、替代 触电伤人 A B C D E F 2 级电路绝缘包覆破损 触电伤人 A B C D E F 3 级12 配电室（柜） 配电线路电路潜在短路使用现场触电伤人 B C D E F 2 级未佩带防护用品 触电伤人 A B C D E F 3 级无证上岗 触电伤人 B C D E F 3 级作业时电源未加锁、未挂警示牌 触电伤人 B C D E F 2 级作业时未设监护人 触电伤人 B C D E F 2 级13 电工作业未断电作业作业现场触电伤人 B C D E F 2 级吊钩限位或大、小车限位失灵 设备事故 A B C D E 2 级制动刹车失灵 起重伤害 A B C D E 3 级控制开关

12、失灵 起重伤害 A B C D E 3 级钢丝绳、绳索不符合安全要求 起重伤害 A B C D E 3 级歪拉斜吊 起重伤害 B C D E 3 级作业完成后吊钩未升至安全高度 起重伤害 B C D E 2 级14 行车作业零件松动坠落作业现场起重伤害 B C D E 2 级|维修时未采取防护措施 起重伤害 B C D E 3 级设备未接保护零线、未装漏保 触电伤人 A B C D E F 3 级设备安全防护装置未设或损坏 机械伤害 A B C D E F 3 级阀门装夹密封不好、装夹不稳 机械伤害 B C D E 3 级15 阀门装配测试法兰紧固螺栓不牢靠、不均匀装配车间机械伤害 B C D

13、 E 2 级序号 作业内容 危 险 源 名 称 分布场所 可能的事故或后果 控 制 措 施 风险等级升压操作过快、加压过高 伤人 B C D E 3 级压力表指示失准 误操作伤人 B C D E 3 级操作按钮、手柄失灵 设备事故、伤人 A B C D E 3 级15 阀门装配测试扳手、加力套管脱出装配车间伤人 B C D E 2 级包装箱牢固度不合格 产品损坏、人员伤害 A B C D E 3 级捆扎不牢或防护不当 产品损坏、人员伤害 B C D E 2 级16 产品包装发运包装箱堆放超高、不整齐、不稳定装配车间坠物伤人、产品损坏 B C D E 2 级物品堆放超高、不整齐、不稳定 坠物伤人

14、、物品损坏 B C D E 2 级货架摆放超重 坠物伤人、物品损坏 B C D E 3 级通道阻塞 人员伤害、应急措施失 效 B C D E 2 级易燃易爆品未隔离存放 火灾、爆炸 B C D E F 3 级未配置消防器材 应急措施失效 A B C D E 2 级易燃杂物未及时清理 火灾 B C D E 2 级吸烟或使用明火 火灾 B C D E 2 级17 仓库管理线路乱接，电气漏电仓 库触电 A B C D E 3 级|路面不平整、盖板不完好 人员伤害 A B C D E 2 级地面积水、积油 人员伤害 B C D E 2 级通道阻塞 人员伤害、应急措施失 效 B C D E 2 级18

15、作业环境作业场所、通道照明不好作业场所人员伤害、应急措施失效 B C D E 2 级消防器材不合格、失效 未发挥灭火作用 A B C D E 3 级19 应急处理消防箱内枪带配置不全作业场所未发挥灭火作用 A B C D E 2 级序号 作业内容 危 险 源 名 称 分布场所 可能的事故或后果 控 制 措 施 风险等级消防通道堵塞不畅通 未发挥灭火作用 B C D E 2 级灭火器数量不够 未发挥灭火作用 A B C D E 2 级消防栓水压不够 未发挥灭火作用 A B C D E 2 级未进行消防安全培训 未发挥灭火作用 B C D E 2 级紧急情况发生时处理不当 未发挥灭火作用 B C

16、D E 2 级19 应急处理灭火器使用不正确 未发挥灭火作用 B C D E 2 级危险、危害因素分级表危险级别 危 险 程 度1 级（轻微级） 安全的，可以忽略2 级（临界级） 临界的，处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和财产损失，应予排除或采取控制措施3 级（危险级） 危险的，会造成人员伤亡和设备损坏，要立即采取措施4 级（破坏级） 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除|危 险 源 控 制 措 施A：改进设备、技术、材料和作业环境，提高“物”的安全可靠性；B：贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理； C：严格执行规章制度和岗位安全操作规程；D：加强安全培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力；E：加强安全检查和隐患治理工作；F：制定事故应急救援预案。编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：