盾构项目方案危险源识别及风险评估.doc

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1、|危险源识别、风险评价和责任分解一览表风险评估作业活动 序号 危险源可能发生的危害事件 L E C D风险等级 控制措施责任部门1 临边无防护 人员跌落 6 6 40 1440 高 交底、检查验收 安环部2 护栏制作不规范 人员刮伤或跌落 1 6 3 18 低 交底、检查 安环部3 护栏无安全网和踢脚板 高处掉物的物体打击 3 6 3 54 低 检查、报审 安环部一 临边防护4 安全网质量不好 物体打击 1 10 40 400 中 交底、 专人指挥 安环部5 无施工资质、无施工方案或不按方案施工 机械伤害、物体打击、高处坠落等 6 6 40 1440 高 专项方案、技术交底、定期检查 安环部设

2、备部6 起重机械无安全检验报告或有安全隐患 机械伤害等 3 6 7 126 中 检查验收 设备部7 钢丝绳与索具不符合要求 物体打击等 3 6 7 126 中 检查验收 设备部8 路面地耐力或铺垫措施不符合要求 设备倾翻等 3 6 7 126 中 执行控制程序、检查验收 安环部9 司机操作失误 机械伤害等 3 1 15 60 低 操作规程交底 安环部10 违章指挥 机械伤害等 6 1 15 90 中 特殊工种持证上岗、操作规程交底 安环部11 起重吊装超载作业 设备倾翻等 6 1 15 90 中 执行控制程序、检查验收 安环部12 高处作业平台不符合要求 高处坠落等 3 6 7 126 中 专

3、项方案、安全交底、检查验收 安环部13 吊装时构件堆放不符合要求 构件倾倒、物体打击等 3 10 3 90 中 教育培训、检查验收 安环部14 警戒管理不符合要求 物体打击等 1 6 7 42 低 安全交底、检查验收 安环部15 高处作业的安全防护措施不符合要求 高处坠落等 3 6 7 126 中 专项方案、检查验收 安环部二 行车的安装 与拆除16 高处作业人员违章作业 高处坠落等 6 1 15 90 中 交底和旁站检查 安环部三 盾构机的安 装与拆卸 17 无施工资质、无施工方案或不按方案施工 机械伤害、物体打击、高处坠落等 6 6 40 1440 高 专项方案、技术交底、定期检查 安环部

4、设备部|作业活动 序号 危险源 可能发生的危害事件 风险评估 风险等级 控制措施 责任部门L E C D18 起重机械无安全检验报告或有安全隐患 机械伤害等 3 6 7 126 中 检查验收 设备部19 钢丝绳与索具不符合要求 物体打击等 3 6 7 126 中 检查验收 设备部20 路面地耐力或铺垫措施不符合要求 设备倾翻等 3 6 7 126 中 执行控制程序、检查验收 安环部21 司机操作失误 机械伤害等 3 1 15 60 低 操作规程交底 安环部22 违章指挥 机械伤害等 6 1 15 90 中 特殊工种持证上岗、操作规程交底 安环部23 起重吊装超载作业 设备倾翻等 6 1 15

5、90 中 执行控制程序、检查验收 安环部24 无交底或验收 架体倾斜等 1 6 15 90 中 技术交底、检查验收 工程部25 人员与物料到达工作平台的方法不合理 高处坠落、物体打击等 3 6 3 54 低 技术交底、检查验收 安环部26 脚手架或梯子搭接不牢固 架体倾斜等 3 6 7 126 中 技术交底、检查验收 工程部27 非特种作业人员进行特种作业 机械伤害等 1 6 7 42 低 安全交底、现场检查 安环部28 焊割作业无防火措施 火灾 6 6 7 252 中 安全交底、专人监护 安环部三 盾构机的安 装与拆卸29 高处作业无防范措施 物体打击、高处坠落 10 6 15 900 中

6、安全交底、现场检查 安环部30 地面不平导致管片堆放不稳，留下事故隐患。 管片倾斜导致人员伤亡 3 6 40 720 中 安全交底、检查验收 安环部31 管片堆放高度、间距不符合要求 导致人员挤伤 3 6 7 126 中 安全交底、过程中检查 安环部32 进出工地的车辆无专人管理 对施工人员造成伤害 3 10 15 450 中 专人管理 安环部33 管片吊运时使用不合格的吊具 管片摔坏或人员伤亡 3 0.5 7 10.1 低 操作规程交底 安环部四 管片的堆放34 行车轨道不能做到人机隔离 人员伤害 3 1 3 9 低 现场检查 安环部|作业活动 序号 危险源 可能发生的危害事件 风险评估 风

7、险等级 控制措施 责任部门L E C D35 无专项施工方案或不按方案施工 人员伤亡、地面沉降或破坏地面建筑物 10 10 40 4000 高 审查方案、技术交底 工程部五 盾构机进出洞施工36 地基加固或冰冻施工缺陷 涌水、涌沙、地面沉降 3 6 15 270 中 审查方案、检查验收 技术部37 洞门凿除时脚手架搭设不符合规范 高处坠落 3 6 3 54 低 技术交底、检查验收 安环部38 焊割作业无防火措施 火灾或给洞门封闭留下隐患 6 6 7 252 中 安全交底、专人监护 安环部39 无应急措施、或应急物资准备不足 人员伤亡、地面沉降 3 3 15 90 低 检查验收 安环部五 盾构机

8、进出洞施工40 洞门封堵措施缺陷 涌水、流砂或地面沉降 6 10 15 900 高 技术交底、检查验收 工程部41 行车未经检测（或无检测报告和安全使用证）时，擅自使用。 设备损坏、人员伤亡 6 1 15 90 低 检查验收 安环部42 行车轨道基础不够坚实，造成行车稳定性不强或出现移位。 设备损坏 3 1 7 21 低 检查验收 安环部43 吊运的绳索或吊具选配不符合要求。 设备损坏、人员伤亡 6 2 15 180 中 安全交底、检查验收 安环部44 行车司机未经培训无证操作 设备损坏、人员伤亡 1 2 7 14 低 检查、监督 安环部六 行车的垂直运输45 行车司机违章作业 设备损坏、人员

9、伤亡 3 2 7 42 低 操作规程交底 安环部46 电机车未经安全检测和验收、擅自使用 设备损坏、人员伤亡 6 1 15 90 低 检查验收 安环部47 电机车司机未经培训擅自上岗操作 设备损坏、人员伤亡 1 2 7 14 低 检查、监督 安环部48 电机车轨道与人行道未做到有效隔离 人员伤害 6 6 15 540 中 安全交底、检查验收 安环部49 司机违章作业 设备损坏、人员伤亡 3 2 7 42 低 操作规程交底 安环部50 车架段运行时不减速、起步不打铃 人员伤害 3 3 15 135 中 安全交底、督促检查 安环部51 电机车刹车装置失灵 人员伤亡 3 2 40 240 中 制度设

10、备维护保养制度、检查验收 设备部安环部七 电机车的水 平运输52 电机车与平板车连接不牢固 设备损坏、人员伤亡 3 2 7 42 低 操作规程交底 设备部八 盾构机推进 53 盾构机安装完毕后未进行验收或验收未 设备损坏、人员伤亡 3 1 40 120 中 技术交底、检查验收 技术部|作业活动 序号 危险源 可能发生的危害事件 风险评估 风险等级 控制措施 责任部门L E C D合格便投入使用 或质量事故 设备部安环部作业54 盾构推进轴线的上方布满各类管线 管线损坏事故 3 2 7 42 低 召开各管线方交底会、对下进行施工交底 技术部安环部55 地层中含有有毒有害气体 人员伤亡 3 6 1

11、5 270 中 加强对气体的检测、烟火控制或地面排气 技术部安环部56 穿越承压层时水压过高引起流砂、涌水 质量事故、人员伤害 3 2 7 42 低 技术交底 技术部57 推进速度过快、注浆量不够 地面沉降或破坏地面建筑物 3 6 15 270 中 技术交底、加强检测、加大注浆量 技术部58 高压电缆 高压触电 1 1 15 15 中 安全教育 安环部59 非盾构操作人员擅自操作盾构或附属设备 设备损坏或人员伤害 3 6 7 126 中 安全交底、督查检查 安环部60 非电工进行电工作业 设备损坏或人员伤害 3 6 7 126 中 安全交底、督查检查 安环部八 盾构机推进作业61 未办理动火手

12、续，现场未采取防火措施，擅自进行动火作业 火灾事故 3 6 40 720 高 安全教育、安全交底规范程序、检查 安环部62 举重臂制动装置突然失灵 人员伤亡 3 6 15 270 中 维护保养、安全交底 设备部安环部63 管片吊装销子质量或材质不合格 损坏管片、人员伤亡 1 6 15 90 低 检验、检查 安环部64 单、双轨梁的限位失去作用 管片损坏、人员伤害 1 6 7 42 低 落实每班检查制度 安环部65 千斤顶失控 设备、设施损坏、人员伤害 1 6 15 90 低 安全交底、检查 设备部安环部66 拼装平台防护栏杆不健全 人员高处坠落 3 6 1 18 低 安全教育、安全交底 安环部

13、九 管片拼装67 上下交叉、人机交叉作业 人员伤害 3 6 7 126 中 安全交底、过程监控 安环部68 施工方案缺乏或不符合要求 倒坍、物体打击等 6 6 3 108 中 审查方案、技术交底、检查验收 工程部十 模板工程69 无针对混泥土输送的安全措施 机械伤害等 3 3 3 27 低 安全专项方案、交底、检查 工程部|作业活动 序号 危险源 可能发生的危害事件 风险评估 风险等级 控制措施 责任部门L E C D70 混凝土模板支撑系统不符合要求 模板倾翻、物体打击等 6 6 3 108 中 审查方案、技术交底、检查验收 工程部71 支撑模板的立柱的稳定性不符合要求 模板倾翻等 3 3

14、15 135 中 审查方案、技术交底、检查验收 工程部72 模板存放无防倾倒措施或存放不合要求 模板倾翻等 1 6 15 90 中 审查方案、技术交底、检查验收 工程部73 悬空作业未系安全带或系挂不符合要求 高处坠落等 3 6 7 126 中 安全教育、定期检查 安环部74 模板工程无验收或交底 倒坍、物体打击等 1 6 15 90 中 技术交底、检查验收 安环部75 模板作业 2m 以上无可立足点 高处坠落等 3 6 7 126 中 技术交底、检查验收 安环部76 模板拆除区未设置警戒线且无人监护 物体打击等 1 3 7 21 低 技术交底、检查验收 安环部77 模板拆除前未经拆模申请批准

15、 倒坍、物体打击等 3 3 15 135 中 技术交底、规范程序、验收 安环部十 模板工程78 模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀 倒坍、物体打击等 3 6 7 126 中 技术交底、检查验收 安环部79 员工作业违章 高处坠落等 6 6 15 540 高 规范操作、安全交底、教育检查 安环部80 安全网防护或材质不符合要求 高处坠落、物体打击等 1 6 15 90 中 技术交底、检查验收 物资部十一 高处作业81 临边与“四口”防护措施缺陷 高处坠落等 1 6 15 90 中 审查方案、技术交底、检查验收 安环部十二 施工用电 82 外电防护措施缺乏或不符合要求 触电等 6 10 15 90

16、0 高专项方案、技术交底、检查验收 设备部|作业活动 序号 危险源 可能发生的危害事件 风险评估 风险等级 控制措施 责任部门L E C D83 接地与接零保护系统不符合要求 触电等 3 6 7 126 中 专项方案、技术交底、检查验收 设备部84 用电施工组织设计缺乏 触电等 3 6 7 126 中 专项方案 设备部85 违反“一机、一闸、一漏、一箱” 触电等 3 6 7 126 中 技术交底、检查验收 设备部86 电线电缆老化、破皮未包扎 触电等 1 6 15 90 中 定期检查 设备部87 非电工私拉乱接电线 触电等 3 3 15 135 中 技术交底、安全教育、定期检查 安环部88 用

17、其他金属丝代替熔丝 触电等 3 6 7 126 中 技术交底、安全教育、定期检查 设备部89 电缆架设或埋设不符合要求 触电等 1 6 15 90 中 专项方案、技术交底、检查验收 设备部90 灯具金属外壳未接地 触电等 1 6 15 90 中 安全交底、验收检查 设备部91 潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏 触电等 1 6 15 90 中 专项方案、技术交底、检查验收 设备部92 闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求 触电等 1 6 15 90 中 技术交底、定期检查 安环部93 不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足 触电等 1 6 15 90 中 专项方案、技术交底、检查验收 设

18、备部94 手持照明未用 36v 及以下电源供电 触电等 3 6 7 126 中 专项方案、技术交底、检查验收 设备部十二 施工用电95 带电作业无人监护 触电等 6 3 15 270 高 操作规程、检查教育 安环部|作业活动 序号 危险源 可能发生的危害事件 风险评估 风险等级 控制措施 责任部门L E C D96 起重吊装作业方案或作业不符合要求 机械伤害等 6 6 40 1440 高 专项方案、技术交底、定期检查 设备部十三 起重吊装97 起重机械设备有缺陷 机械伤害等 3 6 7 126 中 检查验收 设备部98 钢丝绳与索具不符合要求 物体打击等 3 6 7 126 中 检查验收 设备

19、部99 路面地耐力或铺垫措施不符合要求 设备倾翻等 3 6 7 126 中 执行控制程序、检查验收 安环部100 司机操作失误 机械伤害等 6 1 15 90 中 操作规程、教育培训 安环部101 违章指挥 机械伤害等 6 1 15 90 中 操作规程、教育培训 安环部102 起重吊装超载作业 设备倾翻等 6 1 15 90 中 执行控制程序、检查验收 安环部103 作业平台不符合要求 高处坠落等 3 6 7 126 中 专项方案、安全交底、检查验收 安环部104 吊装时构件堆放不符合要求 构件倾倒、物体打击等 3 10 3 90 中 教育培训、检查验收 安环部十三 起重吊装105 警戒管理不

20、符合要求 物体打击等 1 6 7 42 低 教育培训、检查验收 安环部106 传动部位无防护罩 机械伤害等 3 6 7 126 中 检查验收 设备部107 圆盘锯无防护罩及安全挡板 机械伤害等 3 6 7 126 中 执行控制程序、检查验收 设备部108 使用多功能木工机具 机械伤害等 3 6 7 126 中 执行控制程序、检查验收 设备部十四 木工机械109 平刨无防手安全装置 机械伤害等 3 6 7 126 中 检查验收 设备部110 钢筋机械的安装不符合要求 机械伤害等 3 6 3 54 低 执行控制程序、检查验收 安环部112 钢筋机械的保护装置缺陷 机械伤害等 3 6 3 54 低

21、检查验收 设备部十五 钢筋作业113 作业区防护措施不符合要求 机械伤害等 1 6 3 18 低 专项方案、检查验收 安环部十 电气焊作业 114 未做保护接零、无漏电保护器 触电等 3 6 7 126 中 执行控制程序、检查 安环部|作业活动 序号 危险源 可能发生的危害事件 风险评估 风险等级 控制措施 责任部门L E C D验收115 无二次侧空载降压保护器或无触电保护器 触电等 3 6 7 126 中 检查验收 设备部116 一次侧线长度超过规定或不穿管保护 触电等 1 6 1 6 低 安全交底、检查验收 安环部六117 气瓶的使用与管理不符合要求 爆炸等 3 6 7 126 中 专项

22、方案、教育培训、检查验收 安环部118 焊接作业工人个体防护不符合要求 触电、灼伤等 1 6 1 6 低 教育培训、检查验收 安环部119 焊把线接头超过 3 处或绝缘老化 触电等 1 6 7 42 低 检查验收 安环部十六 电气焊作业120 气瓶违规存放 火灾、爆炸等 3 6 7 126 中 专项方案、教育培训、检查验收 安环部121 保护接零或电源线配备不符合要求 触电等 3 6 7 126 中 教育培训、检查验收 安环部122 作业人员个体防护不符合要求 触电等 1 6 1 6 低 个人防护、教育培训、检查验收 安环部十七手持电动工具作业123 未做绝缘测试 触电等 3 6 7 126

23、中 执行控制程序、检查验收 设备部124 对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求 各类事故 3 3 15 135 中 方案审查、技术交底 安环部125 未按法规要求建立健全安全生产责任制 各类事故 1 2 7 14 低 专项方案、检查验收 安环部126 未对分部、分项工程实施安全技术交底 各类事故 3 6 7 126 中 教育培训、检查验收 工程部127 安全检查制度的建立与实施不符合要求 各类事故 1 6 15 90 中 专项方案、教育培训 安环部128 安全标志的管理不符合要求 高处坠落、物体打击等 1 10 15 150 中 教育培训、检查验收 安环部129 防护用品的管理不符合要求

24、各类事故 3 6 3 54 低 检查验收 安环部十八 安全管理130 特种作业未做到持证上岗或证件过期未复审 各类事故 1 6 7 42 低 检查报审 安环部十 消防管理 131 无消防措施、制度或消防设施 火灾等 3 6 7 126 中 专项方案、制订应急 安环部|作业活动 序号 危险源 可能发生的危害事件 风险评估 风险等级 控制措施 责任部门L E C D预案132 灭火器配置不合理 火灾等 3 6 7 126 中 执行控制程序、检查验收 安环部九133 动火作业管理制度不符合要求 火灾等 1 6 7 42 低 专项方案 安环部134 食堂不符合卫生要求 食物中毒等 3 6 1 18 低

25、 检查验收 、制订应急预案 办公室135 厕所及洗浴设施不符合要求 摔倒、传染病等 1 6 1 6 低 定期检查、执行制度 办公室136 活动房无搭设方案及未验收 坍塌 1 10 7 70 中 专项方案、技术交底、检查验收 安环部二十生活设施管理137 食堂采购不认真 食物中毒等 3 6 1 18 低 检查验收 办公室138 易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求 火灾、爆炸等 1 10 15 150 中 专项方案、检查验收、教育培训 安环部二十一物料储存139 料具违规堆放 料具倾倒等 1 6 7 42 低 检查验收 物资部140 无管线保护、防护专项方案 各类管线事故 6 6 40 1440 高 专项方案、制订应急预案 工程部141 在靠近管线的部位施工时无专人监护 各类管线事故 3 3 15 135 中 教育培训、定期检查 安环部二十二管线保护142 重要管线或紧邻管线施工处未设置明显警告警示标志 各类管线事故 3 3 7 63 低 定期检查 安环部二十 季节性施工 143 台风、暴雨 各类事故 6 1 40 240 高 编制预案并演练安环部|作业活动 序号 危险源 可能发生的危害事件 风险评估 风险等级 控制措施 责任部门L E C D三