【精选】物资采购管理标准.doc

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1、物资采购治理标准物资采购治理标准QG/DH1416为保证公司消费的正常运转,使物资采购计划能及时完成,确保采购物资质量优良、价格适当、资金运用合理，特制订本标准。1.范围本标准规定了物资采购过程操纵的治理职责、内容与要求、以及检查和考核方法。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业。2援用标准QG/DH1417 采购质量治理标准QG/DH1323 质量检验和试验治理标准QG/DH1327 不合格品操纵治理标准QG/DH1136 仓库治理标准3定义：无4.治理职责4.1 资材课是采购过程操纵的归口治理部门，负责以下治理工作：4.1.1 负责公司消费、生活和其他运营所需物资的采购工作。4.1.2 负责制

2、订消费性物资的采购物资采购期限“。4.1.3 负责组织执行采购计划安排；可能时，有责任搜集供方技术文件、产品标准等相关信息。4.1.4 负责签订物资采购合同。4.1.5 负责采购物资的报检入库手续4.1.6 负责采购物资不合格品的处置。4.1.7 负责采购资金预告、资金审批工作。4.2 设备动力组负责消费用机器设备配置初审、外型、报批。4.3 财务课负责电脑网络设备配置初审。4.4 仓管员负责其它非消费性物资的统一采购申请。4.5 各部门负责采购特别需要的提报。5.治理内容与要求5.1 采购申请15.1.1 制造部依消费计划安排需要，对消费所需的外购物资提出采购申请，经部门主管及总经理助理核准

3、后交资材课。5.1.2 仓管员依 QG/DH11.43仓库治理标准要求，当库存低于最低平安库存量时，仓库应通知资材课并提出采购意见，并掌握物资库存情况，按照库存情况和采购周期合理安排库存。5.1.3 制造部计划员按照仓管员的采购意见，结合消费任务计划，编制物资采购计划，经部门主管审核，交总经理助理批准，交资材课进展采购。5.1.4 各部门因工作需要申请其它物资采购时：5.1.4.1 假设为采购消费用机器设备，由使用部门提出申请，报设备动力组审查可行性及是否确实需要，确认后填写 DH1416 表 10设备购置申请单报主管领导、总经理核准施行采购。价值在 3000 元以上须报董事长批准后施行采购（

4、设备备件采购经制造部长核准即可。）5.1.4.2 电脑等网络设备由各部门提报财务课，由财务课课长确认，经总经理核准后交资材课。5.1.4.3 非消费性物资，由各部门以 DH1416 表 9备品备件采购申请单方式，经制造部长或总经理助理核准后交资材课。5.1.4.4 计量检测器具，由使用部门提出并填写计量器具添置申请单，经计量室审核，总经理助理或技术质量部部长批准，由资材课接单并采购。5.1.5 消费性物资,由制造部计划员填报 DH1416 表 1物资采购计划单经制造部长审核，总经理助理批准后交资材课采购。5.2 采购计划安排及采购5.2.1 资材课签收各需求部门的 DH14.16 表 1物资采

5、购计划单等采购有关书面单据，做出采购计划安排。5.2.1.1 资材课签收 DH14.16 表 1物资采购计划单时，必须留意：a)物资采购申请单的完好性和有效性。b)要求到货期是否按采购期限进展，不符合处，应注明缘故。5.2.2 资材课填写 DH1416 表 2供货单或相关购销合同（应符合国家有关规定），明确各项内容，经主管经理核准后，与客户签订合同（合同应注明质量保证条款，必要时会同体系治理课与供方签订质量保证协议），或用等方式通知供方安排消费，提供相应各类图纸及有关技术材料，作好收发手续（详见 QG/DH1417采购质量治理标准），并要求供方及时反响，及时理解采购进程，同时与各需求部门协调。

6、5.2.2.1 原那么上，带款提货和货到付款采购时，要与供方签订购销合同。5.2.2.2 对信誉度欠佳的供方要签订购销合同。5.2.2.3 购销合同由资材课主办人员与供方协议，经制造部长核准后，方可签订，对量大、2购货款项高的购销合同需经总经理助理、总经理核准。5.2.3 各部门要求物资采购变更时应及时以工作联络单“方式通知资材课，由资材课与供方协调变更。5.2.4 资材课依物资采购申请单“做 DH1416 表 3物资采购台帐，采购计划有变更时应及时在台帐上作变更处理。5.2.5 物资采购过程中单价有涨跌的，需填写 DH1416 表 4采购物资单价涨跌申批单报主管部长及总经助理、总经理批准后施

7、行。5.3 采购物资采购期限5.3.1 为确保消费的顺利进展，以满足各项计划的需求，合理使用资金，加速资金周转，故制订物资采购期限。5.3.2 资材课制订、提供物资采购期限，列出明细表发往各有关部门（物资采购期限详见附录 A 采购周期表“）。5.3.3 一般情况物资采购按正常期限进展，但客户急需时可按最快期限进展采购。5.3.4 由于需求部门采购申请失误或临时性急件采购，超出采购期限所规定的时间，资材课应尽力采购，争取按时完成。5.3.5 当需求部门提出的采购完成时间难以完成时，资材课应填写 DH1416 表 5物资采购未能按计划完成反响表 与需求部门领导商量后确定精确的完成时间并经双方签字确

8、认，报主管领导核准，采购员应对填写的完成时间负责，及时完成采购任务。5.4 采购物资的报检入库5.4.1 采购物资的报检按 QG/DH1323质量检验和试验治理标准执行。5.4.2 采购物资的不合格品按 QG/DH1327不合格品操纵治理标准执行。5.4.3 采购物资入库按 QG/DH1136仓库治理标准施行，相关人员应及时核对物资采购台帐“，理解采购进程及计划与到货差异数，做到库存合理。5.5 采购资金预告、资金审批等治理5.5.1 每月 25 日前，资材课填写资金需求计划表报财务课及总经理，做好下月的资金预排。5.5.2 每月 5、15、25 日前，资材课填写付款审批单报财务课、部门主管、

9、制造部长总经理审批后付款。5.5.3 每月 27 日前，资材课填写 DH1416 表 7分承包方进出月报表，统计相关的采购情况和付款情况，并报总经理助理、总经理。5.5.4制造部计划员每月28日前对资材课上月26日-25日底的物资采购(外协)进度进展考核,3填写 DH1416 表 8 物资采购（外协）进度考核表“，经资材课主管确认后报制造部长、总经理助理、总经理。5.6.1 经确认的计划要求按时完成，资材课按每一个规格批次进展考核。5.6.2 采购物资未按时到位，阻碍消费并导致发货计划受阻碍，按每一个消费批次延迟一天，负鼓舞资材课长 50 元/天，经办课员负鼓舞 30 元/天。5.6.3 采购

10、物资未按时到位，不阻碍消费或交货，按每一个消费批次延迟一天，负鼓舞资材课长 10 元/批，经办课员 20 元/批，制造部长 5 元/批。5.6.4 超计划采购 20%以上，造成库存积压，由经办人员承担超计划部分的同期银行利息，直到该批库存消费耗费为止。5.6.5 采购数量缺乏或采购物资不合格，视阻碍程度，按 5.6.2 和 5.6.3 执行。5.6.6 临时性采购计划和外协征询任务，不列入考核，但对不服从和严峻阻碍消费、开发进度的，由制造部会同企管办处理。5.6.7 此考核方法作为资材课长年度工作业绩考核的主要指标。6.检查与考核6.1 本标准由制造部长会同资材课检查与考核。6.2 本标准的施行由总经理助理睬同资材课检查与考核。