审计工作个人年度述职报告2023大全.docx

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1、审计工作个人年度述职报告2023大全 审计工，对比审计发觉的问题，逐个单位、逐个问题落实整改措施，对整改效果进行跟踪问效。下面给大家共享一下关于审计工作述职报告，盼望对大家有关心 审计工作述职报告1 今年以来，我们工商企业审计科仔细学习贯彻党的路线、方针、政策，以党的.精神为指引，在局党组的正确领导下，紧紧围绕全市经济工作重点，坚持“内强素养、外树形象”的指导方针，仔细贯彻执行局党组的各项工作要求，发扬求真务实的工作作风，始终把握审计工作的基本准则，做到客观公正、依法审计，仔细履行审计监督职能，高质量完成全部审计工作任务，取得了较好的成果。在审计工作中，我们全科人员做到了廉洁自律，严格执法，模

2、范遵守审计纪律，维护了良好的审计形象。截止2022年10月底，我科共审计(调查)单位4个，查出违规金额3678万元，管理不规范金额21万元，促进被审计单位上缴财政资金和税费178万元,已收缴款131万元，提出合理建议9条。 一、履行工作职责及主要任务完成状况 (一)圆满完成预算执行状况审计 依据局里统一支配，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位_年年度预算执行状况的审计，并延长审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金使用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金安排机制，重视专项基金的安全完整和保值

3、增值。 (二)细心预备，较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务 根据省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业_年年度税收征收管理的专项审计调查。调查开头前我们仔细学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统肯定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和协作，使审计调查工作进展顺当。 调查中我们主要发觉：一是部分企业纳税申报不精确，存在少缴税款的状况;二是税法规定和行业制度相勃，税款缴纳

4、和实际列支期限不相全都;三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的缘由，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部接受了审计建议，并落实整改了审计调查中发觉的问题。仅补缴税款就近116万元。 (三)集中精力，全力以赴完成了对山西兰花集团_、_年年度的资产、负债、损益审计 山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分(子)公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市一家上市公司，审计任务相当艰难。 面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是细心谋

5、划，仔细预备，乐观实施，并经局领导同意聘请了业务力量较强的审计人员，充实了审计力气。审计实施过程中我们细心组织，统筹支配，按期完成了审计任务。 在实施审计过程中，我们根据局领导的要求，仔细贯彻.理论，把握审计围绕和服务于经济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提高经营决策力量作为审计的动身点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业进展的大局上端详和处理审计发觉的问题。 经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，关心企业摸清了资产、负债、损益的基本状况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。 今年我们还参加了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资报告已完成。

6、 审计工作述职报告2 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司20_年度工作的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和领导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 20_年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了

7、贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推举，指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出推举36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。透过审计，严厉了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计

8、20cc年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、专心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据 为评价对外投资企业的管理效果的需要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营猜测，为投资决策带给依

9、据。 4、加强离任审计，带给人事管理参考 20cc年，宝_原总经理、新_湖副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。 5、完善基建工程审计 20_年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。20_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，

10、核减金额384。39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公正、公正进行工程结算审核。20_年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节约超多的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键 20_年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来必需便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量 质量是内部审计工作的生命。

11、审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部掌握、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度方案制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量掌握、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员专心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。 3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实 20_年，由于审

12、计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关推举，指导整改。 三、存在问题与今后准备 1、存在问题 由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。 集团_公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 2、今后准备

13、 坚持学习，提高专业学问与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中专心探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业潜力，为集团审计工作进展积攒力气。 20_年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监督管理方面发挥应有作用

14、。 审计工作述职报告3 20_年因全球经济危机的影响，公司的业务曾一度处于低谷，今年随着全球经济形势的渐渐好转，我们公司抓住机遇，加快步伐，快速走出了经济危机的阴影，原有工程销售形势大好，东组团北区也顺当完成开盘。公司的业务蒸蒸日上，使我部的预结算工作相对增多，但我部员工在公司领导的带领下以高度的工作热忱相互团结投入今年的工作，并乐观协作其他部门仔细完成各项审计和预算工作。我部20_年以慕和南道三期工程为中心，兼顾东组团南区和北区两个项目，其中1-3栋主要是结算工作，4-7栋主要是预算工作。我作为部门经理始终坚持求真务实，埋头苦干的作风，强化技术基础，提升业务技术力量，并注意为公司培育人才，在

15、部门内努力营造团结协作、乐观上进的工作氛围。 下面我对审计部20_年的工作做一个简要的总结，并谈谈工作中的一些心得和体会，盼望大家批判指正! 一、结算工作 今年的主要工作是三期1-3栋的各项分包工程的结算，已办理完成的项目有：1/2栋-主体工程商砼工程量;南区-地下室防水工程;8栋-样板房土建工程;地下室北区及7、8栋-大开挖土方及护壁工程;7栋-管桩工程;1栋-架空层装饰及物管用房装饰;四川博润所施工的零星项目;以及公司新老办公室装修改造的结算工作。 由于图纸变动较多，且有不少的零星项目无图纸，材料供应商多，供货方式多样，大大增加了我部的工作量。但我部门员工依旧严格按合同商定办理各项预算和结

16、算工作，以合同为主线，以定额及施工图纸为依据精确计算工程量。 在与各施工单位工程结算核对过程中，严格遵从施工合同及工程变更的记录、相关法律法规和工程规范，亲临施工现场进行核实，坚持按原则办事，努力维护公司利益并据理力争。通过一年的工作，包括我本人在内，部门员工的工作技能和业务水平都得到了进步与提高。 今年结算项目相对较少是由于1-3栋在年底才全部交房，主要的结算工作推迟到明年年初，但我部围绕1-3栋的结算已做好了各项预备工作。主要的工作是：1、在各次进度审核中逐步完善结算工程量;2、结合施工过程中的各项变更对预算量进行多次修正计算。明年结算时只等各施工单位备齐结算资料前来核对。我们把工作做到前

17、面，争取到主动，核对时便处于有利的地位。 二、三期工程预算工作 今年主要是4-7栋的预算工作，包括主体结构算量及各项分包预算;预算工作是为甲方供材料的数量供应参考数据，和作为分包比较报价的依据。在计算过程中我要求造价人员对图纸问题作书面记录，在施工图纸会审时提出来一并解决，避开施工过程中再引起变更。 其它预算工作主要还有：消防通风、户表工程、水表工程、凹凸压配电工程、各项营销广告报价的审核工作。这部分工程报价审核，由于施工图纸需报价方进行优化，变动会很大，有时优化后的资料不齐全、尺寸不规范，造成工程量审计的困难。我举一个例子来说明一下：户表工程电缆时工程部说是现场测量的，因地下室出来的那段图不

18、够完善和明确，我部无法计算，结果材料甲供后发觉多量了约300米。盼望明年此类状况能得到改进，我部也能供应更精确更快速的报价，以免因供应资料的不齐全而为公司造成不必要的损失。 三、合同审计工作 参加招投标谈判，对经济标进行审核，为公司决策层确定中标单位作依据;审核各项合同经济条款及付款条件，并做好备案，为下次同类合同供应参考定价依据。在工作过程中，依据不同的工程状况及参照其它房地产开发公司的合同经营条款修改合同结算条款，为公司的成本掌握服务。 核对合同执行过程中施工用水电费、审核工程进度款，作为付款的依据。主要是：每月核算商品砼各栋的完成产值，按形象进度核算两家总承包公司的实际完成工程产值，其余

19、分包产值的核算是随时完成。 四、材料审计工作 材料的价格随时都会出现波动，我部不定期地对各项工程用材料价格进行询价，收集最精确的价格信息，并准时供应给材料部作为优选供货商的依据，为公司节省和掌握成本供应了坚实的基? 我们还对公司选购的材料做好明细账，并对材料部的对账单进行审核确认。 五、工程变更及现场签证工作 三期项目较大，分包施工项目多，交叉界面的鉴定及进度付款施工形象部位的确认等很多项目需要现场测量并核实，我部定期支配人员到现场做计量工作。要求现场审计人员坚持原则、责任心强、工作认真，严格检查，全部签证必需有依据。比如：由于工程变更单及技术核定的延迟办理引起的返工签证肯定要附状况说明，其余

20、的零星签证得有工程部确认的书面工作通知单。 建议：在供应相关技术资料时能跟上施工进度，严格现场签证的程序及签证的依据，涉及金额较大签证时肯定要报部门领导同意，重大的变更应先进行经济成本分析比较后才能予以变更;在工程开工前应注意施工图纸及方案的审核及确认;这些做法可以避开因工程变更太多而造成建筑成本偏高或超标，从而避开给公司利益造成不必要的损失。 六、审计部日常工作 1、本年度我部对员工进行了具体分工，但又相互协作;有专人负责工程资料管理、收集和分发; 2、对公司各项合同价、已付款做好登记; 3、乐观完成公司支配的其他工作; 4、协作姚总搞好部门工作及与其他部门之间的协调。 5、准时了解部门员工

21、的工作状况和进度，不定期进行抽查和复核，做到心中有数，充分了解每个人的工作力量及业务水平。 6、乐观协作其他部门的工作。 七、20_年的工作方案 20_年审计部的总体工作目标是：乐观主动地开展三期项目各环节预算及结算，准时评价三期工程阶段性目标执行状况和成本掌握状况。依据详细的工作中不断调整思路，以提高效率和节省成本为目的，把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计相结合，努力使审计的严厉性、专业性、预控性和效益性等作用得到程度的发挥。 详细方案如下： 1、连续做好三期工程的预结算工作 到20_年底1-3栋将全部交工，20_年初重点是进行1-3栋总包工程结算的核对，并最终办理工程结算。1

22、-3栋各分包项目结算也要在上半年全部办理完毕。主要的分包项目有：地下室及厨卫防水、8栋样板房装饰、防火防盗门、栏杆、门窗、前室装饰等。同时做好西组团和8栋的预算工作，东组团北区景观预算，4-7栋的工作主要是依据变更调整工程量，预备明年年底的工程结算。 2、严格执行合同条款的审核工作。 参加三期项目西组团各项总分承包项目的及合同条款审核，运用1/2期及东组团的一些资源来对条款进行优化改动。我部要连续乐观协作工程部，努力做到从项目招投标、施工方案选择、合同条款、工程项目的签证、材料的选定和价格的确定、直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化细致的开展打下基础。 3、加强审计部内部员工的培训工作，

23、提高全部门的业务工作水平。 20_年将进一步加大对部门员工的专业技能培训工作，要求部门员工能娴熟应用CAD软件、工程量计算软件及各种办公软件，能精确核算各种预算量。要求本部门造价人员常到现场观看实际施工状况，熟识施工图纸及标准图集、定额，准时参与行业连续训练，吸取新学问、新资讯，以确保审计工作的质量能逐年得到提高。 八、工作体会 过去的一年里，在公司领导的关怀和支持下，加上部门员工的乐观协作，我取得了一些成果，这些成果不是我个人所取得的，这是全部门员工的共同努力，首先我要感谢领导对我的信任，感谢全部门员工的大力支持，也要感谢其他部门的全力协作。在新的一年里，我会更加努力工作，更加紧密地团结部门

24、员工，乐观开拓进取，为三期项目和公司其他项目的建设把好关服好务，为公司的进展壮大尽自己的努力。 我有成果也有不少缺点，比如有时候不够耐心，对下属工作指导不多，与员工之间的沟通太少，做审计工作时太斤斤计较，可能会得罪合作的一方，有可能会损害到公司的形象。今后我将更加留意工作的方式方法，在坚持原则的状况下也要留意工作的主动性和敏捷性，既要维护公司的利益也要维护公司的影响，据理力争的时候也要讲究策略，留意面面俱到。在今后的工作中还需不断总结阅历教训，多和同事沟通、探讨、学习，取长补短。在注意实际工作阅历积累的同时，还要不断加强理论学习，全面提升自己的各方面水平。 盼望公司领导和其他部门的领导对我的工

25、作提出批判看法，我将虚心接受各位的看法和建议，在20_年把我个人的工作和全部门的工作做的更好，为公司的进展壮大献策献力。 审计工作述职报告4 今年以来，上级的正确领导下，在班子成员及同志们的大力支持和关心下，作为审计局班子成员之一，我以.为主导，“围绕中心、服务大局、科学审计、保障有力”的审计工作总体要求，充分发挥审计保障经济.健康运行的“免疫系统”功能，根据班子的职责分工，各方面取得了较好的成果。现将一年来在思想政治建设、组织领导力量、工作实绩、作风建设、党风廉政建设等履职尽责方面对同志们做以下述职，不妥之处，请批判指正。 一、加强理论学习，增加党性熬炼，不断解放思想 乐观参与局党组政治理论

26、学习，全面了解.理论、“.”重要思想和.以及党的基本路线、基本方针，深化学习党的十七届六中、七中全会、._工作座谈会，自治区党委第八次党代会、地委(委员)扩大会议、自治区审计工作会议一系列重点会议精神，特殊是重点学习领悟党的.重点文件和讲话精神。在学习中能够理论联系实际，把学习理论和自己所肩负的工作职责相结合。通过学习提高了“执政为民，依法行政，廉洁从政”的意识，在思想上，行动上与地委行署的决策决议保持全都，不信谣，不传谣，严守党的各项政治纪律，同志们之间相互支持、相互关心、相互关怀，能仔细维护.稳定，维护民族团结的重要性、能够自觉反对.主义和非法.，坚持做到立场坚决，旗帜鲜亮，维护民族团结祖

27、国统一。把思想意识体现在科学进展上，把思想观念结合到详细的.公正和民生上，实现_.和谐稳定上，加强民族团结问题上，不断提高自己的理论和政策水平。正确解决好实际工作中存在问题供应了理论支持。 二、组织领导力量方面 本人能够严格要求自己，用正确的立场、观点和想法，分析、讨论、解决实际问题，作为一名副职，在实际工作中注意发挥好助手和参谋作用，做到了在局内协作、支持、帮助好一把手开展工作，努力学习业务学问，不断的充实自己，向班子其他成员学习，向大家学习，工作中多问、多看、多理解，准时把握状况，不断的提高了自己的业务素养和领导协作力量，在实际工作中始终团结同事，团结班子其他成员，根据.的要求，在全局范围

28、内树立了“大局意识、责任意识、创新意识和敬业意识”，能带头执行地委行署的各项决策，听从上级和领导的支配，对分管工作仔细负责，较好地完成了各项工作任务。 三、工作实绩方面 20_年自治区审计厅确定为“素养提高年”围绕自治区、地委行署各项决策部署，进一步加强财政资金、民生项目、经济责任审计等重点工作，充分发挥审计的监督作用，根据职责分工，一是依据落实年初审计工作项目方案支配，截止目前已经完成和正在完成参加的审计项目，地区本级财政预算执行和财政决算审计，社保资金审计，巴里坤、伊吾县扶贫开发资金审计，地区农业局、广播电视局、人力资源和.保障局经济责任审计和地区交办的其他审计任务，在实际工作中审计组人员

29、克服各种困难，对审计发觉和查处的违纪违规问题，提出审计建议，跟踪督促监督被审计单位准时整改，促进规范管理，提高了各项资金的使用效益，保障了资金的安全运行。二是仔细履行职责，与班子成员共同抓好绩效管理工作，绩效管理工作的开展带来了很多可喜的变化，如工作的主动性、责任心增加，工作作风明显转变，服务意识明显提高，加强制度建设，提高管理水平，优效地推动了各项工作的顺当开展，同时取得了相关考核部门的好评。三是开展扶贫帮困，组织离退休干部到巴里坤县参观学习，开展敏捷多样的活动。四是今年对7个科室负责人进行了沟通轮岗，5个科级职位开展竞争上岗，对大家营造了公开、公正、公正的用人制度，推动了年轻干部的乐观性。

30、 四、作风建设方面 仔细学习宣扬和贯彻审计法、审计法实施条例、审计准则及审计纪律六项规定的主要内容和深刻内涵，始终坚持民主集中制，坚持民生优先、群众第一、基层重要的原则，不断总结阅历。在实际工作中能够摆正自己的位置，做到了工作不越位，不退位，能够严格遵守保密守则，不该看的不看，不该记的不记，不该讲的不讲，自觉维护班子团结和单位整体形象。对审计工作、在思想上相互沟通，在工作上相互支持，在生活上关怀和敬重，重大问题与班子成员相互沟通，反复讨论，形成全都看法，在分管工作的过程中仔细负责，深化审计一线，能够虚心听取大家的看法和建议。 五、党风廉政建设方面 始终坚持党风廉政建设和反腐败工作摆在重要位置，

31、加强思想道德建设与制度建设，在审计工作当中能够坚持用高标准严格要求自己，用自己的行为影响和训练广阔审计干部。始终抓党风廉政建设和反腐败摆在重要位置，坚持常抓不懈，更加有效地预防腐败，深化贯彻落实.，严格落实党风廉政建设责任制，能够仔细执行“中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则”，时刻提示把廉政建设作为审计工作的生命线和高压线，自觉遵守党员领导干部廉洁从政的各项规定，不断强化重点审计领域的廉政风险防范管理制度，必需坚持全心全意为人民服务的宗旨，立党为公，执政为民，根据领导干部廉洁自律的有关规定，严于律己，在住房制度，公务接待、公车私用等方面无超标准或违规现象，没有向被审计单位收取现金、有价证券和

32、支付凭证，带头拒绝接受被审计单位的吃请、礼物馈赠等方面严格要求自己，从制度上切断可能产生的腐败问题的根源。 六、不足之处和存在的问题 虽然我在主观上力求尽职尽责，但由于平常忙于事务性工作，个人在思想和工作上还有诸多不足。总体来说，一年来工作中取得了一些成果，但是我也看到与地委行署和.各界对审计工作的要求相比还有肯定的差距：一是在实际工作中行署中心工作的大局意识、宏观意识、服务意识有待进一步增加;二是争先创优意识不够，审计工作更深层次的讨论和学习力度还不到位。三是审计结果的运用，对被审计单位和审计组的准时沟通和协调等方面没有新的突破。上述这些问题，需要在今后的工作中深化讨论，仔细加以解决，加深对

33、审计工作作为国家经济运行“免疫系统”新理念的熟悉。切实增加审计工作的紧迫感和责任感，深化分析现状，创新工作思路，提升工作标准，增加工作动力，在建设文化_、开放_、活力_，进一步开创明年审计工作新局面而不懈努力。 审计工作述职报告5 各位领导： 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计方案，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，乐观主动地在公司内部开展了审计工作。 经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位

34、、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。 不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 一、_年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，

35、领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作方案，并结合内岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 2、乐观开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，_年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但

36、是由于种.种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，关心该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也训练了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费

37、用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的熟悉上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审 计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费

38、用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。 4、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息 依据公司领导的支配，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部_年工作方案的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都乐观地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建设项目的结算工作已

39、接近尾声 依据工作方案，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们金正大公司的对形状象，也为公司取得了可观的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺当 根据工作方案，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到_年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。

40、截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的不足 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作方案，提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种.种缘由，特殊是我自身

41、的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议) 2、审计工作还不够深化、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门乐观主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司方案进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题(见附表) 3、审计的职能有待加强 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想熟悉有关，

42、更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参加不够乐观 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节省人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧急了。特殊是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参与公司进行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特殊是进入三季度后组织的活动，我表现得不是

43、很乐观，或多或少的影响了整体的活动效果。三、_年的工作方案 _年审计部的总体工作目标是：在_年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，乐观主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理掌握职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。 详细的工作有以下六个方面： 1、连续做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。_年由于

44、我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺当的。特殊是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公正，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。 2、重点对公司基建项目进行审计 企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照_三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。_年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，乐观争取总公司及相关部室的协

45、作，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。 3、乐观开展对公司财务信息的核查与审计 _年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导供应过有效的管理信息。_年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次，重点监督检查各项制度的执行状况和会计处理状况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真

46、实性、合理性及有效性，努力为公司决策层供应准时有效的财务状况和公司经营管理状况的信息。 _年我们还要加强对生产一线成本核算的监管，全年方案对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查，以关心生产车间严格 成本核算制度，削减铺张、增加收入。(1)审查产品的生产是否是按方案生产的，是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量全都。(3)生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续，并要与方案消耗数量相比较，找出节、超缘由(4)设备的保养爱护。 4、连续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计 在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺当，_年我们要在这个良好开端的基础上连续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行状况进