9风险分级管控清单.doc

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1、风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1门卫岗位出入登记五级岗位级办公室工作危害分析（JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科2卸车岗位车辆到卸车区四级库区级生产科工作危害分析（JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科物料卸车五级库区级生产科现场恢复五级库区级生产科3罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间工作危害分析（JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间4聚合岗位投入基础料四级岗位级车间工作危害分析（JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间通入环氧乙烷四级岗位级车间保温四级岗位级车间降温四级岗位级车

2、间移入成品釜四级岗位级车间5包装岗位成品釜受料四级岗位级车间工作危害分析（JHA）评价表中和四级岗位级车间升温四级岗位级车间保温四级岗位级车间放料四级岗位级车间切片四级岗位级车间包装四级岗位级车间6变更管理未提出变更申请四级公司级生产科安环科工作危害分析（JHA）评价表未对变更过程及变更所产生的风险进行分析五级变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级7应急演练未编制应急演练计划，不能定期演练四级公司级生产科安环科工作危害分析（JHA）评价表演练未全员参加四级应急演练事故类型单一五级未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳四级未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量

3、四级未提出改进措施，未持续改进五级8安全培训五级公司级生产科安环科工作危害分析（JHA）评价表9办公岗位日常办公管理五级公司级办公室工作危害分析（JHA）评价表进入现场检查五级公司级安环科相关方沟通五级公司级安环科、办公室10通用岗位：动火作业确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境三级公司级生产科安环科工作危害分析（JHA）评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科设置动火设备三级公司级生产科准备动火三级公司级生产科动火三级公司级生产科恢复五级公司级生产科11通用岗位：受限空间确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境三级车间级生

4、产科工作危害分析（JHA）评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科设置检修用设备四级车间级生产科安装梯子四级车间级生产科受限空间入口处放置设备四级车间级生产科准备进入四级车间级生产科进入车间级生产科受限空间内作业四级车间级生产科恢复五级车间级生产科12通用岗位：高处确认作业内容、现场情况四级公司级生产科工作危害分析（JHA）评价表选择现场人员、监护人员四级公司级生产科搭设脚手架、梯子三级公司级生产科登高作业四级公司级生产科恢复五级公司级生产科13通用岗位：临时用电确认作业内容、现场情况三级车间级生产科工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员四级车间级生产科准备临时用电线三级车间级生产科连接线路

5、三级车间级生产科接用电设备四级车间级生产科用电作业四级车间级生产科恢复四级车间级生产科14通用岗位：动土准备四级公司级生产科工作危害分析（JHA）评价表动土作业三级公司级生产科恢复五级公司级生产科15通用岗位：断路准备四级公司级生产科工作危害分析（JHA）评价表断路作业三级公司级生产科恢复五级公司级生产科16通用岗位：吊装确认吊装作业现场情况四级公司级生产科工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员、指挥人员、监护人员三级公司级生产科吊装车辆入厂四级公司级生产科车辆停放三级公司级生产科设置警示四级公司级生产科捆扎吊装物五级公司级生产科起吊、落吊三级公司级生产科恢复四级公司级生产科17通用岗位：盲

6、板抽堵确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境三级车间级生产科工作危害分析（JHA）评价表选择作业人员及监护人员五级车间级生产科准备盲板、垫片四级车间级生产科加装盲板三级车间级生产科拆卸盲板三级车间级生产科恢复四级车间级生产科18通用岗位设备故障三级车间级生产科工作危害分析（JHA）评价表19通用岗位停水五级公司级生产科工作危害分析（JHA）评价表停电五级公司级生产科20实验室配方配置四级岗位级生产科工作危害分析（JHA）评价表助剂乳化四级岗位级生产科投料四级岗位级生产科反应实验三级岗位级生产科指标分析四级岗位级生产科实验记录四级岗位级生产科设备清洗、维护四级岗位级生产科21巡检岗位巡

7、检三级岗位级生产科工作危害分析（JHA）评价表22质量检测取样五级岗位级生产科工作危害分析（JHA）评价表称重五级岗位级生产科干燥五级岗位级生产科称重五级岗位级生产科分析四级岗位级生产科物料回收四级岗位级生产科器皿清洗五级岗位级生产科23装车岗位车辆到位五级岗位级生产科工作危害分析（JHA）评价表人工装车五级岗位级生产科24通用岗位：设备检维修仪表电源五级岗位级生产科工作危害分析（JHA）评价表更换开关五级岗位级检修检修电机五级岗位级检修配管、安装汇线槽、放线五级岗位级检修登高四级岗位级检修安装电器仪表四级岗位级检修试压试漏五级岗位级检修选择合适的工具，确认工具的安全状况五级岗位级检修维修四级

8、岗位级检修恢复四级岗位级检修釜体五级车间级生产科电机四级车间级生产科减速机五级车间级生产科安全阀五级车间级生产科压力表五级车间级生产科温度计五级车间级生产科阀门五级车间级生产科管道五级车间级生产科25聚合反应釜基础五级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表釜体四级车间级生产科电机四级车间级生产科减速机四级车间级生产科安全阀四级车间级生产科压力表四级车间级生产科温度计四级车间级生产科阀门四级车间级生产科管道五级车间级生产科机泵四级车间级生产科缓冲罐五级车间级生产科压力表五级车间级生产科阀门五级车间级生产科管道五级车间级生产科26成品釜基础五级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表釜体五级车间

9、级生产科电机四级车间级生产科减速机五级车间级生产科压力表五级车间级生产科阀门五级车间级生产科管道五级车间级生产科27成品罐基础五级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表釜体五级车间级生产科电机四级车间级生产科减速机五级车间级生产科压力表五级车间级生产科阀门五级车间级生产科管道五级车间级生产科28换热器基础五级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表机泵四级车间级生产科缓冲罐五级车间级生产科压力表五级车间级生产科阀门五级车间级生产科管道五级车间级生产科29蒸汽缓冲罐基础五级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表罐体四级车间级生产科压力表四级车间级生产科阀门四级车间级生产科管道五级车间级生产科

10、30环氧乙烷储罐基础四级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表罐体四级车间级生产科安全阀四级车间级生产科压力表四级车间级生产科液位计四级车间级生产科温度计四级车间级生产科可燃气体报警仪四级车间级生产科静电接地四级车间级生产科打料泵四级车间级生产科鹤管四级车间级生产科管道四级车间级生产科围堰五级车间级生产科31切片机基础五级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表电动机四级车间级生产科机体四级车间级生产科传动部分五级车间级生产科32循环水泵基础五级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表电动机四级车间级生产科泵体四级车间级生产科压力表四级车间级生产科阀门四级车间级生产科管道五级车间级生产科传动

11、部分五级车间级生产科池体四级车间级生产科32消防水泵基础五级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表电动机四级车间级生产科泵体四级车间级生产科压力表四级车间级生产科阀门四级车间级生产科管道五级车间级生产科传动部分五级车间级生产科33真空泵基础五级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表机泵四级车间级生产科缓冲罐四级车间级生产科压力表四级车间级生产科阀门四级车间级生产科管道五级车间级生产科34冷却塔基础五级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表电动机四级车间级生产科塔体四级车间级生产科扇叶四级车间级生产科阀门四级车间级生产科管道五级车间级生产科35制冷机基础五级公司级生产科安全检查分析（SCL

12、）记录表电动机四级公司级生产科冷凝器四级公司级生产科压力表四级公司级生产科启动按钮四级公司级生产科阀门四级公司级生产科氟利昂四级公司级生产科36环氧乙烷储罐基础四级公司级生产科安全检查分析（SCL）记录表罐体四级公司级生产科安全阀四级公司级生产科压力表四级公司级生产科液位计四级公司级生产科温度计四级公司级生产科可燃气体报警仪四级公司级生产科静电接地四级公司级生产科打料泵四级公司级生产科鹤管四级公司级生产科管道四级公司级生产科围堰五级公司级生产科37计量罐基础四级公司级生产科安全检查分析（SCL）记录表罐体四级公司级生产科安全阀四级公司级生产科压力表四级公司级生产科液位计四级公司级生产科温度计四

13、级公司级生产科可燃气体报警仪四级公司级生产科静电接地四级公司级生产科38配电室基础四级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表电缆进出线四级车间级生产科开关四级车间级生产科显示仪表四级车间级生产科接地线路四级车间级生产科绝缘件四级车间级生产科联锁装置四级车间级生产科39压力表压力表密封点四级车间级生产科安全检查分析（SCL）记录表压力表表面四级车间级生产科压力表表盘四级车间级生产科压力表指示四级车间级生产科40防毒面具防护罩四级车间级生产科安全检查分（SCL）记录表呼吸口五级车间级生产科滤毒罐四级车间级生产科41卸车鹤管基础五级车间级生产科安全检查分（SCL）记录表转动部分四级车间级生产科管体四级车间级生产科第 18 页