2016法律法规合规性评价.doc

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1、附件2-1HSE管理规章制度合规性评价记录序号HSE规章制度责任部门对应法规对应条款遵循情况1HSE机构与职责全公司安全生产法17、19条公司建立健全了HSE“一岗一责制”，设置了各级安全生产管理机构且配备专职安全生产管理人员。建设工程安全生产管理条例21、23条2HSE规章制度全公司安全生产法17条制定了各项规章制度和操作规程建设工程安全生产管理条例21条企业安全生产责任体系五落实五到位规定全部条款严格按要求张贴挂图：1、全面分解安全生产主体责任，做到从机关部门到基层班组所有岗位、全体员工全覆盖，明确本单位所有人员在安全生产方面所应承担的职责，并建立配套的考核标准。2、认真贯彻“一岗双责”“

2、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则。3、要建立相应机制，加强对责任落实监督考核，保证安全生产责任落实到位。3监督检查、隐患治理全公司安全生产法17、59条每年对施工现场进行多层次、多形式安全检查，隐患得到了及时整改。根据安全生产法要求，公司编制了事故隐患排查治理办法建设工程安全生产管理条例23条安全生产事故隐患排查治理暂行规定1-17条4应急、响应管理全公司安全生产法17条编制了13个应急管理方案，下发到各二级单位、项目部、机关部处室。各二级单位、项目部进行了应急培训、演练。严格执行国家相关法律法规大型群众性活动安全管理条例全部条款中华人民共和国突发事件应对法全部条款生产安全事故应

3、急预案管理办法全部条款企业安全生产应急管理九条规定全部条款5HSE投入全公司安全生产法18条安全生产费用控制在施工费的1%以上。建设工程安全生产管理条例22条6HSE教育、培训全公司安全生产法21、39条“三类人员”每年参加天津市组织的“三类人员”再教育，组织了特殊工种再教育和复审，组织了新入厂职工的“三级安全教育”，公司、二级单位、项目部加强了职工的入场教育和日常教育。7特殊工种管理安全环保部、人力资源部、各二级单位、项目部安全生产法23条保证特种作业人员培训、取证、复审率100%.8职业健康、劳动保护各二级单位、项目部1、安全生产法37、39条公司每年安排全体职工进行健康体检，按照国家规定

4、为特殊工种进行职业健康体检。建立职业卫生教育培训制度，为职工发放了符合国家标准的劳动防护用品，及时对公司职工劳动保护用品发放管理办法进行了更新。建立职业病危害防治责任制，定期对存在职来病危害的工作场所进行检测，工作场所与作业岗位设有警示标识和告知卡。2、建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定全部条款中华人民共和国职业病防治法3、4、5、6、13、14、19-38条用人单位职业病危害防治八条规定全部条款9环境监测监控公司、项目部中华人民共和国环境保护法24、27条公司每年委托大港环保局对公司重点部位、噪音、污水排放进行检测且全部达标。中华人民共和国环境噪声污染防治法14、16、27、28、

5、29、30、31、32、33、34、35条中华人民共和国水污染防治法13、14、15条中华人民共和国大气污染防治法12、13、14、24、32、33条10设备管理各项目部、二级单位、物资装备部建设工程安全生产管理条例16-18条出租的机械设备和施工机具及配件，具有生产（制造）许可证、产品合格证。在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，由具有相应资质的单位承担。安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，编制了拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的

6、，经具有专业资质的检验检测机构检测。11分承包商管理项目管理部、经营管理部、安全环保部、技术部、质量管理部、各二级单位、项目部建设工程安全生产管理条例24条公司自行完成建设工程主体结构的施工。分包合同中明确了各自的安全生产方面的权利、义务。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。12道路交通管理各二级单位、项目部、小车队中华人民共和国道路交通安全法全部条款严格执行公司 机动车辆交通安全管理办法天津市特殊超限货物道路运输管理办法；13消防管理各二级单位、项目部、机关部部室中华人民共和国消防法9、11-21、28、30、32条严格执行

7、公司重点危险部位管理规定、消防安全管理办法、集装箱式房屋防火管理规定、用火作业管理规定天津市消防条例8、22、25、29、32-36条14工伤保险安全环保部、人力资源部、财务部第375号工伤保险条例全部条款每月给所有职工缴纳工伤保险费用，严格按照国家规定执行相关手续社会保险术语第5部分:工伤保险全部条款劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级全部条款中华人民共和国劳动合同法40、42中华人民共和国劳动合同法实施条例19、2315事故管理全公司生产安全事故报告和调查处理条例国家安全监管总局关于修改生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行规定等四部规章的决定生产安全事故报告和调查处理条例罚款处罚暂行

8、规定生产安全事故罚款处罚规定（试行）安全生产违法行为行政处罚办法安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定生产安全事故信息报告和处置办法全部条款14、6、10、11、2426、28全部条款严格执行国家相关法律法规16资质管理企业改革管理部等相关部室安全生产许可证条例1.2.6.9.13.14按照取得生产许可证要求建立各项规章制度，并保证持续有效附件2-2HSE管理制度合规性评价记录序号2019年集团公司新制度制度类型责任部门遵循情况1中国石化用火作业安全管理规定中国石化进入受限空间作业安全管理规定中国石化临时用电作业安全管理规定直接作业环节全公司公司转发集团公司管理规定，要求各单位认真传达和学习

9、，在施工过程中严格执行作业票制度和各项规定2中国石化反恐防范管理规定（试行）公共安全全公司公司转发中国石化反恐防范管理规定（试行），要求各单位认真传达学习，依据中国石化反恐防范管理规定（试行）要求，成立了反恐防范领导小组3中国石化环保隐患管理规定中国石化环境事件管理规定中国石化废水污染防治管理规定中国石化建设项目环境保护管理规定中国石化环境保护管理办法环境保护管理全公司将文件转发至各二级单位、项目部并组织学习。执行中石化第四建设有限公司废水管理细则、中石化第四建设有限公司环境保护管理办法、FCC/QHSEP21隐患治理程序、FCC/QHSEP06安全生产环境管理程序4中国石化安全视频监控系统配

10、置管理规定安全技术管理全公司依据中国石化安全视频监控系统配置管理规定编制了中石化第四建设有限安全视频监控系统工程实施方案并遵照执行，施工现场正在进行视频监控系统布控。5中国石化安全管理考核暂行规定安全考核管理全公司依据中国石化安全管理考核暂行规定编制了中石化第四建设公司HSE奖惩办法并要求各单位认真执行6中国石化隐患排查治理管理规定中国石化集团公司安全环保巡视工作管理办法（试行）专项安全监督管理全公司依据中国石化隐患排查治理管理规定编制中石化第四建设有限公司安全事故隐患排查治理办法；FCC/QHSEP21隐患治理程序并要求各单位遵照执行。7中国石化安全培训管理规定中国石化生产安全事故管理规定综

11、合安全监督管理全公司依据中国石化安全培训管理规定、中国石化生产安全事故管理规定分别编制中石化第四建设有限公司HSE教育办法、中石化第四建设有限公司安全事故（事件）管理办法要求各单位遵照执行。中国石化安全生产党政同责暂行规定中国石化建设项目安全设施竣工验收管理办法将文件转发至各二级单位、项目部、机关部室并组织学习。要求各单位严格执行文件要求。8中国石化安全生产应急管理规定应急管理全公司根据中国石化安全生产应急管理规定编制了中石化第四建设有限公司应急管理办法。公司、二级单位结合机构设置、风险分析等实际情况，制定总体应急预案和专项应急预案。安全环保部负责编制公司安全生产综合应急预案，业务部室、二级单

12、位负责编制专项应急预案。 项目部在全面风险评估的基础上，按照“一事一案、一点一策”的原则，针对重大危险源、重大风险作业等编写现场处置预案。附件2-3重要环境因素/危险源合规性评价记录序号重要环境因素/危险源名称产生部位对应法规对应条款控制过程遵循情况1锅炉烟尘、二氧化硫排放项目部锅炉排放1、GB1327-2019锅炉大气污染物排放标准2、GB16297-96大气污染物综合排放标准全部条款执行FCC/TS07.13大气污染、噪声控制管理规定检测达标2粉尘排放施工产生GBZ/T192.1-2019工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度GBZ/T192.3-2019工作场所空气中粉尘测定 第3

13、部分：粉尘分散度GBZ/T192.4-2019工作场所空气中粉尘测定 第4部分：游离二氧化硅含量全部条款执行FCC/TS07.13大气污染、噪声控制管理规定检测达标3电气焊、切割作业有毒气体产生电气焊、切割作业GB9448-99焊接与切割安全5、7、13.2.2执行FCC/QG08.37员工劳动防护管理规定为职工配备合格的劳动防护用品，且采取通风措施。4工业废水排放预制场、现场GB8978-1996污水综合排放标准中华人民共和国水污染防治法全部条款执行FCC/TS07.12废水管理规定排入业主污水处理系统5施工机械、设备、电动工具运行噪声现场作业GB12348-2019工业企业厂界环境噪声排放

14、标准GB12523-2019建筑施工场界环境噪声排放标准全部条款执行FCC/TS07.13大气污染、噪声控制管理规定尽量避免夜间施工6固体废物的产生电气焊切割作业、防腐、除锈、保温作业中华人民共和国固体废物污染环境防治法全部条款执行FCC/TS07.11固体废物管理规定固体废物分类回收处理7矽尘各单位喷砂矽尘作业工人医疗预防措施实施办法劳动用品防护管理规定全部条款执行FCC/QG08.60职业健康管理办法；FCC/QG08.37员工劳动防护管理规定给职工配备防护用品，并进行职业性体检8能源资源利用生产办公用电、用水、用纸中华人民共和国节约能源法全部条款执行FCC/QG07.0现场施工管理规定提

15、倡节约能源9辐射污染放射源的使用、运输、储存中华人民共和国放射性污染防治法1、14、15、16、53、55、57、61、62（4、6款）执行FCC/QG08.60职业健康管理办法；FCC/TS08.62射线作业管理规定加强现场作业的监督检查，要求承包商作业人员必须持证上岗，及时和相关方沟通信息，确保射线作业安全GB18871-2019电离辐射防护与辐射源安全基本标准1、2、3、4、5、6、8、9、10、1110重点部位潜在火灾、爆炸事故项目部气库1、危险化学品安全管理条例2、易燃易爆化学品消防监督管理办法3、天津市危险化学品安全管理办法全部条款执行FCC/TS08.93用火作业管理规定FCC/

16、QG13.01危险物品管理固定FCC/.QG08.90消防管理规定严格执行国家相关的法律法规，配备消防器材，成立义务消防组织，并进行应急培训，作业人员都持证上岗。11大型模板倒塌/人员高空坠落现场模板作业GB504842019石油化工建设工程施工安全技术规范 (土建作业)7执行FCC/ TSG08.72高处作业管理规定FCC/TS08.80临边防护及警戒管理规定编制科学的施工方案，加强作业过程监督检查。作业人员持证上岗。建质2009254号建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则全部条款12起重设备缺陷及违章指挥或使用吊装作业1、GB6067.1-2019起重机械安全规程第1部分:总则2、

17、GB6067.5-2019起重机械安全规程第5部分:桥式和门式起重机3、GB12602-2009起重机械超载保护装置安全技术规范4、LD48-93起重机械吊具与索具安全技术规范及编制说明全部条款执行FCC/TS06.11起重作业HSE管理规定FCC/QG10.24特种设备设备管理办法FCC/QG05.01员工培训管理规定起重设备经过技术监督局检验合格，作业人员持证上岗。5、GB50484-2019石油化工建设工程施工安全技术规范（起重作业）513锅炉/压力容器缺陷及违章操作项目部压力容器产品质量安全监督检验规则1、2、4、6章FCC/QG10.24特种设备设备管理办法政府部门检查合格，司炉工持

18、证上岗。压力容器使用登记管理规则全部条款锅炉司炉工人安全技术考核管理办法全部条款锅炉房安全管理规则全部条款14架设材料不合格大型架设无方案施工现场JGJ 1302019建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范全部条款执行FCC/TS08.71脚手架管理规定严格执行公司关于脚手架施工的“委托、搭设、检查、挂牌、使用制度”。15检修无动火许可证动火现场GB504842019石油化工建设工程施工安全技术规范3通用规定执行FCC/TS08.93用火作业管理规定严格执行动火作业票制度，严禁无票动火，并加强动作作业的监督检查。16危险化学品储存运输、使用物资装备部、各项目1、危险化学品安全管理条例二、四章执行

19、FCC/QG13.01危险物品管理规定严格执行危险化学品的运输、储存、使用制度。2、GB143712019危险货物运输爆炸品的认可和分项程序及配装要求4条3、天津市危险化学品安全管理办法全部条款17超限设备运输吊装运输公司、项目部超限运输车辆行驶公路管理规定全部条款执行FCC/QG08.85交通安全管理规定制定科学的运输方案，积极和当地交通管理部门联系，采取有效措施加以控制。18施工用电公司各单位现场、预制厂JGJ46-2019施工现场临时用电安全技术规范全部条款执行FCC/TS08.70临时用电HSE管理规定严格执行“三相五线制”“一机一闸一保”配送电制度，电气作业必须持证上岗。19高处坠落

20、各项目现场1、GBT3608-2019高处作业分级2、JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范3、建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定全部条款执行FCC/TS08.72高处作业管理规定FCC/QG08.37员工劳动防护管理办法FCC/TS08.80临边防护及警戒管理规定严格执行作业票制度、推广使用采用生命绳，要求职工高空作业必须100%系挂安全带，加强临边防护管理。采取深度预制施工方法，减少高空作业。20受限空间作业各项目现场GB50484-2019石油化工建设工程安全技术规范 有限空间安全作业五条规定通用规定执行FCC/QH26施工作业HSE管理程序FCC/TS08.74密闭空间

21、作业管理规定严格执行作业票制度、检测、监督制度。21公司变电所变电所电气安全管理规程全部条款FCC/QG08.90消防管理规定公司高度重视已向集团公司申请进行隐患治理，并制定了隐患整改方案。汇总评价：经合规性评价，2019年公司各二级单位、分（子）公司、项目部、机关处室均能有效贯彻执行职业健康安全和环境相关法律法规和其他要求以及集团公司相关管理制度、公司HSE企业标准、制度要求，未发生环境污染事故、扰民事件，未接到其它单位和个人投诉，无环境污染事故发生；未发生重伤及以上人身伤亡事故，未发生直接经济损失10万元以上的安全生产事故，符合相应的法律法规要求。2019年新修订的法律法规及标准规范中有18项，集团公司2019年新发制度18项已在清单中予以明确，请按照时间规定遵照执行。参加人（签字）：第 11 页