生产和服务提供与运行控制程序.doc

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1、1目的对销售合同实施过程进行有效管理，对生产和服务进行有效控制，确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于完成销售合同项目的设计、生产、组装、调试交付和交付后质保期内服务活动的管理。3.职责3.1生产部负责:a. 根据生产确认书，编制生产计划书、安装调试计划；对产品实现过程中的生产和服务的计划及资源配置，包括对功能、工具、常规生产工艺、工装负责，确保其按合同要求按期按质按量进行作业；b. 按合同项目要求组织生产、包装、发运、安装、调试、检测等各道工序的运行，安排项目所必要的机械安装调试、电气安装调试人员和工艺担当，针对同类项目安排人员保持一定的专业性和稳定性，对产品的组装及调试质量负责；c.

2、 不断提高生产调试人员的素质、提高生产技术能力和质量保证能力；d. 对组织均衡特殊工序的生产和批次管理、半成品的管理负责，做好标识和可追溯性工作、做好关键零部件编号及其资料的登记工作；e. 成品到达客户后的安装调试和服务，以及设备的交付工作的归口管理；f. 就保修期内的客户和现场人员反馈的情况及时进行处理，确保服务工作的实施和服务工作质量,并及时将相关信息反馈给相关技术部门项目技术组长。g. 对特殊过程进行确认、执行的相应“操作规程”，做好工序质量检验。h. 做好本部门行车等设备的日常维护保养管理工作，对保护环境所必需的资源配置的管理负责。3.2相关技术部门负责:a. 制定每个合同的技术准备计

3、划和技术准备要素，明确关键点和技术设计但当，将计划抄送给相关部门和领导；b. 按合同要求做好技术准备，对产品设计，产品改进的符合性与实用性负责；c. 安排必要的机械设计担当和电气设计担当，充分做好每个销售合同的技术准备工作，及其各阶段的评审，对其技术失误以及重复性错误负责；d. 安排技术组长或相关技术人员及时与生产部、供应部和质量部协调有关技术方面的事宜，及时确认与处理组装和调试服务人员反馈的技术问题，对合同实施过程中的有关技术问题及时总结，确保相关技术资料文件的准确性、完整性及符合性，并在设备交付给客户后归档；e. 为生产部提供生产组装、调试服务所需的“关键零部件清单”、“设备最终确认表”等

4、相关技术文件和图纸；f. 解决对合同实施过程中出现的技术难题，并形成相应的实施方案。3.3供应部负责:a. 生产和服务实施过程中所需外购件的采购、外协件的制作联络；b. 仓库管理，对项目所需物资的管理负责；c. 将入库检验过程中发现不合格品（不符合）处置方案通报给供方并督促其实施；d. 对在生产、安装、调试及服务过程中发现的零部件质量问题与供方联络解决。3.4 质量部负责生产和服务实施过程中零部件的入库检验和产品的最终检验；3.5 管理部负责督促在生产和服务实施过程中环境因素的识别与更新，参加其中环境保护方案的讨论，涉及到生产装置的新建、改建和扩建时，按照环境影响评价和环保“三同时”的要求对项

5、目进行管理。3.6分管领导负责生产和服务提供的监督管理，对组织对客户质量问题投诉处理的分析，负责改进实施的监督，对生产进度、产品质量、技术管理负领导责任。4.工作程序4.1生产和服务提供在受控条件下进行,项目生产实施过程见图7.5-1生产服务流程图。4.2 项目准备 4.2.1 生产确认营销部依据销售合同，到财务部核查客户预付款情况，确认满足合同条件后，填写生产确认书，召集相关技术部门、供应部、生产部、质量部排定生产及服务期限，总经理助理审批后，正式发放实施。4.2.2准备依据技术部门提供的技术文件、生产确认书及其附件等。4.2.3策划 产品技术组长负责对项目实施与控制所需求的过程及子过程的顺

6、序和相互关系进行策划，并明确生产和服务提供的主要过程及对与重要环境影响有关的运行和活动的控制要求，确保项目完成质量。策划应确定下列内容；a. 产品应达到的质量、环境目标和要求；b. 针对项目或合同，应采用的产品设计方案和依据的文件，确定所需的过程，过程实施所需的资源配置；a) 产品所要求的检验、试验、验证、确认、过程监控活动、产品的接收准则及进度要求；b) 证明过程及其产品符合要求所需的记录。4.2.4产品技术组长将策划书交部长审核、总工程师批准后，发放到相关部门。4.3技术准备产品技术组长根据项目依据，编制项目技术准备计划书及人员配备表，指定机械设计担当、电气设计担当、工艺担当等，并提供必要

7、的资料、工具，交相关技术部门长审批,并抄送给总工程师。对新产品和定型产品有较大改进内容的合同项目的技术准备，按FD/QEP-7.3-01设计和开发控制程序实施，对一般定型产品及易于实施的特殊要求的产品，技术准备按下列4.3.14.3.7要求实施。4.3.1 产品技术组长编写设计任务书，确认以下内容： a) 产品名称（规格型号）、主要技术参数和性能指标（包括外形尺寸及主要零部件结构要求），这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望；一般包含在合同、订单或产品开发项目建议书中；b) 适用的相关标准、法律法规、顾客的特殊要求以及相关方的需求；c) 以前类似设计可供参考的资料名称；d) 对确定产品的安全性

8、和适用性至关重要的特性要求，包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境保护等。4.3.2 相关技术部门部长组织有关设计人员及相关部门，对设计任务书进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出更改。4.3.3 技术准备输出 本公司设计过程一般由二个阶段组成：方案设计和图样设计。a. 设计方案设计方案应满足设计任务书规定的各项目标。 机械设计担当负责收集借用方案设计总体图、工作原理图、主要部件方案图并进行必要的修改； 电气设计担当负责绘制系统框图及关键元器件的选用方案；b.相关技术部门部长组织相关人员进行设计方案的评审，评审的内容包括：设备的设计性能是否考虑到热处理工艺方案，能否满足: 处理工艺要求；

9、 处理能力要求； 安全运行要求； 环境保护要求； 机械传动和电气控制的可靠性等。c.对评审结果须做出书面评审结论，机械设计担当对评审结论中需要改进的意见对方案设计做出修改，报本部门部长审批后,由相关技术部门备案。4.3.4 图样设计设计人员在产品技术组长的安排下，根据任务书下达的项目要求、经评审批准后的方案设计，按计划完成下列任务：a. 机械设计担当编制合同项目所借用总装配图、部件组装图、零部件图等图纸目录，并完成产品特殊要求所需的相关图纸的设计、绘制；电气设计担当编制合同项目所借用控制原理图、PC接口图、PC程序图等图纸目录及特殊要求所需的相关图纸的设计、绘制，提供设计所用进口仪器仪表使用说

10、明书的翻译版本；b. 编制生产实施过程中所需要的技术指导文件目录，如产品的质量检验标准、规范、生产作业指导书、安装调试作业指导书、检验作业指导书等，目录需包括文件名称、文件编号、出版时间等内容。c. 确定外购件、外协件的名称、规格、数量、要求等，编制外购件清单、外协件清单。4.3.5 设计过程的控制a. 所有新设计文件均须按照图样设计文件审核、签署、发放规定履行相应的校对、审核、批准手续。b. 在审核过程中验证是否实现技术设计的各项技术要求，并验算其正确性、齐全性，提出审核意见，审核不通过则退回原设计人员修改，并再审核，直到通过为止。c. 由产品技术组长审核、相关技术部门部长批准后的技术指导文

11、件目录发放到生产部、质量部等相关部门。d. 外购件清单、外协件清单由产品技术组长审核、相关技术部门部长批准后，交仓库管理员，填写库存量和需要购买量，再报总经理助理批准。e. 将批准后的外购件清单、外协件清单交供应部进行采购。4.3.6 技术支持在项目进展过程中遇到技术难题在项目组内不能解决时,申请技术支持,支持顺序为技术部、研发部、总工程师、副总经理、总经理，必要时也可包括有关的专家、外部机构代表或顾客，以发现解决设计中问题和不足。4.3.7 设计更改a. 重要更改当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变（如主要零部件结构、尺寸、材质、主要元件的参数等发生改变）时，需要重新进行评审、验证和

12、确认。b. 设计过程中的一般更改在设计评审或设计验证活动后，由相关设计人员根据设计评审和验证记录报告，可在设计初稿上直接更新图样文件。c. 在制造、组装、调试过程中的设计更改供方、公司所有相关部门在制造、检验、组装或调试过程中发现问题，可将设计更改的建议以联络单的形式，转交到产品技术组长，对必须在客户现场更改的内容，调试服务人员应在工作报告中对更改内容详细写明更改原因、如何更改、更改结果等，由产品技术组长根据接受的相关信息填写更改通知单，并附上相应的背景资料，由相关技术人员按图样设计文件的更改办法进行更改。4.4 采购4.4.1按FD/QEP-7.4-01采购控制程序实施。4.4.2当供方不能

13、满足质量和交货期要求时，供应部应及时书面通知相关部门作相应调整，予以解决。a. 供应部收到外购件、外协件清单后，五日内与供方确认供货能力，如供方不能满足质量和交货期要求时，必须在此期限内反馈至相关技术部门项目组，以便及时调整。b. 供应部必须跟踪供方外购件、外协件生产完成情况，如不能按期到货必须在到货期前三日内将有关信息反馈到相关技术部门产品技术组长、生产部、生产技术主管等相关部门及人员。4.5 入库检验4.5.1质量部检验员负责按外购件、外协件报检条件、外购件、外协件入库验收标准、产品技术组长提供的质量标准，对材料、外购件、外协件进行进货验证、检验或试验。4.5.2 采购产品到货后,仓库管理

14、人员填写送检通知单,详细填写采购物资的规格、数量与供应方的名称等。检验员根据送检通知单及供应方交验的产品合格认可的书面检测报告单或有效的证明材料,按检验和试验规程的要求完成各规定项目的检验和验证,检验结果填写在送检通知单上,检验员必须在检验结果中签字。4.5.3仓库管理员负责未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工。4.6生产实施 4.6.1生产部部长负责对各生产服务过程进行管理，制定生产计划书、安装调试计划，组织和实施生产服务控制，确保在保证质量前提下，按期完成生产服务任务。4.6.2机械、电气安装调试人员依据生产作业指导书进行生产组装，并做好生产组装记录，填写生产组装记录单，在确保产品

15、质量的前提下按期完成生产任务。4.6.3生产部汇总生产组装、安装调试人员在生产组装过程中形成的合理化建议,并以联络单联络的方式反馈至产品技术组长，产品技术组长进行资料和文件的修改整理等，按文件控制程序执行。4.6.4对生产组装过程中出现的不合格项，执行不合格品（不符合）控制程序。4.6.5 工序检验监控a. 工序间质量检验由生产部检验员负责。b. 生产部检验人员根据由项目组提供的检验作业指导书完成规定项目的检验和试验,填写工序质量检查报告。在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前,不得将产品放行。4.6.6半成品的监视和测量 下道工序操作者对上道工序的产品进行检验，不合格按不合格品（不

16、符合）控制程序执行。4.6.7成品检验监控a. 工序检验员确认所有工序检验要求的返工都完成后，进行成品报检，由成品检验员根据成品检验和试验规程要求完成规定项目的检验和试验,填写成品质量检查报告,加盖检验员印章或签字。b. 包装过程中由生产部检验员负责检验包装是否符合要求,是否附有装箱单,并按装箱单逐一核对附件是否有误。c. 电气控制柜及炉体配线盒的成品检验由生产部指定电气人员按成品检验和试验规程实施，并将检验记录备份至质量部备案。d. 成品检验发现不合格时，不合格品按不合格品检测控制。e. 成品检验员核对所有规定的检验和试验(包括进货检验和过程检验)是否均已完成,并且结果满足规定的要求;只有在

17、成品检验和试验规程规定的各项活动已经圆满完成,且有关数据和文件齐备并得到认可后,成品检验员才能签发设备检验合格证。4.6.7产品的搬运、包装、贮存和保护a. 包装 产品包装前生产部指定人员对产品所用关键零部件、仪表、传感器的出厂编号、序列号进行登记。 产品发运前产品技术组长指定项目组成员按客户要求收集整理提供给客户的技术资料，并备份存档。 生产部负责设备的包装，包括包装公司的选择，包装过程的控制。b. 设备发运前营销部代表客户按合同要求，对设备的完整性进行检查确认，并负责货物的装箱单及保险手续的确定。c. 发运营销部根据销售合同以及生产进度情况，与客户协商确定成品发运日期，并以书面形式通知生产

18、部、客户,生产部代表公司与运输公司签订运输合同，负责客户设备的运输管理工作，比较选择多家运输公司,确定最合适的承运商,签订运输合同。d. 贮存和保护，执行产品防护控制程序。4.7 日常运行过程中环境因素控制4.7.1新上项目、改建及扩建项目，在按规定获得批准并按环境手册4.3.1进行环境因素评价后，若属于重大环境因素范围时，应增加或修订运行控制有关的工作规定。4.7.2确定与所标识的重大环境因素有关的运行和活动，并建立相应的控制方法和程序，确保他们在程序规定的条件下进行。4.7.3对“重要环境因素一览表”中已标识的和供应商提供的使用产品或服务中有关的重大环境因素（如与物料有关的供应商由供应部负

19、责、与服务有关的供应商由接受服务部门负责），相关部门以“环境要求通知书”的形式和相关要求一起通报供应商。4.7.4对危险废物处理服务供应商，管理部应评审其资格和能力，具体执行（废物回收供应商认可工作规定）。4.7.5厂内施工的工程承建商，由管理部对其评估并签定合同，同时管理部以“环境要求通知书”形式通报承建商，工程进行当中，由工程负责部门监督承建商的环境行为，并记录于“环境要求通知书”内。工程完毕后，将“环境要求通知书”交回管理部存档。4.7.6 对废气的控制a. 生产部门员工应严格按照生产操作规程操作，将具有挥发性的物料严格密封，减少液体原料中的易挥发组分的挥发。除此外，使用燃料过程中，保证

20、完全燃烧，将废气排放量控制在最小范围内；b. 公司使用的汽车应做好定期保养，按时检测，尾气排放合格方可使用。4.7.7 噪声的控制a. 将噪声比较大的设备安装在远离界区的场所、单独的房间内或采取其他消音、隔音措施，以隔音降噪；b. 公司应采用低噪声的生产设备、实验仪器及生活设施，如通风橱、空调、电脑、打印机、复印机等。4.7.8 固体废弃物的控制a. 固体废弃物分为可利用回收和不能回收两类。b. 可利用回收的如将复印、打印的废纸做草稿纸二次利用，将废报纸、日光灯管、废干电池、墨盒、化学药品的包装容器（物）等由管理部统一安排交地方环境保护机构指定单位回收；c. 生活垃圾由管理部安排专人管理，外包

21、给本市环卫部门清运。4.7.9 能源的管理控制a. 管理部负责公司生产和生活用水、电的合理规划使用，对主要的能耗进行重点管理控制，记录相关产品的电耗、水耗、进行对照分析，以降低单产的能耗；b. 公司所有员工应树立节约用水,节约用电的意识,及时关掉日光灯、水龙头、空调、电脑等，以减少能源的消耗，降低公司的运行成本。4.7.10 对紧急情况的处理见应急准备与响应控制程序。4.8 生产设施管理4.8.1生产部对机床、设备、物资等进行定置管理，执行生产部定置管理制度。4.8.2生产部对电钻、角向砂轮机、冷压钳等专用工具实施统一管理，对常用工具实施登记管理，执行生产部工具管理制度，填写生产部工具登记表。

22、4.8.3生产部确保安全、完好、适宜的工作环境，执行生产部安全卫生管理制度。4.8.4生产部使用适宜的生产设备按设备管理制度对设备进行维护保养，建立并实施生产部设备维修管理制度。新购置的设备及其维修后的设备由生产部确认，以保证其过程能力。公司内所有行车由管理部按设备管理制度对其进行维护保养。4.8.5生产部负责全公司用电、用水等系统的正常维护。消防系统器材由管理部执行消防器材管理制度。4.8.6质量部负责配置适当的监视和测量装置，执行监视和测量装置的控制程序。4.8.7生产部负责产品放行、交付和交付后活动的实施。4.8.8管理部负责组织对生产人员的教育、培训和资格考核，并保存适当的培训记录,填

23、写员工培训情况登记表。4.8.9营销部负责对顾客操作人员的培训和资格考核，并作适当记录。4.9 调试验收4.9.1调试材料准备a. 产品技术组长指定项目组成员对客户现场二次配管、配线所需相关材料的用量进行确认并制定调试用材料清单由产品技术组长审核、相关技术部门部长批准，营销部项目管理人员负责与客户联络安排确认的时间和客户现场的接待人员，调试用材料清单的发放时间，需考虑到设备发运前有一定的采购周期，以确保与设备主体同时发运。b. 生产部根据现场施工工程标准在设备发运前对客户现场状况进行确认，填写现场施工工程实施情况确认书并通过传真邮件等方式由客户签字确认，必要时派人到客户现场进行确认，以确保设备

24、发运前准备工作的完整性和充分性。c. 当调试现场需要增加或修改材料内容时，须经产品技术组长确认、相关技术部门部长审核后，报总经理助理批准后领用，当涉及合同费用增加时需由营销部确认费用承担方，并报总经理批准。d. 当调试需要在客户现场采购材料时，仍须经产品技术组长确认后调试人员方可在客户现场进行采购，采购发票须经产品技术组长确认，总经理助理审核后再按财务管理制度进行报批。4.9.2生产部与客户联络，共同制定安装调试计划，设备已到顾客工厂，并与客户联系确认具备安装调试条件后，按进度分批派遣机械、电气、工艺人员至客户工厂，进行设备的安装调试，具体按安装调试作业指导书实施。4.9.4安装调试人员，做好

25、安装调试记录，填写安装调试工作报告及最终检查表，并经客户认可，交生产部存档，并复印交相关产品技术部门。4.9.5工艺担当完成安装调试计划中的各项内容后，依据技术协议书，进行设备验收交接，必要时，由营销部协同支持，最终获取客户签署的设备验收交接报告，并在工作报告中详细记载工艺试验情况，及设备交接情况，交生产部存档。4.9.6电气调试人员在调试结束后,应将调试过程中对线路及程序改动的过程,进行记录与复制,最终将修改说明及其记录与备份交产品技术部门作为设计确认的依据之一,由技术部门整理归档。4.10质保期内服务4.10.1 生产部负责接受顾客关于质量投诉、设备的维修、配件的需求信息，并进行记录处理，

26、填写服务信息记录表，其他部门收到相关信息后必须及时将信息专递给生产部。4.10.2生产部根据客户的服务请求，安排维修、零部件供应、调试服务人员行程和任务等服务。4.10.3 调试服务人员必须做好工作日记，详细记录设备出现的故障、原因分析、解决问题所采用的措施及其解决后的效果如何，完成任务后,必须带回客户签字认可的任务完成情况总结，回公司后将工作日记及工作总结交生产部存入客户档案中，并复印交相关产品技术组长。4.10.4当需要更换量部件时，FD/XG-7.5-332004维修用零部件管理程序。4.10.5生产部组织相关人员对服务工作中出现的质量问题，以及客户的质量投诉意见进行分析，并提出整改措施

27、。遇严重投诉，应立即上报总经理和生产技术主管，生产技术主管组织各相关责任部门进行讨论和处理。4.10.6 每年年终及管理评审前，生产部对服务情况进行统计分析，做出服务情况统计分析报告交管理者代表统一汇编成管理评审输入资料，以便确定必要的改进措施。4.11 记录4.11.1生产部、产品技术组长及相关部门按记录的控制程序要求保存在项目实施生产和服务过程中的记录。4.11.2项目文档的保存在项目设计、生产制造、安装调试、保修期内服务过程中，产品技术组长主动确认生产过程的实际情况，完善相应的设计文件及相关文档，做到完成一个项目，就积累一些经验，减少一些失误，完善一些图纸，规范一些标准，在项目完成后，产

28、品技术组长负责将所有的文档整理，编写相应的目录清单，按文件控制程序送交公司资料室存档。5. 相关文件5.1 FD/QEP-4.2.3-01文件控制程序5.2 FD/QEP-4.2.4-01记录控制程序5.3 FD/QEP-7.4-01采购控制程序5.4 FD/QEP-7.3-01设计和开发控制程序5.5 FD/QEP-8.2-03过程和产品的监视和测量控制程序5.6 FD/QEP-7.5-02产品标识控制程序5.7 FD/QEP-7.5-03产品防护控制程序5.8 FD/QEP-7.8-01信息交流控制程序5.9 FD/QEP-8.3-01不合格品（不符合）控制程序5.10 FD/XG4.1.

29、1-2008图样设计文件审核、签署、发放规定5.11 FD/XG4.1.2-2008图样设计文件的更改办法5.12 FD/XG4.1.3-2008文件控制实施细则5.13 FD/XG7.5.1-2001生产部定置管理制度。5.14 FD/XG7.5.2-2001生产部工具管理制度。5.15 FD/XG7.5.3-2005生产部安全卫生管理制度5.16 FD/XG7.5.4-2001生产部设备维修管理制度。5.17 FD/XG7.5.5-2007消防器材管理制度。5.18 FD/XG7.5.6-2001筑炉工安全操作规程5.19 FD/XG7.5.7-2001服务工作规范5.20 FD/XG7.

30、5.8-XX-XX生产作业指导书5.21 FD/XG7.5.9-XX-XX安装调试作业指导书5.22 FD/XG7.5.10-2003行车管理制度5.23 FD/XG7.5.11-2003行车工安全操作规程5.24 FD/XG7.5.12-2006水电气管理工作规定5.25 FD/XG7.5.13-2003环境要求通知书5.26 FD/XG7.5.14-2006废物管理工作规定5.27 FD/XG7.5.15-2003废物回收供应商认可工作规定5.28 FD/XG7.5.16-2006相关方管理工作规定5.29 FD/XG7.5.17-2003化学品管理工作规定5.30 FD/XG7.5.18

31、-2001搬运作业指导书5.31 FD/XG7.5.19-2001包装防护作业指导书5.32 FD/XG7.5.32-2003油漆、喷漆工操作规程6.记录6.1文件收发登记表6.2图纸收发登记表6.3文件丢失情况登记表6.4文件更改记录表6.5项目策划书6.6项目技术准备计划书6.7人员配备表6.8设计任务书6.9设计评审记录6.10外购件清单6.11外协件清单6.12各种图纸6.13设计方案6.14联络单6.15设计文件清单6.16更改通知单6.17生产确认书6.18生产计划书6.19生产组装记录单6.20安装调试计划6.21服务工作报告6.22设备验收交接报告6.23顾客信息登记表6.24顾客来电登记表6.25信息返馈单6.26送检通知单6.27工序质量检查报告6.28成品质量检查报告6.29外协件检查单6.30返工通知单6.31不合格品评审处置单6.32调试服务统计分析报告6.33设备台帐6.34设备维修计划6.35设备保养记录卡6.36水电气消耗月报6.37废弃物处理记录6.38包装合同6.39运输合同6.34现场施工工程标准6.35现场施工工程实施情况确认书附图7.5-1生产服务流程图