官渡区智慧官渡网格化运行.doc

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1、官渡区智慧官渡-网格化运行专项经费绩效评价报告2021年工程名称：官渡区智慧官渡-网格化运行专项经费绩效评价报告2021年工程单位：官渡区城市管理综合行政执法局主管单位：昆明市官渡区财政局评价机构：昆明中意银会计师事务所目 录一、工程根本情况1一工程概况1二工程绩效目标3三工程实施情况4二、绩效评价工作情况10一绩效评价目的10二绩效评价范围10三绩效评价依据10四评价标准、评价原那么和评价方法11五评价指标体系12六绩效评价实施过程12三、工程绩效分析及评价结论15一绩效分析15二评价结果17四、主要经历及做法、存在的问题和建议17一主要经历和做法17二存在的问题18三建议和改良措施18官渡

2、区智慧官渡-网格化运行2021年专项经费绩效评价报告昆明市官渡区财政局：根据?昆明市官渡区财政局关于开展官渡区2021年重点绩效评价工作的通知?官财字202198号，昆明中意银会计师事务所承受官渡区财政局委托于2021年9月1日至2021年10月13日对官渡区城市管理综合行政执法局组织实施的智慧官渡-网格化运行专项经费开展绩效评价工作，官渡区城市管理综合行政执法局对提供的及绩效评价相关的根底资料的真实性、合法性、完整性负责，现绩效评价工作根本完毕，将绩效评价情况和结果汇报如下：一、工程根本情况一工程概况官渡区城市综合行政执法局以下简称区城管局是区政府负责城市管理和综合执法的职能部门，主要工作任

3、务为负责全区城市管理和城市环境、绿化、违章建筑物等方面的管理并行使相应的行政处分权。局机关内设6个处室，人员编制数13人。实有在职人数为13人，其中：行政编制11人，工勤人员2人。城管局为区级一级预算单位，部门预算由局机关预算组成。核定机构编制6个，实有6个。主要工作职责：一是城市管理职责，二是行政执法职责。2.工程根本情况：1工程立项依据：为深入贯彻国务院?促进大数据开展行动纲要?的决策部署和省委省政府?关于进一步加强城市规划建立管理工作的实施意见?精神，落实?关于印发昆明市智慧化城市管理综合运行工作模式实施方案的通知?昆政办2021125号要求，根据区委区政府办?关于印发官渡区“智慧官渡城

4、市网格化综合运行模式实施方案的通知?官办通202171号文件申请立项；工程绩效目标是以信息整合为根底，优化工作流程，理顺运行机制，推进城市管理网、社会效劳网、社会治安网“三网融合开展；融入城市管理、综治维稳、平安生产、生态环保和应急管理等假设干模块，进一步做实区级三级闭环系统，建立完善区、街道和社区各级闭环系统间上下双向循环机制，切实提升官渡区城市综合效劳管理的科学化、智能化和精细化水平，实现干净、整洁、平安、有序的城市管理总体目标。因此，2021年度，工程申报预算资金 3 689.01万元，经过财政批复后安排预算资金3 689.01万元，其中政府采购994.75万元。2工程涉及范围：工程涉及

5、官渡区现有的8个街道及下辖所有社区，同时将官渡区卫计局、官渡区市场监管局、官渡区公安分局三个区级职能部门纳入市数字城管信息系统联网联动运行，实现资源共享和信息互通。 该工程主要是将街道以社区为根底，划分为管理网格，对辖区城市管理全覆盖，实现一张网格管根底、一个平台管调查、一套标准管秩序、一支队伍管执法、一套机制管保障的“五个一模式。3工程资金用途和主要内容：工程经费主要用于人员保障经费、信息费、监视员城管通运行维护费、装备费。二工程绩效目标以信息整合为根底，优化工作流程，理顺运行机制，推进城市管理网、社会效劳网、社会治安网“三网融合开展；融入城市管理、综治维稳、平安生产、生态环保和应急管理等假

6、设干模块，进一步做实区级三级闭环系统，建立完善区、街道和社区各级闭环系统间上下双向循环机制，切实提升官渡区城市综合效劳管理的科学化、智能化和精细化水平，实现干净、整洁、平安、有序的城市管理总体目标。1经济效益：“智慧官渡网格化工程是一项社会开展性工程，只会产生社会效益，不直接产生经济效益。2社会效益：有助于全面推行“五个一城市网格化综合运营模式，实现“用数据指挥、用标准标准、用制度管理的城市管理新格局，提升官渡区城市综合效劳管理的科学化、智能化和精细化水平。3时效效益：按照?关于印发官渡区“智慧官渡城市网格化综合运行模式实施方案的通知?官办通202171号文件要求，成立区城管委，组织完成平台搭

7、建、场地装修、系统接入、网格划分、人员培训入格等工作任务，进展全系统的性能和功能的测试和评价。三工程实施情况1. 工程经费来源和使用情况1工程经费来源根据官渡区人民政府办公室公文处理笺105号，区财政局追加区城管局“智慧官渡网格化工程经费预算3 689.01万元，其中：政府采购994.75万元。经费来源为财政拨款。2工程经费到位情况截止2021年8月31日，区城管局已收到“智慧官渡网格化工程经费授权支付额度元，资金到位率73.03%。3工程经费使用情况截止2021年8月31日，财政支付系统反映“智慧官渡网格化工程经费额度已使用元，其中：下拨官渡区数字化城市管理办公室9 297 200.00 元

8、、下拨官渡区综合行政执法大队17 645 400.00 元。经过延伸数字城管管理办公室和城市综合执法大队，下拨资金实际发生总支出3 907 946.12元，其中：工资3 698 689.12元、信息费193 657.00 元、意外伤害保险费15 600.00 元。实际支出占预算36 890 100.00元的10.59%，占已下达额度 元的14.50%。“智慧官渡网格化工程由官渡区数字化城市管理办公室和官渡区综合行政执法大队组织实施，根据?关于印发昆明市智慧化城市管理综合运行工作模式实施方案的通知?昆政办2021125号要求，区城管局牵头拟写的?官渡区“智慧官渡城市网格化综合运行模式实施方案试行

9、?以下简称实施方案已在全区范围内进展两轮意见征求和修改完善。实施方案已于2021年11月4日经官渡区十五届人民政府第56次常务会研究同意， 2021年11月17日区委全面深化改革领导小组第八次会议研究审议原那么通过，已于2021年11月18日十一届官渡区委第10次常委会议研究审定后，于12月8日由区委办、区政府办印发全区执行。1工程管理制度健全性区城管局制订了?官渡区“智慧官渡城市网格化综合运行模式实施方案试行?、?官渡区城市网格化管理工作细化实施方案试行?、?官渡区城市管理综合行政执法局工作质量评价考核方法?、?官渡区城市管理综合行政执法局财务管理制度?、?官渡区城市管理综合行政执法局机关档

10、案综合管理方法?等制度。2制度执行有效性实行“五员进网，每个网格内合理配置监视、管理、处置、执法等力量，即城管监视员、城管执法员、环卫工人、片区民警、社区工作人员五方面力量统一纳入网格，并组建了178名区级城管监视员和40名平台坐席信息受理员队伍，队伍，抓好城市管理问题巡查上报和处置工作。明确“五员工作职能职责，形成联动机制，实现齐抓共管，并要求区级监视员以“创文测评点位为重点，加大辖区城市管理问题巡查上报力度，确保网格化管理工作见实效。3工程质量可控性按照?官渡区城市综合管理考核方法?、?官渡区城市网格化综合运行指挥中心工作流程图?、?官渡区城管监视员考核管理方法?、?官渡区数字化城市管理办

11、公室信息受理员考核方法(试行)?文件规定，加强人员培训，按照城市管理部件、事件相关标准对信息受理员队伍、网格监视员队伍、综合管理队伍、联动执法队伍及城市管理应急机动队伍所涉及人员进展全面上岗培训，为系统平台正常运行提供有力保障。按照“月通报、月考核、年总评的方式开展考核，并根据考核结果采取相应的措施进展处理，必要情况将在全区目标任务年终考核中扣除“主城区市容环境长效管理 相应分值。4档案管理的标准性在?官渡区“智慧官渡城市网格化综合运行模式实施方案试行?文件里，明确规定将建立以人和单位的活动为重点，以社会经济运行过程的控制和分析提供数据支撑为主线，逐步形成涵盖所有数据的大数据库, 原那么上每月

12、末对数据信息进展一次全面核查，及时更新数据，确保底数清、情况明、责任实。1管理制度健全性官渡区城管局制定了?官渡区城市管理综合行政执法局财务管理制度?、?官渡区城市管理综合行政执法局重大决策、重要事项督办工作问效、问责规定?，在财务制度中规定，各单位经费开支要坚持一支笔审批，按先请示后开支的原那么，未经批准开支的，谁开支谁承当。财务支出实行分类审批制度：日常财务支出事项：各项支出必须先申请，经行政主管领导同意后再办理。重要、大额的财务支出事项非生产性开支5000元以上，生产性开支10000元以上：必须经单位领导班子集体研究前方可开支。2资金使用合规性官渡区城管局“智慧官渡-网格化运行经费由区财

13、政局下达授权支付额度，资金支付在额度内支出；经检查，全部支出用于智慧官渡-网格化运行工程。3财务监控有效性官渡区市城管局按财政资金使用要求，全部通过零余额账户用款额度授权支付，分别支付各街道办事处和区环境卫生管理中心，再由办事处或区环境卫生中心分别下拨至参及工程实施的承当单位，资金随工程，工程有资金保障。官渡区城管局尚未制定工程绩效运行跟踪监控实施方案，未按财政要求报送?预算绩效跟踪监控情况分析表?和?预算绩效运行跟踪监控管理表?。1工作完成情况截止2021年8月31日，以辖区8个街道89个社区为根底，已经建立了89个管理网格，每个网格内的“五员已全部到位开展网格管理工作。以劳务派遣的方式组建

14、了178名区级城管监视员和40名平台坐席信息受理员队伍。自6月12日城管通全部配置到位后，现在区级监视员每天上报的案件都保持在1500余条。在平台前期运行工作的根底上，按照我区网格化综合运行模式建立工作需求，新招聘的平台坐席信息受理员分期培训后逐步分派至街道协助街道开展平台维护和案件派遣督办工作，取得了良好成效。官渡区现有的智慧城管系统平台依托于区数字城管指挥中心平台，能够共享市智慧城管核心模块保持正常运行，能够满足市级系统运转需要。目前辖区8个街道和11家区级职能部门能通过专线和电子政务网访问昆明市智慧城管系统平台，已实现区级平台和街道的互联互通以及街道平台及社区平台的互联互通，可受理、处置

15、、回复市级和区级平台派遣的案件。官渡区智慧城管软件系统除共享市智慧城管核心模块外，积极拓展“门前三包、门头广告管理、公厕管理包括信息采集、巡检智能化管理模块开发工作，建立内容包括网络改造、根底数据库建立、数据采集APP开发、及市级平台对接接口开发及系统集成等。目前该系统开发工作已根本完成，已实现及市级平台的联通试运行。2资金使用率截止2021年8月31日，财政支付系统反映“智慧官渡-网格化运行额度已使用元，占预算总额 36 891 000.00 元的73.03%，占已下达额度元的100%。实际资金使用3 907 946.12 元，占预算总额的10.59%，实际结余资金23 034 653.88

16、 元。二、绩效评价工作情况一绩效评价目的通过客观、公正、独立的进展绩效评价，系统掌握“智慧官渡-网格化运行经费的使用情况，了解工程立项、资金落实、业务管理、工程产出、工程效益等有关情况，总结工程实施中的经历和存在的问题，有助于降低工程本钱，提升工程实施效果，标准资金管理，切实提高财政资金的经济、社会和其他效益，为提供公共效劳水平提供决策依据。二绩效评价范围对官渡区城管局2021年度“智慧官渡-网格化运行经费的投入、过程、产出、效果四个方面进展评价，具体包括工程立项、资金落实、业务管理、财务管理、绩效管理、工程产出、工程效益等。三绩效评价依据1. ?中华人民共和国预算法?；2. ?财政部关于印发

17、财政支出绩效评价管理暂行方法的通知?财预2021285号3. ?昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见?昆政办202172号；4. ?昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见?昆政发202112号5.?官渡区进一步加强预算绩效管理工作的指导意见?官政发20211号；6. ?昆明市官渡区财政局关于印发官渡区2021年预算绩效管理工作实施方案的通知?官财字202165号；7. ?官渡区财政局关于印发官渡区财政预算绩效管理暂行方法的通知?官财字202167号；8. ?昆明市官渡区财政局关于印发的通知?官财字202181号；9.?昆明市财政局关于印发昆明市预算绩效目标申报指

18、标库及绩效评价指标体系的通知?昆财绩202130号；10.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。四评价标准、评价原那么和评价方法1.评价标准包括：方案标准、行业标准、历史标准、其他确认的标准。2.绩效评价指标确实认原那么：相关性原那么、重要性原那么、可比性原那么、系统性原那么、经济性原那么。3.绩效评价方法包括：目标评价法、本钱效益分析法、因素分析法、专家评议法、比拟法、最低本钱法和公众评议法等方法，评价采用定量及定性相结合的方式进展。五评价指标体系根据工程具体情况，制定指标评价体系，指标评价体系共分4级，其中一级指标4个，二级指标10项，三级指标26项，四级指标35项，具体情况详见附

19、件1-指标评价体系表。六绩效评价实施过程根据?昆明市官渡区财政局关于开展官渡区2021年重点绩效评价工作的通知?官财字202198号文，我公司及时成立了绩效评价工作小组，首先组织评价组成员认真学习绩效评价相关文件，明确本次绩效评价的范围、内容、评价时间及要求，提醒评价应考前须知，为绩效评价工作做好充分准备。1召集工程单位相关人员进展座谈，了解工程根本情况召集官渡区城管局“智慧官渡-网格化运行经费工程负责人、财务人员等相关人员座谈，听取工程介绍，对工程的立项，绩效目标设定，资金到位及使用，工程管理等方面进展初步了解。2收集、整理、汇总、分析工程资料，制定绩效评价实施方案和指标评价体系在了解工程根

20、本情况的根底上，拟定工程实施单位需要提交的资料清单，在收集资料并对相关资料进展初步核查、进一步分析的根底上，根据绩效评价要求及工程特点设置共性指标和个性指标，通过及官渡区城管局进展沟通和讨论后，将修改完善后的工程绩效评价方案和绩效考评指标体系提交至昆明市官渡区财政局。3开展绩效评价工作在官渡区财政局组织专家对绩效指标考评体系和实施方案进展论证后，根据工程绩效评价方案和绩效评价指标体系开展绩效评价工作，从工程投入、过程、产出、效果四个方面进展全面评价；逐一核实工程立项、资金到位、工程管理、财务管理、绩效管理、工程产出、工程效益方面的资料；选取涉及的5个街道作为现场调研地点，开展满意度调查。4根据

21、评分情况，确定评价结果在开展具体评价工作的根底上，针对每一指标进展打分，根据评分情况，确定评价结果。1投入投入指标包含工程立项和资金到位情况两个大项指标，分别从工程立项的可行性、合理性及工程目标是否细化、量化和资金的到位率进展评价分析。经过评价分析，截止2021年8月31日，实际到位资金73.03%，未全部按照预算拨付到位。工程申报依据提供了?官渡区“智慧官渡城市网格化综合运行模式实施方案?的文件，在工程申报中，对工程目标进展量化、细化，提供了工程绩效目标。根据资金拨付进度计算扣分0.81分。综合上述原因，扣0.81分，总评价15分，实际得14.19分。2过程管理过程管理指标包含资金实际支出、

22、工程组织、工程管理、财务管理、绩效评价5个方面评价指标，分别从工程管理的制度建立、质量控制、档案管理及其执行情况和工程绩效方面进展评价分析。经过评价分析，工程资金占拨付资金实际使用率14.50%；组织机构方面设立了成立官渡区城市管理委员会、官渡区城市网格化综合运行工作建立领导小组；制度方面建立健全了管理制度；未提供工程绩效评价报告。综合上述原因，扣7.56分，总评价55分，实际得47.44分。3产出产出指标包含目标完成情况、产品数量、产品质量3个方面评价指标，分别从人员到位、网络化建立、系统建立、数据采集情况、上报案件个数、案件处理及时性、案件合格率等方面进展评价分析。经过评价分析，人员218

23、名已经到位，网络化社区89个已经建立，系统建立已经完成验收，数据已经采集，上报案件数量不断增长，质量符合要求。综合上述原因，总评价20分，实际得分20分。4效果效果指标包含社会效益、可持续影响、满意度调查三方面指标，经过评价分析，“智慧官渡-网格化运行工程的实施改善了社区的城市环境，加大了对城市的管理力度，但对工程的宣传不够，广阔市民不了该解工程。综合上述原因，总评价10分，实际得分9分。三、工程绩效分析及评价结论一绩效分析工程实际支付资金3 907 946.12 元，其中：3 698 689.12 元用于支付工资补贴。工资补贴支出占支出总额的94.65%，执行期内实现了信息员、监视员178人

24、，执法人员300人。2. 工程效率性分析2021年建立了89个管理网格，截至6月1日，每个网格内的“五员经过培训，已全部到位开展网格管理工作。6月1日至9月25日，区级监视员共上报案件161924件。 官渡区智慧城管软件系统子模块拓展建立内容包括网络改造、根底数据库建立、数据采集APP开发、及市级平台对接接口开发及系统集成等。目前该系统开发工作已根本完成，已实现及市级平台的联通试运行。3. 工程效益性分析2021年1月1日至8月14日，通过平台有效受理案件31961件。178名城管监视员和40名平台坐席信息受理员已经到位开展网格管理工作，同时招聘了300名城管执法协勤人员投入到“创文工作中。截

25、至9月25日已采集门前三包信息5709条、门头广告信息2723条、公厕信息38条。“创文工作中，以街道为单位组建各自联动执法队伍，对车辆乱停乱放、机动车非法营运、损坏公共绿地、道路平安设施配备不完整、道路交通标志标识标线不标准、行人及非机动车乱穿马路、“门前三包落实不到位、占道经营、店外经营、流动商贩等影响市容环境秩序的问题进展重点整治。二评价结果根据制定的绩效指标考核体系，本次绩效评价考核得分90.63分，绩效评价结果为“优秀。本工程具有明确的目标，在工程实施过程中，严格执行工程管理制度和经费管理制度，资金到位及时，使用得当，工程进度根本符合实施方案的要求。四、主要经历及做法、存在的问题和建

26、议一主要经历和做法1.有强大的组织协调领导小组，分工明确。在工程实施初期，成立了官渡区城市管理委员会、官渡区城市网格化综合运行工作建立领导小组，为有效整合官渡区城市管理资源，搭建高位指挥、高位组织、高位协调的城市管理平台，统筹推进城市管理和执法工作有序开展提供组织保障。2.完善平台建立，积极推进数据化管理。不断拓展问题发现的社会化渠道，鼓励和引导社会各方充分运用12345、12319、微博、微信、邮件、媒体、APP等手段反映各类问题，推进城市管理由职能监视向社会多元监视转变。3.强化考核结果运用机制，以“月通报、月考核、年总评的方式开展严格考核，根据城市综合管理考核结果，将考核期内不合格的相关

27、单位向区委区政府主要领导进展通报，并提请区纪委按照有关规定予以追责，严格考核结果的应用。二存在的问题1.预算执行率、资金使用率均偏低在“智慧官渡-网格化运行工程执行过程中，整体预算执行率仅有10.59%，资金使用率14.50%，未到达预算执行进度规定。2. 设备配备及人员经历缺乏，影响结案率城管监视员队伍和城管通配置到位后，由于处置通等处置结案设备配备缺乏、平台操作维护人员对智慧城管系统操作不熟，造成有局部案件积压，影响了案件结案率。3.工程宣传力度缺乏，群众缺少认识“智慧官渡-网格化运行工程从开展至今，未进展过大规模的宣传，群众对此认识度不高，在工作中得不到群众的支持和信任，不利于网格化社区管理工作的开展。三建议和改良措施1.加快预算执行进度，防止突击花钱，严格按预算安排开支资金。2.加强对队伍的业务技能培训，尤其是新招聘的人员成分复杂，自身素质层次不齐，需要加大培训，提高自身素质。3.加大宣传力度，让每个人都能参及到城市管理中，争取在第一时间能够尽快发现问题、解决问题。附件：绩效评价指标体系昆明中意银会计师事务所2021年10月15日