2022年某大学廉政风险防控风险点及防控措施.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 某某某高校廉政风险防控风险点及防控措施风险点风险情形风险主要负责人防控措施防掌握度等级相关责任人学校财务预不能按规定完整编制学校预算, 不高严格按规定完整编制学校预算； 经某某某高校财务治理方学校党委会审定,严格按批复预算算制度能按批复预算严格执行法执行某某某高校收费及票据收支治理各项收支是否按规定不能严格纳高各项收支严格按规定纳入学校财治理方法、某某某大学财政直接支付实施意入学校财务部门统一治理和核算；务部门统一治理和核算； 严格按要见、某某某高校差旅存在“ 小金库” 问题；求查处“ 小金库” 问题费治理方法、某某某高校公务卡治理方法学校训练

2、收不能严格执行训练乱收费治理工高严格杜绝超范畴、超标准的收费行某某某高校收费及票据作责任书,存在超范畴、超标准治理方法、某某某大为；预算外资金等非税收入严格执的收费行为；预算外资金等非税收学学分制收费治理方法 、费行“ 收支两条线”的规定,准时上入不能严格执行 “ 收支两条线”的某某某高校同学缴费管缴财政专户规定,不能准时缴存财政专户；理方法学校财务制高校结余资金不能按财务制度有高严格按财务制度有关规定准时处事业单位会计准就、事业单位会计制度、度执行关规定准时处理；理高校结余资金高等学校会计制度1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - -

3、- - - - 滥发奖金、津贴补贴以及铺张铺张 等问题 ; 不能严格执行党政机关国内公务接待治理规定、 党政中心八项规机关厉行节省反对铺张条例, 不高严格执行党政机关国内公务接待党政机关国内公务接待能严格掌握“ 三公” 经费,是否厉治理规定 、党政机关厉行节省行节省,能源消耗和运行费用超反对铺张条例 ；严格掌握“ 三公”支；党员领导干部出入私人会所、治理规定、党政机关定执行情形经费,厉行节省,严格掌握能源消变相公款旅行问题； 领导干部利用厉行节省反对铺张条例耗和运行费用支出, 严格掌握校内婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出建设标准；国等名义,收受下属以及有利益关系单位和个人礼金礼券, 存在挪用 公

4、款相互宴请、 赠送节礼、 高档消费等；严格执行中组部关于党费收缴标党费的收缴党费汇总统计数额与实际收缴数高准的规定；党费并入财务处代收代某某某高校党费收缴、管,按时向省委上缴学校党费； 严额不符；未按规定使用党费； 对下治理和使用格依据规定使用党费； 加强对下拨使用和治理暂行方法拨的党费使用情形缺少监督；党费使用情形的监督； 准时通报党费使用情形,接受全体党员监督；2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 进一步标准干部选拔任用工作程干部选拔任选拔任用制度不完善； 未严格按程高序；严格依据要求确定民主举荐范某某某高校干部

5、治理方围；严防干部选拔任用过程中的信序举荐干部；举荐统计和结果分析息透露和拉票行为； 进一步标准民法不精确；未按规定考察干部和撰写主举荐程序, 确保统计、 分析、结某某某高校处级干部选考察材料；考察汇报与考察实情有用果精确；合理运用分析结果； 严格拔任用工作实施细就出入；干部选拔工作纪律执行不依据要求确定考察范畴, 照实撰写某某某高校科级干部选严,透露相关信息；对公示期间反考察材料和汇报考察情形； 对公示拔任用工作实施方法映的问题,未仔细进行核实；期间反映的问题准时核实, 并向党委汇报；党内评先评对申报材料审核不严, 对评比条件高严格把关,对申报材料进行仔细审某某某高校评比表彰先进基层党组织优

6、秀共产党核；严格依据学院相关文件规定公优执行不严；员和优秀党务工作者实施平公平评定；方法严格依据党章规定进展党员,党员进展审未依据规定程序进展党员； 未严格中坚持标准,宁缺毋滥；某某某高校进展党职工执行党员进展的标准和纪律要求；坚持组织进展过程公开、 公平、透批作实施方法未严格审查党员进展材料；明,按规定准时公示；严格审核党员进展材料；某某某高校干部治理方干部监督干部治理和监督不到位； 干部考核高严格依据要求治理和考核干部； 接法收各方监督, 对违规违纪者, 追究某某某高校干部考核实和治理不标准；相关责任；严格领导干部个人事项施方案报告；某某某高校处科级干部请销假制度3 名师归纳总结 - -

7、- - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 基层组织建基层组织建设工作制度不健全； 基中严格依据党章和党的建设相关规关于进一步创新调整学定加强基层党建,完善相关规章制层组织换届不准时； 对基层组织管校基层党组织设置的实施设度；严格执行基层组织换届、 改选理不力；看法规定；工作人员责任心不强, 不积极主动与相关职能部门联系沟通, 造成相在工作中仔细学习熟识国家及省工程报建审批关手续不能按期办理, 影响工程正高市的相关政策、 法规,同时坚固树某某某高校基建工程前期常开展；缴纳相关费用是不依据国立“ 主人翁” 意识,增强责任心,工作治理方法家相关政策、法

8、规据理力争为学校 争取费用减免；积极主动完成自己的职责任务；工程招标前期不经过仔细考察, 不提出详细高严格遵循国家相关法律法规, 成立某某某高校基建工程招投招标原就、范畴、资质等要求,不特地的工作小组,并支配专人进行仔细标志标底, 不争论总造价让利标治理方法全程监督；比例；造成工程中标价虚高；材料认质认价不考察市场行情、 材料价格, 不报高定期明白材料市场行情及价格； 会某某某高校基建工程施工同监理方及学校相关职能处室全经学校领导同意, 选购不到质优价程参加材料认质认价工作, 并报请治理方法廉的材料,铺张基建资金；校领导同意后确定；会同监理方对进场材料与样品认材料进入现场不严把材料进场质量关,

9、 影响工程高真核对,严格进行质量验收, 准时某某某高校基建工程施工质量；取样送检；在施工中不定期进行材治理方法料质量抽检；工程签证不明白工程的详细情形和功能, 不高准时向主管领导汇报,并与设计某某某高校基建工程施工能准时和使用部门和谐沟通, 显现方、监理方、使用部门和谐沟通；不必要的工程签证或返工签证； 造治理方法防止显现不必要的签证和返工；成工程造价增加；4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 在职称评审材料的审核、评审、 聘严格执行省、校关于职称评审的相某某某高校老师专业技职称评聘用中营私舞弊,任人唯亲,不公开,高

10、关规定；强化职称评聘过程中的纪术职务聘任解聘治理暂行人才引进不透亮；高律性、标准性、制度化；方法人才引进的接待、考试、录用、审严格执行省、校关于人才引进的相某某某高校人才引进管批过程不合标准,存在营私舞弊,关规定；强化公开聘请程序纪律任人唯亲现象,不严格按制度办理暂行方法性、标准性；事；教职工福利工校内工资、津贴的审核不严高严格执行省、校关于福利工资的相某某某高校教职工津贴关规定；强化福利工资工作的标准资暂行方法性,掌握错误；物资选购工作在物资选购和招投标活动中存在高重大物资选购项目, 先组织相关专某某某高校物资选购管违反国家关于政府选购法律制度家论证,并提交学校会议审定； 严理方法和招投标制

11、度及学校规定, 对国家格执行政府招投标规定, 标准选购某某某高校招标投标及和学校利益造成缺失；行为；合同治理方法各占有与使用学校资产的单位, 对所占用的国有资产负使用、 保管和国有资产治理保护责任,资产购置、验收、保管、高对新选购物资做好资产验收、登某某某高校国有资产管领用、回收等内部治理制度不健记、入账工作； 不定期进行资产检工作理实施方法全；国资处对实物资产不能进行定查,严格帐卡物治理；期清查,不能做到账账、账卡、账 实相符,使国有资产流失和铺张；固定资产处置固定资产处置不能依据审批权限高学校资产处置的价值详细规定学校严格执行省训练厅、限额及资产处置程序、处置权限,财政厅规定,校内执行某进

12、行,处置收入不能依据规定入严格按省训练厅、省财政厅的详细某某高校国有资产治理实账；规定执行,进行严格的审批手续；施方法；资产处置残值全部上缴学校财务；5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 加强抱负信念训练,仔细学组织申报科在组织开展科研项目申报、 开展各高习党的路线、 方针、政策,通过举某某某高校科研项目管办讲座、争论会、集中学习等方式类科研成果嘉奖申报等工作的过开展训练活动,引导干部职工明确程中,存在因学科分类不同、 评审岗位职责和廉政职责, 正确看待和研项目、 科研专家廉政意识不够及个人学术倾运用手中权力,筑牢反

13、腐倡廉思想成果嘉奖及向、主观印象等因素产生评审不道德防线；同时,留意提高工作人理方法科研成果认公,挫伤科研人员科研积极性的风员的素养与修养,庄重劳动纪律、定等环节险；看法对申报材料审查方面可能严格办事流程、 深化服务意识、 提显现错漏及对各项信息处理的不高办事效率,努力培育一支思想过妥当；硬,作风优良、 清正廉洁、 业务精通的科研治理与服务队伍；严格依据某某某高校科研项科研专项经可能存在对经费支出票据审核不高目治理方法 、某某某高校科研某某某高校科研项目管经费治理方法 的规定,进行科研费、学科建细,把关不严问题；未按相关经费经费使用的治理与监督； 留意探究设、科研项目理方法、某某某高校治理制度

14、进行使用和审批, 造成经创新,探究部门各项资金治理新模经费等经费科研经费治理方法费使用不标准；式,从源头上防范资金治理使用方的使用面的风险,确保资金安全、 有效使用；学校图书馆图书折扣不明确；高严格依据图书选购治理方法执行；某某某高校图书选购管显现盗版图书；实行实洋结算方式； 保证图书选购图书选购图书选购不符合学校教学科研需质量,杜绝盗版图书； 保证图书采理方法求；购工作的标准性、科学性、公开性；6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 严格依据教材选购治理方法执行；教材折扣不明确； 显现盗版、 劣质保证教材质量, 杜绝盗版教材； 教学校教材采教材；教材选购不符合学校教学需高材与教学大纲一样, 保证教材符合购求,利用职权私自指定不符合标准老师、同学教学需求, 保证选用优的出版社,营私舞弊,谋取私利；秀教材,保证教材选购工作的标准 性、科学性、公开性；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页