2022年质量管理体系程序文件.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件质量体系程序文件目录01 DL- QP 401-2022文件掌握程序02 DL - QP402-2022质量记录掌握程序03 DL - QP 601-2022人力资源掌握程序04 DL - QP701-2022与顾客有关过程的掌握程序05 DL - QP702-2022选购掌握程序06 DL - QP703-2022生产与服务运作掌握程序07 DL - QP 801-2022顾客中意度掌握程序08 DL - QP802-2022 09 DL - QP803-2022内部质量治理体系审核掌握程序过程和产品的监视和测量程序10

2、 DL - QP804-2022不合格品掌握程序A/1 11 DL - QP805-2022订正和预防措施掌握程序1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件 文件掌握程序DL-QP401-2022 1 目的对质量治理体系中的治理性、技术性文件和资料,包括外来文件进行掌握,确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料；2 适用范畴 本程序适用于与质量治理体系和产品质量有关的文件和资料的掌握；3 职责 总经理负责质量手册的批准和发布；治理者代表负责程序文件的批准和发布；相关部门主管负责第三

3、层次文件的批准和发布；3.4 办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和储存等治理工作,有关人员协作执行；4 工作程序 4.1 文件和资料的范畴 a 质量治理体系治理性文件：包括质量手册、程序文件和各类治理方法、制度等与质量治理有关 的文件和资料；b 质量治理体系技术性文件: 包括监视和测量标准/ 规程、技术标准、技术图纸等；c 外来文件和资料：顾客或供方供应的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设 备的有关技术资料；本公司采纳的有关国家标准、行业标准、法律、法规等；4.2 文件和资料的标识质量治理体系治理性文件的标识由治理者代表负责按本程序要求实施；编号；质量治理体系治理性文件的编号

4、方法：a 质量手册的编号方法：DL QA - 外来文件和资料的编号沿用原有发布年号质量手册代号第一层次文件企业代号名师归纳总结 2 A/1 第 2 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件 b 程序文件的编号方法： DL QP 发布年号 文件次序号 要素号 程序文件其次层次代号 企业代号c 第三层次文件的编号方法： DL WI X X X X X X X 发布年号 版号 次序号标准条款号 第三层次文件企业代号4.3 文件和资料的形式 文件和资料除书面形式外,仍有硬拷贝、电子媒体等形式存在；4.4 文件和资料的掌握状态 文

5、件和资料的掌握状态分为受控、非受控、作废和作废保留；作为执行依据的, 与质量有关的文件, 均应纳入受控文件；受控文件发放时应加盖受控印章,注明分发号；非受控文件发放时只登记,不编分发号；4.5 质量治理体系治理性文件资料的编制和审批 质量手册由治理者代表依据 ISO9001:2022 质量治理体系 - 要求组织相关职能部门编制,经治理者代 表审核,总经理批准后发布；程序文件由治理者代表依据 ISO9001:2022 质量治理体系 - 要求组织相关职能部门编制,由主要职能 部门审核,治理者代表批准后发布；第三层次文件由相关职能部门依据国家标准、行业标准和适用的法律法规,以及本公司的实际情形编 制

6、,经部门主管审批后实施；4.6 文件和资料的归档与发放文件和资料经批准后,由办公室填制 “ 文件和资料掌握清单”；对全部存入硬盘的文件和资料进行备份,对备份过的软盘应编目并登记；每年初,办公室对上年度的各类文件和资料进行归档；文件和资料的发放,由办公室填制“ 文件和资料发放登记表”签字确认；,领用文件资料的部门或人员在登记表上名师归纳总结 3 A/1 第 3 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件 相关部门领用文件和资料后,必要时编制本部门的文件和资料掌握清单；当文件和资料破旧严峻,影响使用时,文件使用人应到办公室办理

7、更换手续,交回破旧文件,补发新文 件；新文件的分发号仍沿用原文件分发号,办公室将该文件销毁；文件使用人丢失文件时,必需填写“ 申请单”,说明缘由,办理申请领用手续；办公室在补发文件时,对受控文件应赐予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废；4.7 质量治理体系治理性文件和资料的更换 相关人员认为文件需要更换时,应填写“ 申请单”,说明原由,经原文件批准人同意后,由原文件编制 部门或人员执行更换,并由原审核人和批准人进行审批；当指定他人更换、审核或批准时, 必需取得其 所需依据的背景资料；文件不需要大幅度更换时,更换人应填写“ 文件更换通知单”,并注明文件的修改状态交办公室,由办公室依据“ 文件

8、更换通知单” 的要求对全部受控文件进行修改,对更换后的文件要进行登记；4.7.3文件需大幅更换时可进行换版,文件换版更换后,由办公室按本程序4.6 条款的要求重新进行发放登记,并收回原版文件；4.7.4 文件的修改状态掌握到每一页,文件被更换后,由办公室注明其修改状态,做好标识；4.7.5 文件的版号以 A/1 为标记,并作为文件编号的一部分,换版时,应更换版号；修改状态以阿拉伯 数字 1.2.3 次序为标记 ；以软件形式存放的文件,由办公室和更换人员同步进行更换,并做好更换记录；4.7.6 4.8 文件的换版、作废处理 文件经过多次更换或需要进行大幅更换时应进行换版,原版文件作废；作废的文件

9、由办公室或治理者代表按“ 文件和资料发放登记表” 收回并在备注栏标识记录；为积存学问和追溯历史,需要作保留的作废文件,由办公室加盖“ 作废保留” 印章,并隔离存放,列 表登记,其他部门或人员不得留存；无保留价值的文件和资料,由办公室填写“ 申请单” 提出申请,经治理者代表批准后销毁；4.9 文件和资料的贮存和借阅 办公室负责文件和资料的贮存,并供应相宜的贮存条件,特殊对以电子媒体和硬拷贝形式存在的文件 的掌握,应与书面形式存在的文件同步实行掌握,以软件形式存放的文件应留意防潮、防压、防光、防 磁,以免贮存内容丢失；贮存的文件应采纳适当的方式进行编目,以便查阅、检索；如需文件借阅可到办公室进行登

10、记,借阅者应在指定日期归仍；到期不仍,由办公室收回；原版文件一律不外借,以软件存放的备份文件也不得外借,如的确需要使用,应复印或复制后办理借 用手续；4.10 外来文件的掌握；外来文件经相关职能部门审核后确认需采纳的,由办公室发放使用,并纳入“ 外来文件清单”纳入“ 外来文件清单” 的外来文件按本程序、和条执行掌握；4.11 涉及本程序的质量记录按质量记录掌握程序的要求执行；5 相关文件和资料名师归纳总结 DL-QP402-2022 质量记录掌握程序4 A/1 第 4 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件6 记录6.

11、1 DL-QR-1 文件和资料掌握清单5 A/1 DL-QR-2 文件和资料发放登记表6.3 DL - QR-3 文件修改销毁申请通知单6.4 DL - QR-4 受控文件复印、借用申请6.5 DL-QR-5 外部文件接收登记表名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件质量记录掌握程序DL-QP402-20221 目的对质量记录进行掌握,为证明本公司所供应的产品和服务满意规定的质量要求,为质量治理体系运行的有效性、符合性、相宜性供应客观证据；2 适用范畴本程序适用于产品和服务供应过程、的掌握；3 职责

12、质量评判、 质量治理体系运行等过程中涉及到的全部质量记录治理者代表负责质量记录治理的组织指导；3.2 办公室负责质量记录的统一标识；3.3 各职能部门协作办公室做好质量记录的掌握；4 工作程序 质量记录出现的形式与掌握范畴 本公司质量记录的媒介形式表现为文字、图像、表格的书面形式和电子媒体以及硬拷贝等；质量记录掌握的范畴包括内部质量记录和外部质量记录如为顾客填制的质量记录或所摄的图像、对采购产品进行验证时供方供应的质量记录等质量记录掌握的方法和内容质量记录掌握的方法通过分级治理,办公室应填制 “ 质量记录掌握清单”；掌握内容包括：表式的名称、编码、使用 / 收集部门、归档保管部门、储存期限等内

13、容；质量记录表式的编制、审批、标识、修改、印制 质量记录表式编制后经治理者代表批准后方可使用；质量记录表式的标识,由办公室统一编制、编号, 应留意确保每一质量记录表式标识和每一份质量记录的编号的唯独性和可追溯性；质量记录的标识方法如下：DL Q R / 流水号 标准条款号 质量记录格式 企业代号 质量记录表式的更换参照文件掌握程序的要求执行,以确保质量记录表式的唯独性；质量记录在归档前由收集部门进行治理；质量记录在归档后由归档部门进行治理；质量记录转入办公室归档时,办公室应填制“ 质量记录交接记录”交人等；,写明交接时间、质量记录名称、移名师归纳总结 6 A/1 第 6 页,共 28 页- -

14、 - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件 质量记录的填写或制作要求 质量记录填写应准时,字迹清晰,内容完整,数据正确,文字精确、简练,手续齐全,保证其记录的客 观性、有效性、符合性；质量记录应用钢笔或圆珠笔填写,不得用铅笔填写；如用打印机打印,应签字或加盖印章认可；质量记录形成的图像必需加以文字说明；质量记录中规定的内容应逐项填写,不得少填或漏填,对于不适用的项目应划线表示；质量记录中的签名,无论身份、职位如何,必需使用全名,不得用姓氏或职务代替；质量记录中的客观数据和文字不得随便更换,必需更换时, 更换人员应在适当的部位签名或加盖印章以示责

15、任,并保持原数据可读,不得使用涂改液等其它隐瞒真相的方法；质量记录的编目、归档、贮存等治理,按文件掌握程序的相关要求执行；以电子媒体和硬拷贝形式存在的质量记录的掌握,应与书面形式存在的质量记录同步实行掌握,存放在软盘的质量记录必需有备份,并留意防潮、防压、防光、防磁,以免贮存内容丢失；质量记录存放在软盘时,应对软盘进行编号,注明该软盘中质量记录的目录清单,并进行登记；.1 本公司人员在外来质量记录表式中记录的质量记录,按本程序第条、条、条和条执行；4.9.2 直接由顾客供应的质量记录按本程序和条的要求执行；5 相关文件和资料 DL-QP401-2022 文件掌握程序6 记录 DL-QR/-1

16、质量记录掌握清单7 A/1 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件人力资源掌握程序DL-QP601-2022 1 目的对从事与质量有关的人员进行质量意识、岗位技能、素养和有关技术学问等方面的培训,保证相关人员相应的要求,提高产品质量,增强顾客中意度；2 适用范畴本程序适用于对全部与产品 3 职责/ 服务质量有关的人员的培训和或资格考核；销售部负责培训的组织实施,相关部门或人员协作；4 工作程序 4.1 培训的对象和内容 各部门人员应接受质量治理体系文件和质量治理学问的培训；各类专业服务人员接受以下

17、内容的培训或资格考核；a专业技术和质量治理基础学问；、规章制度等的应用；b相关文件包括作业文件,如技术标准、作业指导书c 相关检测装置的使用和操作技术；d 顾客合同 /订单中要求供应的培训；e 应接受的其它资格考核,如特种工作资格考核等；其它与质量相关的人员,应进行质量治理基础学问和相关程序、文件应用的培训；全部人员必需熟记质量方针和目标,并懂得其含义；4.2 培训的方式与种类 国家强制要求进行培训取得资格证书的,就应托付有资格的第三方进行培训和考核；顾客有要求进行培训取得相应资格的,就应按顾客的要求进行培训并考核；国家、顾客没有要求的,由办公室组织培训,或供应资料进行自学,需要时进行考核；培

18、训按其方式可分为理论培训和实践培训；培训按其内容可分为业务学问培训和质量意识培训；4.3 培训方案 销售部召集相关部门进行商讨,依据公司进展的需要,确定培训的对象、内容和进度要求；销售部每年年初编制年度培训方案,其内容包括培训的目的、对象、内容、方式等,经总经理批准后 实施；4.4 培训的实施与考核 销售部负责组织实施培训方案；委外培训由托付部门进行考核,办公室进行登记；内部培训或自学的考核,由授权老师出试卷进行考试,成果予以登记；4.5 资格认可 特殊工种的职工必需经培训取得国家认可的资格证书；名师归纳总结 8 A/1 第 8 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - -

19、- - - - - - - 上海登领工贸 程序文件 取得相应资格的人员仍必需接受其后的再培训,如经考核不合格就取消其资格；考核不合格或没有取得相应资格认可的人员需经过再培训,直到通过考核,取得资格认可为止；未取 得认可就转岗、下岗或解除劳动合同 /订单；4.6 销售部依据培训方案对培训的实施成效进行总结和评判,编制培训工作报告；4.7 涉及本程序的质量记录按质量记录掌握程序的要求执行；5 相关文件和资料 5.1 DL QP4012022 文件掌握程序5.2 DL QP4022022 质量记录掌握程序5.3 DL WI601-01 2022 职工手册5.4 DL WI601-02 2022 岗位

20、说明书6 记录6.1 DL- QR1 年度培训方案9 A/1 DL- QR 2 培训记录6.3 DL- QR3 签到记录6.4 DL- QR4 技能鉴定表6.5 DL- QR5 销售人员考核表名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件 与顾客有关过程的掌握程序DL-QP701-2022 1 目的 对全部合同 / 订单进行评审,确保其规定的要求明确合适,且本公司能满意规定的要求,使合同 /订单得到全面履行,并对与顾客接洽的过程实施掌握,确保顾客反馈的信息能得到准时的处理和解决,最大程度地满意顾客的要求,

21、从而到达顾客的中意；2 适用范畴 本程序适用于全部合同 /订单的评审以及与顾客有关过程的掌握；3 职责销售部责合同 /订单评审的组织和谐,并实施一般合同/订单的评审工作；在与顾客接洽的过程中,负责沟通商务方面的信息,掌握合同 /订单的重大修订,并收集市场信息和顾客反馈看法；销售部负责与顾客沟通技术方面的信息,对反馈的信息进行有效处理；选购部等相关部门人员参加合同 /订单评审；4 工作程序 合同 /订单评审 .1 合同 / 订单的分类和形式 4.1.1.1 本公司合同 / 订单分为：一般合同 / 订单：指顾客没有特殊要求,或技术要求与以前采纳技术相像的合同 / 订单,按本公司 现有条件包括人力、

22、物力和财力资源,以及技术方法和质量治理体系实施的合同 / 订单；特殊合同 / 订单：指顾客有特殊要求,或有与以前采纳技术差异很大的技术要求,需要本公司进 / 订单；行质量策划的合同 4.1.1.2 本公司的合同 / 订单形式表现为： a 招、投标书；b 正式文本合同 / 订单等；c 本公司不接受任何口头协议形式的合约；合同 / 订单评审的时机 4.1.2 每份合同 / 订单,无论以何种形式显现,均应在正式签订前进行评审；4.1.3 合同 / 订单评审要求 a 各项要求都有明确规定并形成文件； b 任何与合同 / 订单包括标书、协议等不一样的要求已经得到解决； c 本公司具有满意合同 / 订单要

23、求的才能；4. 合同 / 订单评审方式和内容：常规合同的评审：办公室接到顾客的合同/订单后确认交期,签字后回传顾客；名师归纳总结 特别规合同 指顾客有特殊要求,或有与以前采纳技术差异很大的技术要求,需要本公司进行质量第 10 页,共 28 页策划的合同评审由办公室组织相关部门进行评审,填写合同评审表；4.1.5评审终止后,参加评审人员应在“ 合同/ 订单评审记录” 上签署看法,确认评审内容是否通10 A/1 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件过；4.2 合同 / 订单修订4.2.1 合同 / 订单商务方面的修订,由办公室门原合同

24、/ 订单签约人与顾客联系,合同 / 订单修订达成共识后,编制“ 合同 / 订单补充协议”,双方签字确认后作为合同 / 订单附件；合同 / 订单技术方面的修订,由办公室主管与顾客联系；合同 / 订单修订达成共识后,编制“ 合同 / 订单补充协议” ,双方签字确认后作为合同 / 订单附件；4.2.3 假设合同 / 订单修订的内容较大时,就按本程序 4.1.4 条款的要求进行重新评审；4.2.4 合同 / 订单修订后,应将“ 合同 / 订单补充协议” 传递到公司内部相关部门；在接到顾客的投诉信息后,销售部将反馈的信息填写在“ 顾客投诉处置单”上,交相关部门组织人员对顾客的投诉进行处置,并将最终结果报

25、告给顾客,取得顾客对处置结果的看法,直至顾客中意为止；销售部帮助办公室收集市场动态和顾客的反馈信息；4.5 本程序涉及的质量记录按质量记录掌握程序的要求执行；5 相关文件和资料5.1 DL-QP402-2022质量记录掌握程序5.2 DL-QP703-2022服务供应掌握程序6 记录6.1 DL-QR-1 合同 / 订单评审记录11 A/1 6.2 DL-QR-2 顾客投诉处置单名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件 选购掌握程序DL-QP702-2022 1 目的评判和挑选合格的供方,准时传递

26、完整、精确的选购信息,对选购产品进行验证,确保选购产品符合规定的质量要求；2 适用范畴本程序适用于对供方进行评判、挑选以及对供方的产品进行验证,并对本公司的选购活动进行掌握；3 职责 总经理负责合格供方的确定；选购部负责组织对供方进行评判；选购部负责选购产品的检验 / 验证 相关部门人员协作 4 工作程序 4.1 选购的原就 .1 坚持“ 质量第一” 的原就,确保选购产品能满意规定的质量要求；.2 坚持“ 物美价廉” 的原就,选购员对供方进行提名时应“ 货比三家”,确保价格合适；.3 坚持“ 择优定点” 的原就,应在质量和价格之间进行权衡,既要保证产品质量,又要保证价格合适；.4 坚持“ 最优

27、库存” 的原就,在保证准时满意销售的同时,将库存降到最底；供方的提名、调查、评判与审批 .1 选购员依据产品销售的需求,收集相关信息,进行摸底调查,初选供方,并向选购部主管提名,被 提名的供方应满意以下条件： a 具备国家工商行政治理部门核发的有效营业执照；具备相应的销售才能和经营范畴,必要时,应取得销售许可证； b c 具备良好的质量信誉和资信状况；.2 选购部组织治理者代表、选购部和销售部主管等相关部门/ 人员,依据合格供方评定准就的要求对供方的质量保证才能进行评判,并填写“ 供方质量保证才能调查表”和“ 供方质量保证才能评判与审批表” ；.3选购部应将“ 供方质量保证才能调查表”、“ 供

28、方评判与审批表” 和相关的检验验证记录报公司总经理进行审批,总经理在“ 供方质量保证才能评判与审批表” 上签署审批看法；.4 假设审批不合格,按本程序条款的要求重新提名、调查、评判和审批；合格供方的确定与复评.1 选购部依据审批看法,编制“ 合格供方名目”般包括：a 供方质量保证才能调查表；b 供方质量保证才能评判与审批表；c 检验记录；,分发至相关部门,并建立合格供方档案,档案内容一12 A/1 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件d 合格供方业绩登记表；e 相关的背景资料、证书的复印件等；

29、.2 每年选购部按合格供方评定准就的要求,对合格供方进行复评,假设复评不合格,取消其资格,并按本程序 4.2 条款的要求重新提名、调查、评判和审批；4.4 对一次性或暂时使用的数量较少的选购产品,选购员应填制“ 暂时选购单”,经总经理批准后实施选购；4.5 选购文件的编制与审批4.5.1选购部选购员依据各部门提出的选购需求编制选购文件,选购文件包括选购合同/ 订单等；“ 选购单” 包括选购产品名称、型号、规格、数量、价格、交货时间、质量要求以及供方名称等；4.5.2 选购文件经审批后,方可执行；审批内容应包括：a 要求标准是否明确；b 验收检验方法和地点是否明确；c 有关验证支配的事项是否明确

30、；d 产品的运输、交付时间、方式是否明确；e 有关其它标的和争议解决方法是否明确等；4.6 选购合同 / 订单的签订与实施.1 选购员与供方签订选购合同 / 订单,把选购文件中需要的商定内容以合同 / 订单的形式传递到供方；.2 以口头、或电传形式订购的产品,应形成书面记录；.3 如选购合同 / 订单或质量协议发生重大变更,必需重新进行审批；.4 选购产品到货后,物流部治理办理入库手续；.5 选购部检验人员按商品检验指导书的要求对选购产品进行检验,将检验结论报选购员；选购员据此审核、评定供方供货资格；4.7 选购产品的验证4.7.1 选购产品到货后,由选购部检验人员,依据商品检验指导书对产品进

31、行检验和试验,明确检验和试验结论,并进行记录： a假设合格,物流部办理入库手续；b假设不合格,由选购部按不合格品掌握程序要求处置；4.7.2 检验终止后,物流部治理员应协作检验员准时进行标识；4.8 程序所涉及的质量记录按质量记录掌握程序的要求执行；5 相关文件和资料5.1 DL- QP402-2022 质量记录掌握程序5.2 DL- QP802-2022 不合格品掌握程序5.3 DL-WI-04-2022 合格供方评定准就6 记录名师归纳总结 6.1 DL- QR-1 供方质量保证才能调查表13 A/1 第 13 页,共 28 页6.2 DL- QR-2 合格供方评判审批表- - - - -

32、 - -精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸合格供方名目14 程序文件6.3 DL- QR-3 6.4 DL- QR-4 选购申请A/1 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件 生产和 服务运作掌握程序DL-QP703-2022 1 目的对可能影响生产和服务过程质量的诸因素, 作出切合实际的掌握支配, 以确保过程完全受控, 符合预期的要求；2 适用范畴 适用于对产品的形成过程的确认、产品的防护、标识和可追溯性,顾客财产的掌握；3 职责31 制造部负责对生产和服务掌握策划

33、和过程确认, 编制必要的作业指导书；32 制造部负责组织相关部门 生产车间和仓库等 实施产品标识、产品防护和顾客财产治理；33 制造部负责生产和服务过程的产品检验或试验,并对其检测状态进行掌握；4程序41 运作掌握a. 公司应在下述方面考虑并实施生产和服务过程的运作支配: 供应产品规定特性的信息；b. 过程输出的产品质量特性应转化为掌握过程的质量特性 , 并传递给有关的生产治理和操作人员；必要时,应具备作业指导书；对涉及关键、重要性的过程、特殊过程以及实施某种新工艺时,应供应足够的能指导操作的、确保质量的作业指导书；c. 使用并爱护适合于生产和服务运行的设备当工序才能不足时,应准时进行调整设备

34、应能满意工艺要求,具有适当的工序才能并应定期检查,和修理；d. 具备并使用测量和监视设备应配备必要的测量和监视设备,以掌握重要的过程参数和质量特性；e. 实施监控活动应依据工艺文件要求监控重要的过程参数并留下相应的记录；应在过程中通过首件检验、巡检和完工检验来监控产品的质量特性；f. 交付的掌握. g. 对于过程中的生产和交付 如转工序 , 应明确其实施要求过程应符合法规和过程掌握标准 工艺文件的要求 ；h. 通过技艺评定准就来考核人员和评判产品合格与否；42 过程策划对于如何掌握生产和服务过程,应进行周密的策划；策划的核心是如何针对影响产品特性的因素 人、机、料、法、环、测 施以掌握措施,确

35、保每个质量特性能够实现；策划时,必需考虑到7.1 所列各条款；421 生产流程：名师归纳总结 15 A/1 第 15 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件定单选购原料冷墩搓丝热处理电镀成品检验装箱防护43 标识和可追溯性431 产品标识及可追溯性对产品标识及可追溯性的支配, 应符合标准的要求, 产品标识由制造部负责, 对每批产品进行标识,标识的内容主要反映产品的名称、型号、规格、数量、生产日期和批次号等；a. 在有可追溯性要求时, 对产品予以标识以便于追溯；也可以不对产品进行标识；假如不标识不会引起产品混淆或无追溯要

36、求时,b. 当合同、法律、法规和自身需要 如顾客因质量问题引起投诉的风险等 对可追溯性有要求时,应按规定进行标识；432 监视和测量状态标识由技术部负责生产和服务供应全过程的实施、监督、检查；a. 监视和测量状态标识分为: 合格、不合格、待检、待判,填写在相应的检验记录上作为状态标识或在生产现场以标牌、区域等作为标识；b. 紧急放行标识 : 对因生产急需未能准时检验的产品应在加工单或检验记录上标识“ 紧急放行”,在产品存放处以标牌标识；44 顾客财产的掌握441 顾客财产一般包括 : a. 顾客供应的构成产品的部件或组件 ; b. 顾客供应的用于生产、检测的设备；c. 顾客供应的用于修理、爱护

37、的产品；d. 顾客直接供应的包装材料；e. 顾客学问产权,如供应的标准、图样等；442 顾客财产的验证a. 由技术部负责按进货要求进行验证, 出具相应的验证报告；b. 在进货、使用、贮存,搬运期间假如发觉不合格或不适用等,应填写“ 顾客财产问题反馈单” 连同检验报告,准时反馈给顾客,协商处理；443 顾客财产的贮存、爱护和使用a. 验证合格的顾客财产入库贮存时,应将其放置在特地指定的区域或在其“ 物料标识卡” 上注明为顾客供应的财产；b. 顾客供应的财产, 应依据其特点, 或按顾客的要求进行掌握,并定期检查产品情形,防止由于贮存、爱护不当造成变质、损坏或丢失；c. 顾客的财产应依据料客指定的用

38、途使用,未经顾客同意不得擅自挪用,改作他用或处理；d. 对于顾客的学问产权,如专利技术、产品标准、设计图样、治理或商务秘密等信息,应进行保密控制；45 产品防护451 只有做好产品防护,才能将已经合格的产品交付给顾客；452 在公司内部和交付到顾客指定的地点期间,应针对已合格的产品实行防护措施,包括如下具体名师归纳总结 16 A/1 第 16 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件活动 : a. 标识 : 应建立并爱护好关于产品防护的标识,如防碰撞、防雨淋等；b. 搬运 : 在生产和交付的不同阶段,应依据产品当时的特点

39、,在搬运过程中选用适当的搬运设备及搬运方法,防止产品在生产、交付及供应服务的过程中受损,例如 : 不得破旧包装,防止跌落、碰撞、挤压等；应依据包装的标识要求进行搬运,保持搬运通道畅通,搬运过程中留意爱护好产品,防止丢失和损坏；对易损、危急物品应制定特地的搬运指导书,或使用特殊的搬运工具；c. 包装 : 应依据产品特点和顾客要求对产品进行包装,重点是防止产品受损,产品应在包装箱内相对固定,防止碰撞,包装材料不应对所包装的产品质量造成不良影响；d. 贮存 : 各种原材料、在制品、成品均应贮存在相宜的场所,贮存场所条件应与产品要求相适应,如必要的通风、防潮、控温、防火等,并做到：按规定做好产品入库、

40、验收、保管和发放的治理工作,标识状态清晰,记录精确、完整、准时,做到帐、物、卡相符；对贮存产品进行监控,定期检查并做好记录；需要时,依据产品特点,做到“ 先进先出”；46 过程确认有一些生产和服务供应的过程所形成的产品和服务,不能由后续的测量、监视来验证是否到达了规定的要求,或问题在产品使用或服务已交付后才显露出来,公司应识别并确定是否存在这样的过程 即特殊过程 ；本公司特殊过程为：电镀；为确保特殊过程的输出能连续的满意要求,除进行过程的监视和测量外,仍应采纳过程确认的手段,证明特殊过程有才能到达过程策划时预期实现的结果；依据特殊过程及其所形成的产品特点,应明确规定确认的内容和方式,适用时,包

41、括 : A 规定用于特殊过程评审和批准的准就；B 对所使用的设备才能及爱护保养有严格的要求,相关的操作者要进行培训、考核、持证上岗；C 技术不负责编制作业指导书,确定相宜的工艺参数；D 对特殊过程的生产监控进行必要的记录；E 过程的再确认；按规定时间间隔或生产条件发生变化时,应对特殊过程进行再确认,包括对作业指导书的更换；5 相关文件顾客中意程度程序6 相关记录DL-QR-1 发货清单DL- -2 入库单DL- -3 出库单名师归纳总结 17 A/1 第 17 页,共 28 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 上海登领工贸 程序文件 顾客中意度掌握程序

42、DL-QP801-2022 1 目的 为了把握顾客各种需求及竞争企业的相关信息,明白顾客对本公司各项服务的中意程度,解决存 在的问题；2 适用范畴 适用于本公司的全部国内、外顾客的中意度调查；3 职责 销售部负责进行顾客中意度调查,并汇总分析和报告调查结果；销售部组织制定订正、预防措施,并跟踪实施情形；3.3 各相关部门负责实施订正、预防措施；4 工作程序 5.1 顾客中意度调查销售部应针对公司全部顾客收集相关信息编制顾客档案；,以或亲自送达等形式发送；销售部每年向顾客档案上的顾客发出顾客中意程度调查表顾客中意程度调查表的内容包括产品质量,交货期,服务质量,顾客埋怨处理及回馈等；为保证调查的客观性和有效性,调查表应发送到顾客的办公室门并建议协同制造部门共同填写；调查表的回