公司安全生产标准化自评管理办法.docx

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1、公司安全生产标准化自评管理方法总贝IJ第一条 为做好公司安全生产标准化自评工作，建立完善公 司职业健康安全管理体系，持续改进，不断提高安全管理水平， 实现公司安全生产制度化、规范化和标准化，对安全生产标准化 工作进行检查评价，及时发现问题并采取纠正措施，制定本管理 方法。第二条 本方法明确了安全生产标准化自评依据，规定了自 评小组职责，自评工作流程、内容、方式等，对改进完善、问题 整改、自评报告提出了要求。第三条 公司安全生产标准化工作采用“筹划、实施、检查、 改进”动态循环的模式，依据国家企业安全生产标准化基本规 范(AQT 90062010)的要求，结合自身特点，建立并保持安 全生产标准化

2、系统；安全生产标准化自评工作就是通过自我检 查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长 效机制。第四条 适用于公司相关部门及各工程部安全生产标准化自评管理。第五条本方法自评依据国家企业安全生产标准化基本规 范(AQT 9006 2010 )、施工企业安全生产评价标准 (JGJ/T77-2010)和公司安全生产标准化自评管理制度等相关要求制定。第六条术语和定义（一）安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程， 排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为, 使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求， 人、机、物、环处于良好的生产状态，并

3、持续改进，不断加强企 业安全生产规范化建设。（二）安全绩效根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结 果。（三）安全生产标准化自评根据企业安全生产标准化基本规范（AQT 90062010） 和有关评分细那么，对本单位安全生产标准化实施情况进行自主评 定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检 查安全生产工作目标、指标的完成情况。第一章管理职责第七条领导小组公司成立以主管副总经理为组长，安质环保部和其他职能部 门（工程、机械、物资、人力、工经、综合）负责人、安全生产 标准化内审员为成员的安全生产标准化自评组。第八条自评组职责（一）负责编制实施公司安全生产标准化自评计划。（二

4、）公司各职能部门自评组成员依据相关模块自评检查表， 按预定计划对本部门、工程开展自评工作。并认真作好记录，并 提出自评结果。（三）对本部门、工程自评发现的问题和缺乏，提出完善措施, 编制自评报告，并报公司主管副总经理批准。（四）负责对自评报告结果监督落实跟踪验证。第二章基本规定第九条自评工作流程安全生产标准化自评采用PDCA循环模式，即P（计划）、D（实 施）、C （检查）、A（改进）P计划与目标 D执行与实施 一A C检查与自评 _ A改进与完善第十条自评要求（一）自评每年度进行一次。（二）每年12月上旬，公司相关职能部门、工程部对安全标 准化运行情况进行自评，编制自评报告，报公司自评小组。

5、（三）每年12月中旬公司自评小组根据各单位情况和自评 报告，在公司范围内进行检查评价，编制公司自评报告，提出进 一步改进安全标准化工作的意见，经公司主管副经理批准后，上 报集团公司自评小组。（四）每年12月下旬集团公司自评小组根据各子分公司情 况，在集团公司范围内进行检查评价，编制集团公司自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报集团公司主管副经理 批准后实施。第十一条自评方式（-）公司自评组人员根据计划按照安全质量信用评价考核 评分标准进行自评打分，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、 测试等方式收集客观证据，认真作好记录，并提出自评结果。（二）自评后，自评组审阅所有自评结果，以书面形

6、式开列 不符合项，通知被审核单位，以使不符合项得到确认，并有针对 性展开不符合项的治理。第十二条评价内容（-）按照安全技术及工程分包管理、机械设备管理、工程 经济管理、劳务分包及培训管理、消防管理、职业健康管理、物 资管理、安全生产及环境保护管理、质量信用评价综合管理等9 项内容进行评定，并按本方法附件1中的各项检查表内容具体实 施自评价。（二）每项自评内容以评分表的形式和量化的方式，根据其 评定工程的量化评分标准及其重要程度进行评定。第十三条自评分数应符合以下要求：（-）评价应按评定工程、评分标准和评分方法进行，并应 符合本方法附件中的规定，总分值分值均应为100分；（二）在评价安全生产条件

7、能力时，应采用加权法计算，权 重系数应符合（下表：权重系数）规定，并按本方法附件中检查表进行评价。评价内容权重系数各工程、相关职能部门安全技术及工程分包管理15%机械设备管理10%工程经济管理10%劳务分包及培训管理10%消防管理5%职业健康管理10%物资管理10%安全生产及环境保护管理15%质量信用评价综合管理15%第十四条各评分表的评分应符合以下要求:（一）评分表的实得分数应为各评定工程实得分数之和；（二）评分表中的各个评定工程应采用扣减分数的方法，扣 减分数总和不得超过该工程的应得分数；（三）工程遇有缺项的，其评分的实得分应为可评分工程的 实得分之和与可评分工程的应得分之和比值的百分数。

8、第十五条评分表中的条款均是企业满足安全生产条件的基 本条件，必须做到，依据各评分表的评分量化结果在经过汇总后, 评价等级划分的原那么是：合格和基本合格的一项共同标准为各评 分表中无实得分数为零的评定工程。第十六条安全质量信用评价考核标准分以下四个等级：达 标考核得分95分及以上者为I级；达标考核得分8594分者为 II级；达标考核得分7584分者为HI级；达标考核得分75分以 下者为W级。第十七条安全生产标准化自评分为合格、基本合格、不合 格三个等级，I级、II级为合格，III级为基本合格，IV级为不合 格。第十八条改进与完善（一）对需整改的不符合项问题，由自评小组下发“安全质 量整改通知单”

9、到责任单位，提出进一步完善、整改、纠正措施 或要求，限期治理。（二）责任单位在改进、完善和对问题的整改合格后，以书 面形式回复，自评小组对实施情况进行跟踪验证。（三）自评小组负责汇总各部门、各工程部整改回复情况， 并按集团公司评价小组的整改要求，按时上报。（四）假设受审单位未实施纠正措施，自评组应向公司主管副 总经理反映情况。第十九条自评报告（一）对部门、工程的自评价应客观、全面。自评报告应结 合所属施工工程现场的日常情况，真实反映安全、质量管理状况, 并通过施工工程的常态管理情况来辅助评价。（二）自评报告应由自评组长编写，对自评/考核情况进行总结。主要内容有：公司（工程）简介，各项安全生产标

10、准化管 理要素的现状介绍；年度安全绩效（主要是说明在近一年内没有 安全生产的伤亡事故）和是否受到安全评先；安全生产标准化实 施方案、过程，标准化管理要素的先进经验和亮点、本次次自评 中得到改进的要素简述；自评过程、自评结果（自评分数）；提 出自评发现的问题、整改要求和持续改进的工作内容。第二十条持续改进公司根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数 系统所反映的趋势，在下一年度对安全生产目标、指标、规章制 度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。第三章附那么第二十一条,自评计划、自评检查、自评报告、不符合项报 告由安质环保部归档。第二十二条本方法由公司安质环保部负责解释。第二十三条 本方法自发布之日起开始实施。