制度建设标准化管理标准.doc

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1、制度建设标准化管理标准1 主题内容及适用范围本标准规定了制度建设标准化管理工作的职能管理、修订责任主体、发布程序、标准实施的监督与评价、标准培训、文本质量管理等要求。2 术语2.1标准：为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。2.2 流程：指一个或一系列连续有规律的行动，这些行动以确定的方式发生或执行，促使特定结果的实现。2.3企业制度建设：为在企业的生产、经营、管理范围内获得最佳秩序，对现实或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。2.4企业标准体系：企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机的整体。3 管理职能3.1 公司成立制度建设领导小组，

2、企业负责人任组长，各分管副经理任副组长，成员为各部门负责人。企业负责人为本企业制度建设的第一责任人，分管企业管理的副经理为制度建设的分管负责人。3.2 办公室为本企业制度建设的职能管理部门，具体负责组织本企业制度建设管理工作，具体包括以下内容：3.2.1 制定企业制度建设工作计划，并按计划组织实施。3.2.2 负责企业制度建设工作的总体协调、指导与培训。3.2.3 负责按标准对应的业务职责分工协调对口业务部门的管理标准制（修）订工作。3.2.4 组织对企业标准的审定。3.2.5 组织企业内部制度建设工作的检查验收、考核与追踪。3.2.6 组织编制并完善企业标准体系图。3.2.7 与上级制度建设

3、主管部门联系，负责有关资料的申报。3.2.8 搜集集团内其他企业制度建设及管理标准信息，并及时借鉴、学习。3.2.9 统一归口管理企业各类标准，建立标准档案。3.3 办公室要配备一名专（兼）职制度建设管理员，负责本企业制度建设工作的日常管理及管理标准的保管和借阅登记。4 制（修）订原则及程序4.1 管理标准制（修）订原则。4.1.1 适应性。管理标准要符合国家、地方及行业的法律、法规及上级主管部门的相关管理规范。各部门的管理标准还要等同或等效采用公司的管理规定。4.1.2 全面性。管理标准、流程、表单要涵盖所有业务工作及工作的所有环节，确保无遗漏。4.1.3 系统性。各项管理标准之间要相互协调

4、，逻辑一致，避免相互矛盾。 4.1.4 时效性。各项管理标准要适合并满足实际工作的需要，切实可行，管理标准要随着经营管理环境及内容的变化而及时修订。 4.2 管理标准制（修）订程序。4.2.1 构建管理标准体系。4.2.1.1各部门要结合公司的实际工作情况及现有制度、流程、表单查缺补漏，按照“有管理过程必有制度、有服务过程必有制度、有收支项目必有制度、有生产工艺过程必有制度”的原则，对制度缺项进行补充，构建管理标准体系。4.2.1.2 标准体系要符合国家有关法律、法规，实施有关国家、行业和地方管理规定，满足集团及企业生产、经营、管理的需要，根据经营管理活动的需要对其有效性进行评审与持续改进。4

5、.2.1.3 标准体系以管理标准体系为主体，以工作流程体系为配套。4.2.1.4 标准体系内的管理标准之间相互协调，与其他管理体系相协调并提供支持。4.2.1.5 各部门的标准体系在公司的标准体系框架内制定。4.2.2 编制管理标准目录，分解落实任务。4.2.2.1 公司结合企业实际和专业管理的要求，每年对管理标准进行评审，编制管理标准体系目录，各部门要及时区分现有有效的管理标准，现有需修订的管理标准，没有需补充的管理标准。4.2.2.2企业标准体系目录由办公室组织各部门编制，经企业制度建设领导小组审核后，将任务分解落实到部门和人员。4.2.3 管理标准草案的起草。4.2.3.1 管理标准草案

6、由各部门人员负责起草。4.2.3.2 管理标准草案，一般应指定具有实践经验的从事管理工作的骨干起草，为了提高工作水平或操作水平，制定标准时可以以熟练操作者的经验为基础进行制定。4.2.3.3 工作流程，应按照全员参与的原则，由各岗位的操作者亲自参加流程起草工作。4.2.3.4 起草管理标准前要调查研究、收集资料，根据所制定管理标准的对象、内容及适用范围，收集相关资料，确保标准的适宜性、有效性和先进性。4.2.4管理标准草案的初审。标准草案首先在起草部门进行初审后，发至企业内有关部门征求意见，对各部门反馈的意见逐一分析研究，形成标准送审稿，报分管领导审核。 4.2.5管理标准草案的审查。根据标准

7、的复杂程度、涉及面大小，可分别采取有关部门审查、专业会议审查。审查企业标准应吸收本单位有经验的技术人员、管理人员和员工代表参加，必要时也可邀请外单位的专家和用户参加。标准审查的重点是：4.2.5.1 该标准是否符合或达到预定的目的和要求。 4.2.5.2 与有关法律、法规、上级管理规定是否一致。4.2.5.3 标准内容是否全面，符合经营管理发展方向，是否先进、安全、可行，各项规定是否合理、完整和协调。4.2.5.4 标准编写格式是否符合本标准要求。4.2.6管理标准报批稿的编制。经审查通过的标准送审稿，起草单位应根据审查意见进行修改，报分管业务的副经理审核通过后，报相关部门或领导审签，报企业负

8、责人或其授权的管理者批准。4.2.7管理标准的批准和发布。4.2.7.1 企业管理标准由企业负责人或其授权的管理者批准签发，通过办公室行文发布。4.2.7.2企业管理标准由办公室负责发放，并做好发放记录，记录内容包括： 部门、班组名称； 管理标准内容名称； 发放时间； 发放份数； 领取人签字。4.2.8 管理标准的修订。4.2.8.1 管理标准应根据经营管理工作的需要随时进行修订，每年11月中旬由办公室组织汇编，至12月底前汇编完毕组织印刷，次年1月底前印刷完毕，2月初组织发放。4.2.8.2 标准修订程序与制定程序一致。5 管理标准实施的监督及评价5.1 管理标准实施的监督是指对标准贯彻执行

9、情况进行督促、检查和处理的活动。通过督促检查，可促进标准的有效执行，找出标准本身存在的问题，以采取措施改进。5.2 监督检查方式采用定期和不定期的方式进行。各部门要对标准实施情况不定期地进行抽查，半年全面监督检查。对检查中发现的问题要及时提出改进意见，并督促整改。5.3企业管理标准贯彻实施监督主体为制定管理标准的各部门，监督内容包括各实施主体对管理标准的贯穿执行情况。5.4 负责监督检查的部门和人员，应确保检查的客观性和公正性，检查结果应形成书面记录，以作为改进的依据。6 管理标准知识培训6.1 培训主体。企业管理标准由办公室负责组织或协调有关部门组织本企业相关人员培训。6.2培训的形式。各部

10、门应根据不同层次的管理人员和操作人员，分别采用不同的形式培训。6.2.1 对中层以上管理人员和可采用集中会议、现场交流等形式。6.2.2 对一般管理人员和岗位操作工人可采用集中会议、上岗培训、标准化讲座、知识竞赛等形式。6.3 培训的要求。通过标准化知识培训，使企业各类人员分别达到以下要求：6.3.1 中层以上管理人员熟悉集团有关标准，熟悉掌握管辖范围内的各项标准，并能贯彻和运用。6.3.2 一般管理人员和岗位操作工人熟悉并能够熟练运用与本职工作有关的技术标准、管理标准和工作流程。6.4 培训效果稽核。各成员企业培训效果由总部各业务主管部门负责稽核。7 管理标准的保存与管理7.1 管理标准的保

11、存与管理是指对企业管理标准的收集、加工、传递、保管和使用等一系列的管理，须符合以下要求：7.1.1 管理标准发布前得到批准，以确保管理标准是充分与适宜的。7.1.2 必要时对管理标准进行评审与更新，并再次批准。7.1.3 管理标准文本的更改和现行修订状态得到识别。7.1.4 在使用处可获得适用的版本。7.1.5 管理标准文本保持清晰、易于识别。 7.1.6 管理标准的分发得到有效控制。7.1.7 防止作废管理标准的非预期使用，若因任何原因而保留作废标准时，对这些标准加以适当的标识。7.2 现行管理标准文本的保存与管理。办公室要保存一套完整的集团公司管理标准文本和分公司所有管理标准文本，其他部门

12、保存与部门有关的管理标准文本。7.3 废止管理标准文本的保存与管理。7.3.1 废止的管理标准统一在文本首页的右上角用红色笔注明适用期限自年月日至年月日。7.3.2废止的管理标准文本由办公室负责回收保存，取一份文本存入档案，其余集中存放。7.3.3 废止的管理标准应保存至少十年。7.4管理标准的保存与管理由办公室专（兼）职制度建设管理员负责。具体工作内容包括：7.4.1 建立广泛而稳定的管理标准信息传递渠道，进行信息整理、分类、登记，以备年终修订汇编标准。7.4.2 及时地了解并收集有关管理标准发布、修订、更改和废止的信息。7.4.3 保存的管理标准应及时更替、更改，保持良好的时效性。7.4.

13、4 将现使用的管理标准和废止的管理标准做好分类，以明确的标识区分。7.4.5 对管理标准文本进行编目，建立借阅登记台账，借阅管理标准需部门负责人审批。7.4.6 建立标准电子文档信息库，以时间进行管理标准的时效区分，并做好备份。7.5企业的管理标准文本应纳入企业档案管理范畴。7.6 办公室每年12月底以前应将本年度企业管理标准制（修）订情况以电子版方式报备企业管理部。8 管理标准文本编写规定8.1 管理标准的名称统一用“管理标准”、“ 工作流程”。8.2 管理标准的编号按：企业代码-标准代码-序号代码-时间代码（修订时间）表示，比如新时代广场综合类第一号管理标准2009年制定，2012年修订，

14、则表示为XSD-ZH-01-2009(2012年修订)。8.2.1 企业代码用拼音字母及英文字母表示（海阳分公司代码为HYB），具体表示方法由企业管理部统一确定。现行企业代码具体见附件1：成员企业代码表；新增企业代码由企业管理部授予。8.2.2 标准代码用大写字母表示，以管理标准类别的第一个字母排列，字母控制在2至4个。成员企业标准代码尽量与集团公司相一致。8.2.3 序号代码采用两位数字，从01开始，依次排列。8.2.4 时间代码指标准发布年份，用4位数字表示。修订时间以最后一次修订时间表示。8.3 标准文本格式。8.3.1 封面：封面格式依照集团公司管理标准封面样式制作，蓝色皮纹纸，烫金字

15、体。见附件2。8.3.2 正文编号：正文编号统一用数字表示，以本标准编号方式排列，如：2；2.1；2.1.1。8.3.3 纸张和字体要求：标准纸张一律用A4纸。正文标题一律用小二号黑体；正文一律用三号宋体，小标题加粗；“附加说明”三号宋体加粗；页码用小四号宋体加粗，位置：页面底端（页脚），对齐方式：外侧。8.3.4 页面设置：行文按照公文格式要求。印刷要求单数页左边距为25mm、右边距为20mm；双数页左边距为20mm、右边距为25mm；段落段前段后为0行；行距为固定值30磅；上面页边距为25mm、下面页边距为25mm、页眉为15mm、页脚为15mm；正文中编号与文字开头空两格。9 责任追踪违反本标准规定，按公司管理责任追踪办法进行处理。附件：企业管理标准封面格式附加说明：本标准由办公室负责解释。本标准自发布之日起实施。14海阳分公司HYB