20xx年12月XX银行主管年终个人总结.pdf

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1、【文档标题】20XX 年 12 月 XX 银行主管年终个人总结述职报告【文档内容】各位领导、各位同仁：大家好！在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各位同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行 24 项履职要求，着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫，团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况向大家汇报如下：一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会计基础管理

2、方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作：1、以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引 和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要

3、组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题37 个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议处理责任人2 人次，其中扣发考核性工资4 人次，扣款金额400 元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接

4、时显现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累计代班23 天，涉及柜面所文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y

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10、5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9有岗位。通过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案归档等方面共12 处问题。通过调看监控录像观察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了

11、操作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑作用。4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的履职能力。二、履行岗位职责积极参与全行经营管理一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动，自觉维护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党小组活动，组织并上好党课。其次积极参与四好”班子、四强&rdqu

12、o;党组织创建工作，制定四优”党员争创计划。三是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影响到全行经营目标任务完成的因素，向行长提出自己的看法和建议，为全行经营献计献策。四是积极参与全行业务营销。截止 10 月末，我行存款日均余额0000 万元、中间业务收入0000万元，比同期分别上升27%、39.2%，国际业务更是取得历文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5

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19、额达到了25 万美元，提前完成全年任务。五是积极投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工行网银的基础上，又开通了信用联社网上银行，为售粮农户办理了工行POS 机及联社的一卡通”，秋季收购全面实现非现金结算。三、加强队伍建设创建文明规范窗口今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创建行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为：一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查监督措施，形成严格的奖罚制度。创新出台 营业窗口文明服务规范考核办法，设立周服务之星”、月文明之星”、季规范之星”、业务精英奖&rdqu

20、o;等，对客户口碑好、业务技能强、服务质量高的员工进行特别奖励。【更多新锐精品文档】怎样做好秘书角色.小区内业主的调查问卷.关于佛山市XX 房地产有限公司.青川县中医院十一五、20XX 年.自贡市国民经济和社会发展.20XX 年小学数学人教版单元测.20XX年小学数学人教版单元测.怎么写好工作总结如何写好工.四年级数学下册复习资料(概念).第二届中国(广州)国际 3G 产业.企业答谢酒会的通用策划案.有关房地产行业的会计实务及.浙江省“十二五”规划总体思路.论文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9

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27、 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9电子商务下的供应链管理.在新任领导干部集体廉政谈话.公文主题词表.美国养老地产.1000 条公务员常考常识(绝对全).安全消防应急作业程序.PPT模板精品模板.20XX年入党志愿书填写范本.半月谈 20XX 年第 1-20 期国内外.销售类实习报告与实习日志.中金关于甲醇汽油的报告.新型战略产业.XXXX 公司培训管理办法.公司工资管理制度.健全和完善信访工作机制.贯彻全县信访维稳会议工作汇报.新锐制作必属精品文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文

28、档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W3T3C9Q9 ZW4Y2Y5D2M9文档编码:CZ5R7Y9A2D5 HU2W

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