2021年淮北矿业集团公司全面预算管理实施细则(试行).pdf

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1、淮北矿业集团公司全面预算管理实施细则（试行）第一章总则第一条为进一步强化集团公司全面预算管理工作，发挥全面预算对加强企业管理工作的提升作用，根据省国资委深入推进全面预算管理工作要求，结合淮北矿业集团公司全面预算管理办法(淮矿财 2011336 号)，特制定本实施细则。第二条结合集团公司管控模式及业务特点，实行以发展战略为基础、业务预算为起点、过程控制为重点和绩效考核为保障的全面预算管理体系。第三条全面预算实行层级管理，以产权管理级次为依据，一级管控一级，实现全面覆盖、全员参与、全程控制的管理目标。第四条本细则适用于集团公司所属子公司、分公司、经费单位、改制单位（以下统称“预算责任单位”）和机关

2、职能部门。第二章全面预算编制的内容及方法第五条全面预算按内容分为业务预算、资本预算、资金预算和财务预算（以下简称“专业预算”）。由预算管理办公室成员单位根据各产业板块的业务性质组织编制。(一)业务预算：包括生产预算、采购预算、销售预算、成本费用预算。(二)资本预算：包括固定资产投资预算、无形资产投资预算、长期股权投资预算、股票及债券投资预算和其他投资预算等。精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 1 页，共 10 页(三)资金预算：包括日常资金收支预算和筹资预算。(四)财务预算：包括预计资产负债表、预计损益表、预计现金流量表。第六条预算责任单位应根据本单位所在行业或业

3、务类型，结合本企业当前所处的发展阶段（创立期、发展期、成熟期、衰退期）采用固定预算、弹性预算、增量预算、零基预算、滚动预算及概率预算等方法编制专业预算。第三章全面预算的编制程序第七条全面预算按照“自下而上，自上而下，上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序编制。预算责任单位必须依据产权管理关系，逐级汇总（合并）编制上报。第八条全面预算编制的具体流程分为五个阶段。(一)上报阶段9 月上旬，启动下一年度全面预算编制工作。预算管理办公室成员单位制定下发下一年度专业预算通知等文件，要求预算责任单位编报专业预算。9 月下旬，预算责任单位按照通知要求，结合本单位所开展的产品等业务，对预算年度主要产品生产指标以

4、及经营指标进行测算，编制专业预算建议并上报预算管理办公室。(二)审核阶段10 月中旬，预算管理委员会组织有关人员对专业预算建议集中进行审查，并将审查过程提出的意见和建议反馈预算责任单位。10 月下旬，各预算责任单位按照审查提出的修改意见及建议，对专业预算建议重新整理、修改和完善后，提交预算管精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 2 页，共 10 页文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9

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11、4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10理办公室，由预算管理办公室成员单位按照业务归口原则编制专业预算草案。11 月下旬，预算管理办公室召开会议对专业预算草案进行讨论，形成一致意见后上报集团公司董事会或类似权力机构审批。(三)下达阶段12 月上旬，预算管理办公室成员对集团公司董事会或类似权力机构通过的专业预算进行分解，并分别制定 预算年度生产经营预算、预算年度经营管理及绩效考核办法、预算年度工资管理办法 和 预算年度煤炭销售内部结算管理办法等经济政策，下发各预算责任单位。(四)分解阶段12 月下旬，各预算责任单位对集团公

12、司下达的专业预算进行分解，并制定本单位预算年度经济政策，同时抄报集团公司备案。(五)报送阶段次年 1 月中旬，各预算责任单位根据集团公司预算年度全面预算编制通知要求，结合上一年度财务决算情况，编制本单位全面预算，履行有关程序后，上报预算管理办公室。次年 2 月上旬，预算管理办公室对各预算责任单位提交的全面预算进行审核后，汇总(合并)编制集团公司全面预算，提交董事会审议，审议通过后上报省国资委。第四章全面预算编制的责任分工第九条各预算责任单位要以发展战略为导向，在深入分析本单位产业发展态势和市场变化的基础上，结合年度各项生精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 3 页，

13、共 10 页文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV

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20、、选煤厂等单位初步编制专业预算，预算管理办公室成员单位按业务归口组织审核各专业预算后汇总编制。(1)业务预算生产预算原煤产量、掘进进尺等预算，各生产矿井初步编制，经营管理部负责组织审核、汇总、编制；入洗煤量、入洗煤回收率等预算，由有井口洗煤厂的生产矿井和中央选煤厂初步编制，经营管理部负责组织审核、汇总、编制。采购预算物资采购预算由物资分公司负责编制。销售预算商品煤销量、销售价格和商品煤收入等预算，运销分公司负责编制。成本费用预算主要编制原煤生产成本、选煤洗选加工成本以及原煤、洗煤期间费用等预算，生产矿(厂、子公司)初步编制。其中：精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第

21、 4 页，共 10 页文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档

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28、安全费用、资源成本由财务资产部、股份财务部负责组织审核、汇总、编制；f.地塌费由征迁环保处负责组织审核、汇总、编制；g.生产工程费由经营管理部负责组织审核、汇总、编制；h.财务费用由资金管理处负责组织审核、汇总、编制；i.管理费用、销售费用由财务资产部、股份财务部负责组织审核、汇总、编制。(2)资本预算固定资产投资预算，包括基建项目及专项资金项目，由建设发展部负责组织审核、汇总、编制；无形资产投资预算、长期股权投资预算、股票及债券投资预算和其他投资预算等，董事会秘书处负责组织审核、汇总、编制。(3)资金预算包括日常资金收支预算和筹资预算，财务资产部、股份财务部及资金管理处负责组织审核、汇总、编

29、制。(4)财务预算包括预计资产负债表、预计损益表、预计现金流量表，财务资产部、股份财务部、资金管理处负责组织审核、汇总、编精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 5 页，共 10 页文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7

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33、N7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档

34、编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C

35、8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10制。2、筹建单位包括安徽亳州信湖筹备处、祁南二井、孙疃二

36、井、府谷长城、投资公司、众和煤业等单位，各单位初步编制专业预算，建设发展部负责组织审核。3、经费单位包括机关财务科、救护队、计量中心、信息化处、职防院等单位，各单位初步编制专业预算，财务资产部、股份财务部负责组织审核。4、双龙公司比照煤炭产业专业预算编制及审核。(二)物流产业各物流贸易公司初步编制专业预算，董事会秘书处负责组织审核。(三)煤化、盐化等产业包括焦化产业、盐化产业、电力产业、铁路运输等，各单位初步编制专业预算，预算管理办公室成员单位分别对各专业预算组织审核。其中：(1)业务预算董事会秘书处、经营管理部、劳动工资部负责组织审核。(2)资金预算财务资产部、股份财务部及资金管理处负责组织

37、审核。(3)资本预算建设发展部、董事会秘书处负责组织审核。(4)财务预算精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 6 页，共 10 页文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8

38、 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9

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40、档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8

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43、0文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10财务资产部、股份财务部、资金管理处负责组织审核。二、支持产业(一)工程施工工程处、工程建设公司初步编制专业

44、预算，建设发展部负责组织审核。(二)房地产淮矿地产、金园房产初步编制专业预算，董事会秘书处负责组织审核。(三)民爆雷鸣科化初步编制专业预算，董事会秘书处负责组织审核。(四)其他包括中润公司、临涣投资、海孜投资及九一0 厂等单位，由各单位初步编制专业预算，董事会秘书处负责组织审核。三、其他产业包括绿源公司、技师学院、医疗集团、丰和农业、设计院等单位，由各单位初步编制专业预算，董事会秘书处负责组织审核。第五章全面预算的执行与控制第十一条预算方案一经批准下达，各预算责任单位必须将本单位年度预算细分为季度和月度预算，并将预算指标分解到内部各部门、各环节和各工作岗位，认真组织实施，严格执行。第十二条预算

45、管理办公室和预算责任单位应分别制定并落实全面预算执行分析例会制度，进一步强化预算执行过程精品w o r d 学习资料 可编辑资料-精心整理-欢迎下载-第 7 页，共 10 页文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3

46、D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J7L9M4X9 ZN7C8Q8R4U10文档编码:CV3D5W1W8C8 HH5J

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