材料科工作制度.doc

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1、目 录材料科科室管理结构2一、岗位分工制度3二、会议制度4三、工作督办制度9四、值班制度10五、考勤制度11六、规章文件管理制度11七、台帐资料管理制度12八、学习培训制度13九、环境建设制度14十、工作汇报制度14材料科科室工作内容17物资管理工作流程21物资采购供应流程22应急物资采购供应流程24废旧物资销售管理流程25材料请领流程26供应商考评工作流程27仓库管理工作流程28工具管理工作流程29工区料具出入库流程30旧轨料管理工作流程31旧轨料报废处置流程32修旧利废管理工作流程33材料科台帐、资料管理表单34一、岗位分工制度职 务职 责 分 工科长负责材料科全面工作，负责全段物资管理制

2、度的建立完善，主管全段物资供应、物资采购、物资监察、废旧物资管理、标准化材料科创建等工作工程师负责物资采购预算、物资计划和物资储备的编制上报；主管线上料的供应管理和应急重点物资储备，采购物资质量验收；负责路材路料管理，并组织回收；运搬工区日常管理，科室5S管理等工作。助理工程师主管油脂化工、燃料、工具备品、劳保用品及其他一般通用物资供应管理，负责防洪、抢险应急物资储备、物资计划的审核实施、物资采购验收、物资信息系统管理和维护、废旧物资管理、修旧利废、料库管理和科室内勤等工作。二、会议制度周工作会议周工作会议流程图1.时间安排：每周一下午14时（冬季）或14时30分（夏季）准时召开碰头会，遇特殊

3、情况另行安排。2.参加人员：科室全体人员。3.主持人：科长。4.会议内容：上周科室会布置工作落实情况；检查发现的问题和整改处理情况；传达上级文件、会议和领导指示精神；布置本周重点工作，安全风险排查、揭示。5.会议相关规定及要求每周一碰头会后，科室人员根据会议提出的要求，按分工和分管要求进行落实。会议必须指定专人负责，认真做好会议记录。科室人员因故不能参加会议时，应事先向科长请假，同意后方可缺席或离开，科长因故不能按时参加时，应指定其他人员主持。月度工作会议月度工作会议流程图1.时间安排：每月25日左右召开科室月度工作会议，遇特殊情况另行安排。2.参加人员：科室全体人员。3.主持人：科长。4.会

4、议内容：组织学习相关文电精神、政治理论和业务知识；科员汇报月度（季度）本职工作完成情况和科长交办重点工作完成情况，总结分析存在的问题，提出整改措施和工作计划及本月考核情况；科长总结科室月度（季度）工作完成情况，分析存在的问题及整改处理情况；安排布置下月度（季度）重点工作和主要安全风险、卡控措施。5.会议相关规定及要求每月（季）工作会后，科室人员根据会议提出的要求，按分工和分管要求进行落实。会议必须指定专人负责，认真做好会议记录。参会人员会前应作好发言准备，其主要内容包括：上月度布置重点工作完成情况，存在的主要问题及整改措施，下一步工作计划安排；因故不能参加会议时，应事先向科长请假，同意后方可缺

5、席或离开，科长因故不能按时参加时，应指定其他人员主持。月度考核会议月度考核会议流程图1.每月5日前，组织召开科室月度考核会议。会议由科长主持。2.会议的主要内容是：按照遂宁工务段干部下现场检查和包保量化制度和遂宁工务段干部安全生产责任制考核办法由科员自评、科长讲评，形成科室人员月度考核得分，纳入当月安全效益考核；按照遂宁工务段安全奖惩办法对当月发生违章违纪行为进行分析、考核。3.参会人员会前应作好发言准备，其主要内容包括：本月检查发现问题、考核情况、考核依据。4.由负责内勤人员做好记录，及时下发科室考核通报。三、工作督办制度 工作督办流程图每周、月科长根据段重点督办工作事项，结合科室工作实际，

6、明确各岗位需重点完成的工作，形成科室督办工作，使工作督办及各项工作得到有效落实。1.要求科室全体人员认真撰写并填报工作写实，并将执行报告制度的情况纳入年终评先考核内容。2.深入现场检查、指导和跟班作业，结合月度、季度和日常检查，了解安全生产过程、设备状态，对检查发现的问题落实整改措施，形成闭环管理。3.材料科每年对管内物资设备全面检查一遍，每人每月下现场不少于 。四、值班制度严格按段办公室制订的值班表及排班次序进行夜间、休息日、节假日值班，不得擅自调班脱岗。若因故不能值班时，必须向科长提前请假，经科长同意后方可调班或安排其他人员顶班。汛期凡接到管内灾害性天气或中到大雨的气象预报时，材料主管必须

7、有1人在科室留守值班,随时保持高度警戒状态。科室实行周值班制度。即每周一8：00时至次周一8：00为一个值班周期。值班人员负责科室日常事务处理。在节假日（除双休日外）及遇有恶劣天气时,根据段安排及科室实际安排相关人员轮流值班。值班人员严禁饮酒，必须按时到岗到位签到，严禁迟到和脱岗，不得擅自离开岗位，随时保持与段调度的通讯联系。值班期间外出检查，必须经值班段领导同意，并随时保证通讯联络畅通。值班时要掌握火车时刻，轨道车、汽车动向，动用汽车和值班车辆时必须经值班段领导同意，不得擅自指派汽车外出。遇到突发事件时，要按抢险预案程序及时进行处理。坚持值班汇报请示制度，遇有重大问题时，必须及时向科长和段领

8、导领导请示、汇报。五、考勤制度1.考勤周期：上月21日至本月20日。2.考勤制度：严格遵守上下班作息时间，不得无故迟到、早退和旷工，不得在上班期间打牌、上网玩游戏和聊天、串岗。出差、外出办事等需事前得到科长批准，并严格填写考勤。任何类别的假期都必须按段相关规定办理，并需科长事前批准，并严格填写考勤。如有紧急情况，不能事先请假，应在1小时以内电话请示科长，否则按旷工处理。六、规章文件管理制度文件管理内容路局公文资料；段办公网签收公文；科室上报下发的各种文电、资料、通报；各单位来函来电；文件收发由专人归口管理，并建立台帐。收文管理1.办公网上文电或纸质文电，由科长根据文电内容和性质阅签后，批转到相

9、关岗位阅办；各岗位要及时阅办文电，为避免文电积压误事，应每天阅办；重要文电或急件应立即办理。文电收发人员必须做好提醒、督办。2.收到的文电应及时传达，办理结束后应按段规定逐文归档存放，并注明顺序编号、发文单位、字号、文电标题等。发文管理1.科室上报、下发文电由经办人拟稿，科长审核，经段领导签发后按段发文管理规定办理。2.内部网络通知公告由由经办人拟稿，科长审核，经段领导签发后，科室统一登记编序后上网。未经科长和主管领导许可，不得上报或下发任何通知。七、台帐资料管理制度1.各岗位应按职责建立台帐资料表单，对应建立相关台帐。科室台帐实行定人分工负责、专职集中管理，列出各类资料和管理台帐设置清单，明

10、确每一项具体内容和标准，进行分类管理和存放。所有台帐资料均应齐全完备，并建立相应的电子文档。2.所有档案资料和台帐均属单位公有财产，任何人不得侵占和损毁。科室人员根据各自分工按台帐管理要求做好台帐资料的管理，再交专人督促管理。3.所有台帐资料统一存放在文件柜，实行定位管理，要求目录清楚、明确。4.各岗位应在每年年初对上年度的台帐资料进行分类、管理，并装订归档。八、学习培训制度科长负责制定学习培训计划安排、学习内容及组织工作。科室人员均应按要求参加学习，并负责督导各车间班组和料库相关人员的业务学习，做好日常学习的管理工作。1.按段的培训计划及时送培，送培人员脱产培训结束后，科长应组织参培人员在本

11、科室宣讲，进行再培训，达到相互学习交流的目的。2.科室每月组织不少于1次集体学习，不定期组织科室成员相互交流、研讨，不断提高安全生产管理水平。3.学习形式采取每周、每月集中学习，个人自学相结合的方法，学习要有记录、有考勤，个人学习笔记和学习体会留存备查。4.发掘和培养科室业务骨干，并通过其带动全科室人员的学习培训。5.学习应保证学习的次数和质量，做到学习有计划、有安排、有记录。6.科室人员必须参加段每周一11时组织的集中学习培训，不得无故缺席。7.学习应坚持打考勤制度，并纳入经济考核。九、环境建设制度1.办公室所有物品按照定置图规定实行定置管理，严禁乱堆乱放，临时性存放物品必须摆放整齐并在1周

12、内处理完毕。2.办公桌、文件柜、资料盒、储物箱物品要分类存放并张贴物品标识，显示存放资料内容，共用物品明确管理责任人，私人物品单独存放。3.设置科室综合管理看板和岗位职责看板，在办公室揭挂。4.科室需公示的文电必须张贴在科室综合管理看板中，每周一更新看板中相关内容。5.科室人员长时间外出前应关闭电脑等办公设备，对办公桌上资料、办公用品进行整理、归位。6.科室成员每天早晨8时前对各自办公区域进行清扫整理，卫生责任区按分工进行清扫，做到环境整治、无不需要物品。7.每日清扫完成后，由科长对办公室、责任区环境进行检查，在段5S看板上进行自检确认。十、工作汇报制度实行周、月、季、半年、年度工作总结分析制

13、度，总结工作目标完成情况，分析存在问题，制定整改措施，明确下一阶段工作计划。总结1.分管人员要按月总结分析预算进度、计划上报、采购金额、储备库存、生产消耗情况。2.分管人员要按月统计分析配送情况、劳务用工情况。3.分管人员要按月统计分析分管成本科目支出情况。汇报1.科室人员向科长报告的主要内容：每日工作写实汇报；每周科室会报告工作任务的进展情况；本阶段重点工作进展情况；上级领导和上级部门交办的重点工作进展情况；阶段工作规划、设想；月末、季末重点工作汇报等。2.科室向段报告的主要内容：每月采购预算执行情况；每月物资消耗情况；每月材料库存相关数据；每月路材路料管理情况；每月修旧利废开展情况；段安排

14、重点工作完成情况等。3.科室向路局相关部门报告的主要内容：“标准化材料科”评比资料；采购预算执行和物资储备情况；物资采购计划、物资报表上报等。材料科科室工作内容周期序号工 作 项 目完成时间有 关 要 求台帐名称责任岗位每周1科室工作会议每周一下午召开科室周例会，科员简要汇报上周工作，发现问题及城协调解决的重点问题，提出本周重点工作安排。由科长传达段交班会议精神，根据段领导布置的重点工作并结合科室实际，对本周工作进行系统安排，分工落实到科室相关人员。科室管理-综合管理台帐科长2科室周工作小结材料每周日12时前收集整理一周科室工作，汇总整理科室一周所做的主要工作以及下周重点工作安排，对涉及本科室

15、的周工作督办事项进行反馈，形成科室周工作小结及周工作督办反馈资料。科室管理-综合管理台帐助理工程师3材料采购供应每周五前科员收集汇总各主管材料采购周计划并上报科长，保证材料采购供应的可控性。材料计划管理全体人员4路料添乘检查每周五前科员反馈添乘检查情况，编制添乘检查通知，并督促整改。考核管理-添乘资料工程师每月1材料科月度工作计划每月20日前下达材料科月度工作计划科室管理-科室制度科长2材料计划申报每月20日、25日每月20日前收集各部门、车间次月材料用料计划，25日前上报物资处本月材料计划材料计划管理科长3安全分析例会准备每月27日前整理安全分析例会资料考核管理-总结分析汇报科长4月度考核会

16、每月5日前科室集中召开月度考核会，科员进行月度工作总结，科长考评科室管理-综合管理台帐助理工程师5“三防”工作每月20日每月20日前进行库房防火、防盗、防爆炸检查防洪与三防管理助理工程师6月度验收每月22日-28日根据月度验收重点工作要求，安排人员参加段月度综合验收考核管理-验收考核全体人员7问题库每月27日每月根据检查发现问题更新问题库专项活动-问题库工程师8台帐资料管理（含电子台帐）每月5日每月进行清理维护各类台帐全体人员9材料月度分析、报表每月25日对全段物资消耗情况进行分析，上报各种物资报表统计报表与计划工程师10完成量化任务每月末完成跟班及检查量化任务考核管理-总结分析汇报全体人员每

17、季1季度1材料科1季度工作计划1月下达材料科1季度工作计划科室管理-科室制度科长2配合春运工作1月-2月根据路局、段春运工作要求，保证春运物资供应及时专项活动-专项活动资料工程师3配合审计工作1月-3月配合做好年报审计和经营业绩审计工作专项活动-专项活动资料全体人员4防断工作1月-3月做好寒冷季节路料应急抢险工作专项活动-专项活动资料工程师5库存盘点3月底进行库存物资季末盘点工作统计报表与计划-储备管理助理工程师2季度1材料科2季度工作计划4月下达材料科2季度工作计划科室管理-科室制度科长2防洪工作4月-10月做好汛期防洪物资储备及应急抢险工作防洪与三防管理助理工程师3专项整治材料供应4月-6

18、月做好专项整治活动材料供应管理专项活动-专项活动资料工程师4标准化科室验收6月底配合物资处半年度检查标准化文件科长5库存盘点6月底进行库存物资季末盘点工作统计报表与计划-储备管理助理工程师3季度1材料科3季度工作计划7月下达材料科3季度工作计划科室管理-科室制度科长2防胀工作6月-9月做好高温季节防胀物资准备及应急抢险工作专项活动-专项活动资料工程师3防洪工作4月-10月做好汛期防洪物资储备及应急抢险工作防洪与三防管理助理工程师4库存盘点9月底进行库存物资季末盘点工作统计报表与计划-储备管理助理工程师4季度1材料科4季度工作计划10月下达材料科4季度工作计划科室管理-科室制度科长2防断工作10

19、月-12月做好寒冷季节防断物资准备及应急抢险工作专项活动-专项活动资料工程师3标准化科室验收12月底配合物资处年度检查标准化文件科长4库存盘点12月底进行库存物资年末盘点工作统计报表与计划-储备管理助理工程师每年1材料科年度计划1月下达材料科年度工作计划科室管理-科室制度科长2物资盘点1月每年1月进行库存物资盘点工作统计报表与计划-储备管理助理工程师3采购预算1月做好年度采购预算统计报表与计划-预算管理工程师4练功比武5-6月每年运搬工区、库房进行一次练功比武标准化文件工程师5消防演练4-5月组织科室全体人员开展三防演练，提高意识及应急能力防洪与三防管理助理工程师6废旧料报废及上缴全年根据路局

20、招标结果，有序上缴废旧料废旧料管理工程师7半年及年度科室工作总结材料年中、年底对科室半年或全年主要工作进行全面总结，分析存在的主要问题，提出下一步工作设想考核管理科长8科室干部半年及年度述职工作年中、年底按照述职述廉工作要求，组织科室全体人员对半年或年度个人主要工作以及廉政建设情况进行全面总结，查找自身存在的不足，提出改进措施，按规定程序进行述职。考核管理科长物资管理工作流程物资采购供应流程应急物资采购供应流程 废旧物资销售管理流程材料请领流程 供应商考评工作流程仓库管理工作流程 工具管理工作流程工区料具出入库流程 旧轨料管理工作流程旧轨料报废处置流程修旧利废管理工作流程材料科台帐、资料管理表

21、单分类资料盒名称台帐、资料夹名称具体内容综合管理1-1文件管理上级文件路局、段文件，通知通报1-2科室管理科室制度科室管理制度、标准综合管理台帐科室会议工作记录1-3考核制度科室考核管理制度办法1-4考核管理科室考核科室考核表及分析验收考核月底验收考核通知通报添乘资料添乘检查通知通报总结分析汇报交班会、安委会汇报资料安全2-1安全风险控制风险排查、研判安全风险控制点2-2防洪与三防管理防洪台帐防洪文件及工作资料三防管理防火、防盗及防爆炸文件、工作资料2-3专项活动专项活动资料收集各类专项活动资料，包括局、段文件、科室细化措施、活动过程记录、专项问题库、阶段小结与活动总结资料问题库主要登记专项活

22、动中检查发现的问题2-4质量管理材料质量问题反馈资料物资管理3-1统计报表与计划统计报表及分析年、季、月报及分析采购预算全年物资成本采购预算及路局下达计划储备管理储备资金、库存计划分析，库存盘点资料资金下库资料资金下库表3-2材料计划与采购管理材料计划日常材料购置（计划）申请单据、季度材料提报计划材料采购材料采购资料重伤及应急轨料重伤及应急轨料配送资料3-3废旧料管理再用钢轨台帐全段各轨料场、料库存放再用钢轨地点和数量报废钢轨台帐全段各轨料场、料库存放报废钢轨地点和数量废旧轨料调拨、上缴资料局工务处、物资处调拨及招标竞卖资料及相关凭证3-4物资信息系统物资信息系统培训学习、系统维护等资料标准化4-1标准化管理路局、段标准化科室相关文件、资料；科室料库5S标准化管理制度规定4-2标准化工作技术标准技术标准资料工作标准工作标准资料管理标准管理标准资料