工艺纪律检查记录表.doc

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1、冲压工艺纪律检查记录表 检查时间 ：检查人：序号考核项目分值被检查者得分备注1产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场22操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容33原始记录:51. 记录填写不符合规定要求,漏项2. 记录数据不真实3. 字迹不清楚正确4. 记录保存不完好5. 无模具使用记录4是否严格按照设备维护保养规定进行设备的保养维护工作并如实填写记录35是否严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录36模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具清理不彻底，润滑不良，

2、末件丢失。27野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤58在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报39模具出现严重磨损、定位不准、工件误差，带病运转，不及时上报310工位器具未定置摆放，产品件摆放超出，地面有产品件等不良情况211板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序312不认真执行首件、末件检验，未按有关程序交检。213首件/末件放置是否合适并有标识214检验员对首件质量判定不及时有错检/错判/误判的情况315每批生产工序结束后操作者是否主动交检验员检查产品件 316巡检员对转序件进行确认

3、合格后是否在产品追溯记录卡上加盖自己的检验章，217压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物等情况发生518检验过程中的抽检比例，检验方法是否符合要求519生产过程发现质量异常应是否立即处理，并填写产品异常通知单，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。320责任部门对产品异常通知单是否及时落实措施进行整改并如实记录。521问题是否得到有效的解决并做好纠正预防工作，没有重复发生。522巡检员是否按要求交接工作323上岗、换岗未经过工艺培训认可324次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题525废次品存放无标识、未隔离。326入库是否按要求进行检验并加盖检验标识227成品检验的抽检比例，检验方法、检

4、验项目是否符合要求528顾客投诉问题是否得到足够重视并及时落实措施进行整改，直到有效的解决并做好纠正预防工作，没有重复发生。10工艺考核通知单工作提示 罚款 通报批评 黄牌警告 （在选择项中打）责任部门发现问题：考核结果： 考核部门： 部门负责人： 年 月 日纠正措施计划表序号存在问题及不良影响原因分析纠正措施改进目标实施责任人计划完成日期1.23验证记录表序号验证结论验收人（日期）注：此表由责任部门填写完后于2日内反馈工艺技术科，此表一式二份，责任部门和工艺技术科各一份。特殊过程确认准则1目的是特殊过程的人机料法环等因素得到有效控制，以确保特殊过程能力符合规定的要求。2范围本标准规定了特殊过

5、程确认的准则和方法、3、术语 本标准采用GB/T19000-ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。4职责4.1分管副总经理负责特殊过程确认准则的批准负责主持特殊过程的确认。4.2生产技术部 负责编制特殊过程确认准则、负责编制特殊过程确认准则和方法、负责特殊过程的监视和测量装置的配置和管理、负责特殊过程所使用的设备的管理与能力鉴定。4.4生产车间负责按规定对特殊过程进行监视和控制5工作程序5.1特殊过程确认策划本标准的实施，其过程的识别及特殊过程确认的程序和过程的相互关系，详见附录确认程序图5.2确定特殊过程的原则符合下列情况之一的生产过程，为特殊过程当过程形成的产品特

6、性不能通过过程结束时的监视和测量来验证，或产品的缺陷肯能在后续的工序乃至产品使用后才显露出来、可以通过监视和测量方法来验证产品是否满足要求，但验证成本过高、可以进行验证，但验证会破坏产品。5.3特殊过程的确定根据以上确定原则，我公司特殊过程确定为 5.4特殊过程的确定5.4.1确定时间特殊过程确认，原则上 一次，当特殊过程出现下列情况时，可临时增加频次进行再确认；当质量出现不稳定或较大波动或出现重大质量事故时；当对过程的各项要素有重大改进和调整时；当采用新技术、新工艺、新材料时。5.4.2确认的内容对准则和方法的认可；对操作人员的资格地鉴定；对设备能力的鉴定；对原辅材料的认可对工艺过程的评审对质量检验能力的评审对质量信息的反馈和处理情况的评审确认的方法见附录特殊过程确认内容和方法一览表5.5确认的方式与记录以上对特殊过程的确认可在生产现场，采用会议的形式进行，形成会议记录，确认结果填写特殊过程确认表6检查与考核生产技术部负责对本标准的执行情况，按质量管理监督与考核办法的规定进行检查与考核。由此引发的措施，可按改进控制程序的有关规定执行。7、引用文件8、记录9、附录注：资料确认-包括工艺文件、质量记录现场确认包括生产现场和库房现场