铁十七局宁杭铁路客运专线工程指挥部信用评价评价实施细则.doc

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1、信用评价实施细则第一章 总 则第一条 为认真贯彻落实铁道部铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法，全面加强和提高项目管理水平及自控能力，保证集团公司宁杭铁路客运专线工程质量和施工安全，确保本工程项目在宁杭铁路有限责任公司组织进行的铁路建设工程施工企业信用评价中取得良好成绩，完成集团公司下达的责任目标，以本项目的优异成绩确保集团公司每次信用评价在A级企业就位，根据铁道部铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法（铁建设200940号）、集团公司关于认真贯彻落实铁道部的通知（公司安质200978号）有关要求等，特制定本实施细则。第二条 本细则作为局指挥部领导层、各部室、各项目经理部在宁杭公司组织进行的信用

2、评价中的行动准则，全体人员必须坚决贯彻执行。第三条 局指挥部各项目经理部有关责任单位和人员要按照细则规定的要求和内容，看重责任、不辱使命，狠抓落实。第二章 信用评价的组织第四条 局指挥部成立信用评价领导小组，负责组织管段内信用评价指导和管理工作。领导小组成员及职责如下：组 长：卢 朋副组长：徐春光 洪应和 王向东 毕永清 单联香 辛文军 孙爱义 谢少平成 员：刘尚洋 杨震 李 炜 李建伟 郝 猛 朱忠东 王晓英 于旭林 赵金华 沈江华 任长辉 王雷 苗永平 赵刚 王栋领导小组办公室设在安全质量部，负责办公室日常工作。主要职责：1、全面负责管段内信用评价的指导和管理工作。2、负责与集团公司相关部

3、门沟通，了解相关政策。3、负责与宁杭公司及监理项目部的沟通，充分掌握信息。4、负责局指挥部各部门之间的协调，督促相关部门完成对应检查内容的完善。5、对施工现场安全质量管理进行监控，提出意见。6、对检查前的各项准备工作落实情况进行核查。第五条 局指挥部、项目经理部要组织全体人员认真学习铁道部铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法中检查扣分标准和宁杭公司制定的实施细则（根据铁道部铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法第9条、第10条、第11条规定，建设单位应制定现场工程质量检查实施细则、现场管理检查实施细则，统称为实施细则）及施工规范、验标，弄懂弄通检查项目、内容及相应检查方法和扣分标准，并进行细化，

4、分工落实到有关工序和具体责任人，做到目标明确，重点突出，措施到位。 第三章 信用评价的内容、评分和考核标准第六条 信用评价的内容包括现场检查和不良行为两大部分。第七条 信用评价现场检查分为现场工程质量检查和现场管理检查。第八条 信用评价现场工程质量检查的主要内容为原材料设备构配件的检验与储存、混凝土现场施工质量的控制、路基施工质量控制、桥涵施工质量控制、隧道施工质量控制、四电施工质量控制、房建站场施工质量控制和建设单位补充的质量检查项目。第九条 信用评价现场管理检查的主要内容为合同管理（人员设备履约、工程进度、架子队管理等）、质量管理（质量保证体系、技术交底、变更设计、问题整改闭合、内业资料等

5、）、安全管理（安全保证体系、风险工点专项施工方案及措施落实情况、大型设备验收情况、安全生产费使用情况）、现场文明工地建设（工地布置、场地硬化、治污措施、施工降噪等）和建设单位补充的质量管理检查项目。第十条 信用评价施工不良行为认定为工程施工安全事故、工程质量事故、铁路交通事故和严重违法违规行为（合同欺诈、转包或违法分包、私设小金库、打架斗殴、碰坏文物、严重污染或破坏环境、违反廉政协议、偷工减料）等其他为一般不良行为。第十一条 信用评价基本分为300分，其中现场工程质量检查150分，现场管理检查60分，施工不良行为90分。第十二条 信用评价每半年为一个评价期，评价期每2个月不少于1次，每个评价期

6、检查不少于3次（根据铁道部铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法第12条规定）。第十三条 重视铁道部及国家有关部委组织的各项检查，根据规定：铁道部有关部门对建设项目组织的各类专项检查、执法监察等活动，或接到国家有关部委对建设项目进行各类稽查、审计等活动反映的问题后，将以书面形式通知建设单位。属于不良行为的，建设单位将对施工企业按不良行为相关规定处理。第十四条 重视质监站的检查，质监站在监督检查、质量安全事故调查处理、举报调查核实时发现的问题，将以书面形式通知建设单位。属于现场检查方面的问题，建设单位将按实施细则（根据铁道部铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法第9条、第10条、第11条规定，建设单

7、位应制定现场工程质量检查实施细则、现场管理检查实施细则，统称为实施细则）对施工企业进行扣分；属于不良行为的，建设单位将按不良行为相关规定对企业进行处理。第十五条 信用评价分A、B、C三个等级, 全路最终排名前6名的施工企业信用评价等级为A级；后3名的施工企业（不含因重大不良行为直接定为C级的）信用评价等级为C级；其他名次的施工企业信用评价等级为B级。信用评价为A级的施工企业，自评价结果公布之日起6个月内，参加投标时有3次加分机会，具体加分按铁道部相关规定办理。对连续3次信用评价均为第1名的施工企业，在第3次评价结果公布之日起6个月内，增加1次加分机会。第四章 信用评价中的责任与分工第十六条 信

8、用评价中，领导小组组长负责全面的组织指挥与管理工作，对信用评价成绩负总责。领导小组副组长及其他成员按照责任分工，各负其责。各部门、各项目经理部要将有关责任层层分解至有关人员，并做好贯彻落实工作。第十七条 局指挥部人员责任分工见附表局指挥部现场工程质量监控职责分工表、局指挥部现场管理监控职责分工表和局指挥部不良行为监控职责分工表。各项目经理部根据检查项目制定详细的责任分工。第十八条 领导小组要认真研究宁杭公司信用评价办法及其相关规定，对照评价办法和规定抓好与评价内容相对应的日常具体工作，协调处理过程管理和组织实施中存在的问题，对与信用评价成绩相关的有关检查要认真对待；每次的信用评价检查前，组织制

9、定迎接考核评价的具体方案，指导督促责任单位按照职责分工落实责任目标，负责做好与宁杭公司、监理项目部、设计及有关人员的沟通联系工作。第十九条 各项目经理部要针对施工实际，以履约和保证质量为目标，加强技术人员和机械设备的配置与管理工作，严格按照规定组织施工生产，满足工程实体质量要求。第二十条 每次检查之前，各项目部要提前安排部署，对拟被检的工点全面准备，分内外业做好具体落实工作，在抓好现场安全、质量、环保水保及文明施工等方面规范管理的同时，对质保体系，资源配备及相应工点技术交底、工程日志、检验批、隐藏工程检查以及相关测试等内业资料全面检查，做到准备齐全、充分，实现内外业同步和一致。第二十一条 领导

10、小组按月组织进行内部信用对照自检，通报自检结果，制定整改措施，验证整改结果。第五章 附则第二十二条 根据信用评价成绩及责任分工完成情况，经领导小组研究后实施奖罚。第二十三条 本实施细则未尽事宜，参照集团公司有关规定执行。最终解释权属领导小组办公室。第二十四条 本实施细则自发布之日起实施。附：表一：局指挥部现场工程质量监控职责分工表表二：局指挥部现场管理监控职责分工表表三：局程指挥部不良行为监控职责分工表表一 局指挥部现场工程质量监控职责分工表检查内容扣分标准责任要求责任人指挥部责任领导项目经理部责任领导原材料设备构配件检验厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分 使用未经检验或检验不合

11、格材料，每批次扣3分检验频次不足，扣2分检验指标不全，扣2分选用优质厂家，要求厂家提供质量证明材料；按照频率进行检验。于旭林沈江华辛文军洪应和王向东毕永清存储未按规定存放，每处扣1分无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣1分督促现场按照规定要求实施，并检查。于旭林郝猛孙爱义王向东毕永清其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分郝猛洪应和王向东毕永清混凝土拌合方式不符合设计要求，每次扣2分按照要求进行拌合，保证拌合质量，随时检查。沈江华辛文军王向东毕永清材料计量未计量，每批次扣2分随时检查原材料计量，保证计量准确。沈江华郝猛辛文军

12、洪应和王向东毕永清配合比未做配合比设计或未签认的，扣2分拌制前未做施工配合比，每批次扣1分配合比必须经监理工程师签认，随时检查。沈江华辛文军王向东毕永清钢筋工程 规格、数量不符合设计要求，每处扣3分连接方式不符合设计要求，每处扣2分随时检查钢筋施工质量。郝猛于旭林洪应和王向东毕永清过程控制未按要求做同条件养护试件和试验，每次扣2分试验指标不合格，每批次扣2分试验指标缺项，每批次扣2分未按要求进行养护，每处扣1分督促落实。沈江华郝猛辛文军洪应和王向东毕永清实体质量强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣5分存在超标裂缝，每处扣2分保护层厚度不满足要求，每处扣1分督促落实。郝猛洪应和王向东毕永清

13、其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分督促落实。郝猛洪应和王向东毕永清路基路基填筑填料类别不符合要求的，每批次扣5分填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，扣2分未按要求做工艺试验或未按试验参数施工，扣2分压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2分督促落实。李建伟郝猛沈江华洪应和辛文军王向东毕永清挡护工程厚度、高度不合格，每处扣2分督促落实。郝猛洪应和王向东、毕永清其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分督促落实。郝猛洪应和王向东毕永清桥涵基础地质条件未按程序确认，每处扣2分桩基经第

14、三方检测，每发现1根类桩基扣2分、1根类桩扣3分督促落实。李建伟郝猛洪应和王向东毕永清梁部张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣2分督促落实。李建伟郝猛洪应和王向东毕永清其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分督促落实。郝猛洪应和王向东毕永清隧道地质超前预报未按设计要求开展地质超前预报，手段缺少的扣3分频次不足的扣2分督促落实。郝猛辛文军王向东毕永清支护钢架间距不满足要求，每处扣2分督促落实。郝猛洪应和王向东、毕永清仰拱未及时施作，距掌子面距离级围岩超过90m，级围岩超过50m，级及以上超过40m或设计要求，每处扣3分督促落实。郝猛李建伟洪

15、应和徐春光王向东毕永清变形量测量测断面距离设置不符合要求，扣3分量测点设置不符合要求，每点扣1分量测项目和频次不符合要求，扣2分督促落实。李建伟郝猛辛文军王向东毕永清防水防水板搭接、焊接不符合要求或破损，每处扣2分渗漏水，每处扣3分督促落实。郝猛洪应和王向东毕永清衬砌厚度不足、脱空，每处扣2分二次衬砌未及时施作，距掌子面距离：、级围岩超过200m，级围岩超过120m，级及以上围岩超过90m或设计要求，每处扣3分督促落实。李建伟郝猛洪应和徐春光王向东毕永清其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分督促落实。郝猛洪应和王向东毕永清轨道道砟使用无

16、生产许可资格厂家生产的道砟，扣5分道砟材质检验指标不合格，每处扣3分粒径级配、颗粒形状、清洁度指标不合格，每处扣2分无砟轨道施工前未通过沉降评估，每处扣3分测量精度不满足设计或验标要求，每处扣5分铺设精度不满足要求，每处扣2分督促落实。李建伟郝猛辛文军洪应和王向东毕永清无缝线路道岔钢轨焊接生产前未通过型式检验，扣5分钢轨焊头未经探伤检验，每个扣2分铺设安装精度不满足要求，每处扣2分郝猛洪应和王向东毕永清其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分督促落实。郝猛洪应和王向东毕永清四电柱、杆、塔、架、缆、线、配件未进行现场核对测试，每项次扣2分埋

17、深、防护的安全距离和限界不够，每处各扣2分未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用的，每项各扣2分四电设备未按要求接地，每处扣2分未按要求对设备进行测试和试验，每台扣2分埋设安装设备，造成其他工程质量受影响，达不到设计或标准要求，每处扣2分其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分房建站场基础无验槽记录，每工点扣2分基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的，每处扣3分督促落实。李建伟郝猛洪应和杨震房屋防、给排水每处渗漏扣2分督促落实。郝猛洪应和杨震其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分

18、督促落实。郝猛洪应和杨震其他（建设单位补充扣分项目）违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反其他一般规定和主控项目要求，每项扣1分督促落实。郝猛洪应和王向东毕永清杨震表二 局指挥部现场管理监控职责分工表检查内容扣分上限责任单位指挥部责任领导项目经理部责任领导合同管理人员设备履约情况15分计划合同部安全质量部孙爱义洪应和王向东、毕永清、杨震、李炜工程进度工程管理部计划合同部徐春光孙爱义王向东、毕永清、杨震、李炜劳务管理及其他工程管理部计划合同部物资设备部徐春光孙爱义王向东、毕永清、杨震、李炜质量管理质量保证体系（机构、人员、制度和责任落实）7分安全质量部洪应和王向东、毕永清、杨震、李炜

19、技术交底、变更设计等技术管理工程管理部辛文军王向东、毕永清、杨震、李炜问题闭合管理情况安全质量部洪应和王向东、毕永清、杨震、李炜内业资料工程管理部安全质量部辛文军洪应和王向东、毕永清、杨震、李炜安全管理安全保证体系（机构、人员、制度和责任落实）8分安全质量部洪应和王向东、毕永清、杨震、李炜风险工点专项施工方案及措施落实情况工程管理部安全质量部辛文军洪应和王向东、毕永清、杨震、李炜大型起重、吊运、机械检验验收情况物资设备部安全质量部洪应和王向东、毕永清、杨震、李炜安全生产费使用情况安全质量部财务会计部洪应和孙爱义王向东、毕永清、杨震、李炜文明工地工地布置20分安全质量部洪应和王向东、毕永清、杨震

20、、李炜场地硬化工程管理部徐春光王向东、毕永清、杨震、李炜治污措施工程管理部徐春光王向东、毕永清、杨震、李炜施工降噪工程管理部徐春光王向东、毕永清、杨震、李炜其他（建设单位补充）10分表三 局指挥部不良行为监控职责分工表编号不良行为企业公布期限及扣分监控责任部门c01合同欺诈1年10分计划合同部c02转包或违法分包工程1年10分计划合同部c03私设小金库等严重违背财经纪律1年10分财务会计部c04打架斗殴等造成重大不良影响6月10分公安指挥中心c05破坏文物1年10分工程管理部c06严重污染或破坏环境1年10分工程管理部c07违反廉政协议构成违法违纪行为1年15分综合部c08偷工减料6月10分工

21、程管理部安全质量部c09发生工程施工安全事故（隐瞒不报的加重一级处理）特别重大3年直接定为C级安全质量部重大2年直接定为C级较大7-9人，1年，25分5-6人，1年，20分3-4人，1年，15分一般6月，10分c10发生工程质量事故（发生死人事故结合c09条，从严处理。隐瞒不报的按事故等级加重一级处理）责任类型全部主要重要次要安全质量部特别重大3年直接定为C级1年25分重大2年直接定为C级6月20分大1年20分6月15分6月10分3月8分一般6月10分3月8分2月5分1月2分C11发生铁路交通事故（隐瞒不报的加重一级处理）特别重大3年直接定为C级安全质量部重大2年直接定为C级较大1年20分一般A类B类C类D类6月10分3月8分2月5分1月2分说明：表中所列项目和企业公布期限及扣分均为铁道部统一规定。