有机内部检查.doc

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1、|有机内检记录|内部检查计划检查目的： 评价我公司有机毛尖茶的种植、加工的管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。检查范围：有机毛尖茶茶叶 A 的种植、加工和服务。检查依据：（1）GB/T19630.1-42011 有机产品（2）编制的有机管理手册、有机操作规程（3）种植、食品行业适用的法律法规（4）新版有机产品认证实施规则时间策划 开展活动 有关人员2013.4 月上旬 准备检查资料 有机管理小组2013.4 月 25 日 实施检查、编制检查报告有机管理小组2013.4 月下旬 整改不符合 相关岗位2015.4 月底 验证不合格整改效果 有机管理组长备注：内检员： 内检组长： 编制：

2、批准： 日期：2013.4.2|内部检查实施计划日期 时间 部门/场所 要素/条款 检查员2013.4.25 8:008:308:309:309:3011:0011:0012:0013:0015:0015:0016:008:3012:0013:0016:0016:0017:00全体成员管理层销售部办公室生产部种植基地巡视加工厂巡视加工厂全体成员首次会议经营资质、法律法规识别与遵守顾客申投诉情况产品市场调查GB/T19630.3 中 48，证书和标识使用GB/T19630.4 中 4.14.7GB/T19630.1 中4、5，11.1、11.2、11.3，GB/T19630.4 中 4.2.6基

3、地巡视工厂巡视检查、库房检查GB/T19630.2 中 4.1、4.2评审情况通报、末次会议|检查表（GB/T19630.1）检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期： 标准条款检查内容 检查结果 评价4.1生产单元范围生产单元的的边界是否清晰。土地的所有权和经营权是否明确。何时实施有机管理体系4.2 转换期 有无转换期。转换期多久？起止日期。4.3 基因工程生物/转基因生物有机生产体系中有无转基因物质。同时存在非有机生产的常规生产单元内有无引入转基因物质。4.4 辐照 有无采取辐照处理。4.5 投入品 使用的投入品有哪些。有无使用化学合同的植保产品、肥料和城市污水污泥。提供的产品检测报告中有

4、无禁用物质的检出。11.1 包装 采用何种材料进行包装，包装材料应符合国家卫生要求和相关规定；11.2 贮藏 描述库房的环境卫生状况。有无专用的有机产品库房。采用何种方式贮藏。采取哪些措施进行有害生物防治。11.3 运输 有无专用运输车辆。在容器和（或）包装物上，是否有清晰的有机标识及有关说明|检查表（GB/T19630.1）检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期： 标准条款检查内容 检查结果 评价5.1转换期5.2 平行生产5.3 产地环境要求 5.4 缓冲带5.5 种子和植物繁殖材料5.6 栽培5.7 土肥管理5.8 病虫草害防治5.10 分选、清洗及其他收获后处理5.11 污染控制5.

5、12 水土保持和生物多样性保护|有机检查表（GB/T19630.3）检查员： 受检部门： 部门负责人： 日期：标准条款检查内容 检查结果 评价4 通则 有无在非有机产品上使用“有机”字眼或标识。有机标识的文字、颜色、图案是否规范。5 产品的标识要求有机配料含量是否等于或者高于 95。部门负责人对此条款是否掌握了解6 有机配料比的计算有机配料百分比的计算结果。7 中国有机产品认证标志是否在最小销售包装上使用有机产品或有机转换产品标志。印制的有机标志有无变形、变色。8 销售 有无设立销售专柜。若有销售专柜，是否已经摆放有机认证证书复印件。|有机检查表（GB/T19630.4）检查员： 受检部门：

6、部门负责人： 日期： 标准条款检查内容 检查结果 评价4.1 通则 企业有无合法的经营资质、合法的土地使用权。4.2.1 文件内容企业的管理体系文件都包括哪些内容。4.2.2 文件的控制体系文件的目前有效版本。4.2.3 生产单元或加工、经营等场所的位置图能否提供基地位置图、平面图，是否已经标注相关信息。4.2.4 有机 管理手册现行管理手册的版本号。有无经过审核批准，发布与实施日期。4.2.5 有机生产操作规程操作规程的版本号、文件编号。4.2.6 记录 记录的保存期限多揪。抽查记录4.3 资源管理是否满足野生天麻采集所需的资源。有机管理者、内部检查员是否满足要求4.4 内部检查有无内部检查规程。何时进行过内部检查。内部检查的效果如何。|4.5 可追溯体系与产品召回有无产品召回演练记录。可追溯体系是否已经建立，如何实现追溯。4.6 投诉 有无顾客的申诉投诉，有无处理记录。4.7 持续改进采取了哪些纠正措施或预防措施来持续改进。|首次会签到表时 间 2013.4.25 地 点 办公室到 会 人 员序 号 姓 名 部 门 职 务01 020304|末次会签到表时 间 2013.4.25 地 点 办公室到 会 人 员序 号 姓 名 部 门 职 务01 020304