制造型企业ERP系统标准流程图.doc

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1、|1.销售管理系统1.1 销售报价流程作业说明 客户 销售/客服 技术/财务 总经理新商品报价时应根据技术部之BOM 测算材料成本再参考人工工资及制造费用成本占比估出销货成本并给出报价建议。旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价报价员/业务员输入报价单销售副总核准(文件签核)总经理第二次核准(文件签核)业务员或客服打印报价单E-mail/Fax 给客户客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认1.2 业务接单流程YNNYNFAX 客户确认Y报价单确认报价单 报价单修改报价单建立历史报价报价单计价表商品估价新商品核准修改核准报价要求|作业说明 客户 销售/客服 PMC 成品仓

2、库判断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、数量.等 订单资料输入销售副总或经理核准(文件签核)打印/传送订单凭证PMC 判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产1.3 销售出货流程NY客户下单 客户订单订单建立回复NYY订单凭证销货流程工单开立及发放流程核准YN订单凭证订单评审修改订单凭证库存|作业说明 销售/客服 PMC 仓库 财务 客户订单出货通知可通过OA 系统转到 PMC。PMC 经理确定可出货出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量成品出货输入销货单资料仓库主管核准(文件签核)打印销货单凭证（共五联，客户两联）销货单签收1.4 销售退货流程作业说明 客户 销售/客服

3、 质管 PMC/仓库 财务Y销货单签回销货单销货单销货单订单出货明细表订单出货通知可出货备货销货单 销货单YN修改核准销货单建立销货单订单出货明细表|判断销退原因可接受性接受销退品者输入销退单资料销售副总/经理核准(文件签核)确认退货数量打印销退单（四联）PMC 经理审核(文件签核)质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认2.采购管理系统2.1 采购询价流程销退通知销退单建立QC 检验销退单NY核准修改销退通知销退单销退单销退单点收确定入库FM,4销退单确认销退单销退单审 核|作业说明 供应商 采购 技术/销售由技术部或业务员提出相应样品需求后，采购进行

4、询价。供应商报价旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较。采购录入生效的询价单经理核准(文件签核)发出新的价格信息给技术/销售2.2 请购作业流程作业说明 请购单位 采购 备注请购单位手写请购单，经部门经理审核后（总额2000元需ERP 系统请购单，必须是商品信息现有的商品方N历史价格商品报价修改请购单建立请购单 询价（询价单）采购流程YNY退回Y修改核准询价单询价单请购单审查，签核请购单更新采购底稿单或采购单请购单询价要求样品需求询价单建立核准|总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品名、规格、数量、需求日期等分管副总核准(文件签核)请购单交采购采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性,

5、应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）采购部依请购单需求进行采购询、比、议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料转化成采购底稿或采购单下接采购流程可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。2.3 采购下单流程作业说明 供应商 采购 PMC|采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿PMC 确认数量采购确认供应商采购经理核准(文件签核)采购单来源有以下几种：请购单、询价单 、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等采购

6、经理（总额2000元需总经理审核）审查及核准, 审查之要项为单价及对象打印采购单经理签字采购单 E-mail/Fax 给供应商追踪表计有1.采购未进明细表 3.检验管理系统3.1 进货检验流程作业说明 仓库 质管 采购/生产 财务YYYYN采购单FAXNN修改修改采购来源检视进入采购预交追踪管理核准 采购来源检视采购单建立核准采购单确认采购底稿确认采购底稿修改采购单采购底稿|依采购单或进货检验需求开立收料单仓库输入收料单主管核准(文件签核)发送消息通知质管部 IQC 检验来料质管部将检验结果输入进货检验单经理核准，(文件签核)通知仓库开进货单仓库录入进货单主管审核(文件签核)打印进货单3.2

7、退货检验流程作业说明 质管 仓库 采购/生产 供应商YN2收料单输入修改YN修改进货检验单输入YN修改进货单输入进货检验需求进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证核准核准进货单凭证收料单核准|依进货检验单或验退申请开立验退退回单。质管部 IQC 输入验退退回单。经理核准(文件签核)列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商仓库录入退货单主管核准(文件签核)列印验退退回单凭证4.PMC 管理系统4.1 订单分配流程YN2验退退回单输入修改YN修改验退申请验退退回单凭证退货单输入验退退回单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证验退退回单凭证退货单凭证退货单凭证 退货单凭证 退货单凭证核准核准退货单凭证|作业说明 销售/客服 PMC 采购订单属性：产品属性和数量属性。原则上成熟的产品和批量大的订单放在苏州工厂生产，新产品、样品和批量小的订单放在泉州工厂生产。手工分配订单：根据交货紧急程度、原材料齐备程度、交货距离和工厂负荷等综合进行考虑修订与调整。主生产计划、物料需求计划和采购计划均分工厂进行计划。4.2 生产计划编制流程作业说明 销售/客服 PMC/仓库 采购客户订单/销售预测自动分配订单 主生产计划订单确认泉州工厂订单 苏州工厂订单主生产计划选择订单属性 手工分配调整设计订单属性 泉州采购计划苏州采购计划物料需求计划 物料需求计划