作业活动风险分级控制清单.doc

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1、|作业活动风险分级控制清单单位：储运部风险点作业步骤（危险源） 管控措施编号类型名称序号 名称危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位 责任人 备注1动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理3 黄 火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门 储运部 张兰强2动火作业前检测可燃气体检测分析不到位3 黄 火灾认真落实气体检测分析并做好记录部门 储运部 张兰强1作业活动动火作业3动火作业过程中与生产作业、排放可燃气体/液体交叉进行3 黄 火灾 部门 储运部 张兰强|等4动火作业过程中监护措施落实不到位3 黄 火灾监护人员彻底落实

2、动火作业措施部门 储运部 张兰强1受限空间作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理4 蓝 火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2受限空间作业前准备设备未与生产装置隔绝4 蓝 火灾采取措施，设备与生产装置隔绝班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2作业活动受限空间作业3受限空间作业过程中可燃气体/有毒气体检测分析不到位4 蓝 火灾认真落实气体检测分析，并做好记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽|4受限空间作业过程中劳动防护用品

3、佩戴不齐全4 蓝 火灾劳动防护用品佩戴齐全班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1高处作业前准备缺少安全绳、安全带4 蓝 高处坠落 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2高处作业过程中安全绳、安全带系挂不牢固4 蓝 高处坠落 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3高处作业过程中人员站立不稳、环境湿滑、现场缺少安全监护4 蓝 高处坠落环境除湿滑、加强现场安全监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3作业活动高处作业4高处作业过程中现场缺少安

4、全监护4 蓝 高处坠落派专人现场监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽|1临时用电作业前非特种作业人员操作3 黄 火灾、 触电 必须持证上岗 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2临时用电作业前电缆漏电短路、缺少漏电保护器3 黄 火灾、 触电 装漏电保护器 班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3临时用电作业前设备超过用电负荷3 黄 火灾、 触电根据要求用电，不得超负荷班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4作业活动临时用电4临时用电作业

5、结束作业结束未及时停电3 黄 火灾、 触电作业结束必须及时停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1地下电缆受破土破坏、触电、工程中断、坍塌4 蓝 坍塌向甲方询问地下电缆、光缆情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5作业活动破土作业2地下水受破土破坏工程中断、坍塌4 蓝 坍塌向甲方询问地下水管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽|力站3地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌4 蓝 坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、

6、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4地下输油管道受破土破坏燃烧爆炸，工程中断、坍塌4 蓝 坍塌向甲方询问地下输油管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1起重作业前钢丝绳断股不良4 蓝 起重伤害严格检查，断股钢丝绳不用班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6作业活动起重作业2起重作业前吊装重物质量不明、超极限吊装4 蓝 起重伤害开吊装证前，询问清楚，并监护到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽|3起重作业前无证人员操作 4 蓝起重伤害作业前，监护人检查证件班组中控室、巡检班

7、、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4起重作业过程雨雪大风天气吊装4 蓝 起重伤害雨雪大风天气停止吊装班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1盲板抽堵作业前物料清理不到位4 蓝 火灾、 爆炸物料清理符合作业要求班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具4 蓝 火灾、 爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位4 蓝 火灾、 爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计

8、量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7作业活动盲板抽堵4盲板抽堵作业过程监护措施落实不到位4 蓝 火灾、 爆炸监护人落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽|力站1射线探伤作业前作业区未封闭 5 蓝人员伤害作业区要封闭，且巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2射线探伤作业过程监护不到位 5 蓝人员伤害监护人员认真落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽8作业活动射线探伤3射线探伤作业过程人员误入探伤现场5 蓝 人员伤害 按时巡 检 班组中控室、巡检班

9、、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1涉硫化氢作业前不佩戴防毒面具4 蓝 中毒必须佩戴防毒面具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽9作业活动涉硫化氢作业 2涉硫化氢作业前防毒面具失效 4 蓝 中毒检查防毒面具，不合格金庸班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽|3涉硫化氢作业过程室内不通风 4 蓝 中毒室内开窗通风班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4涉硫化氢作业过程不按规定检测 4 蓝 中毒按规定检测，并做记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热

10、力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1设备管线外保温防腐作业高处作业 3 黄高处坠落系好安全带、安全绳、落实人员安全防护部门 储运部 张兰强2设备管线外保温防腐作业保温铁板 3 黄高处坠落 带手套部门 储运部 张兰强10作业活动设备管线外保温防腐作业3设备管线外保温防腐作业劳保佩戴不规范3 黄 高处坠落不合格的劳保不用部门 储运部 张兰强|1螺杆泵维修作业前未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位4 蓝火灾、机械伤害5使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2螺杆泵组盘车误操作 4 蓝火灾、机械伤害5 盘车前 停电 班

11、组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3螺杆泵组运行机封泄漏 4 蓝火灾、机械伤害5开窗通风，打开风机，巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4螺杆泵组运行轴承烧毁 4 蓝火灾、机械伤害5巡检，听声音，观察震动班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽11作业活动机泵机组作业5螺杆泵组运行齿轮油缺失 4 蓝火灾、机械伤害5巡检机油窗，补充及偶遇班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽|6螺杆泵组运行电机故障 4 蓝火灾、机械伤害5测温、观察震动班组

12、中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7螺杆泵组运行法兰漏油 4 蓝火灾、机械伤害5巡检、紧固法兰班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽1 启闭阀门 误操作 4 蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽2 启闭阀门 错开 4 蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 启闭阀门 错关 4 蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽12作业活动启闭阀门作业4 启闭阀门 盘根漏 油 4 蓝 泄漏按计划进行检修，巡检。班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽