2021年度项目支出绩效自评报告.docx

《2021年度项目支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年度项目支出绩效自评报告.docx（5页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021年度项目支出绩效自评报告（藏汉双语网）一、 项目概况为甘孜州各族干部群众能用藏语更好地进行日常交流起到重要的推进作用，该网站的建成必将成为藏汉民族团结的重要桥梁。同时也为助力藏文化传承注入了新的活力。（一）项目资金申报及批复情况。2020年11月根据州财政要求及履职需要，我单位编报了机构建设经费预算135.50万元的项目预算，2021年1月由州级财政部门下达项目预算资金135.50万元。其中藏汉双语网20万元。（二）项目绩效目标。完成甘孜州民族干部学校藏汉双语网协同办公智能化平台建设，完成服务器、桌面办公环境的正版化，并确保双语网2021年的安全运行。（三）项目资金申报与实施内容相符。

2、2021年该项目资金主要用于机构建设，项目申报内容与具体实施内容相符，项目申报目标合理可行。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。1资金计划及到位。根据当年工作安排，州财政于2021年1月下达机构建设经费预算135.50万元，资金全部到位。2资金使用。2021年度机构建设经费预算135.50万元，项目经费来源为财政拨款，均用于机构建设。专项资金支付依据合规合法，与预算相符。（二）项目财务管理情况。专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付，杜绝虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。（三）项目组织实施情况。网

3、络办公平台、教学平台、教务管理系统、网络考试服务器安全运行，服务学员提供良好学习考试支持服务。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。工作保障率100%，保障软件正版化率100%。（二）项目效益情况。社会效益：甘孜州民干校网络办公平台、教学平台、教务管理系统、网络考试服务器安全运行，服务学员提供良好学习考试支持服务。四、问题及建议（一）存在的问题。我校主要存在预算编制不够完善、个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。（二）相关建议。在今后的工作中,我校将严格按照新预算法的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分

4、解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。甘孜州民族干部学校2022年3月14日项目支出绩效目标自评表（2021年度）注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出项目名称藏汉双语网预算单位甘孜州民族干部学校预算执行情况（万元） 预算数： 执行数：其中：财政拨款20万元其中：财政拨款20万元其他资金其他资金年度目标完成情况预期目标实际完成目标完成甘孜州民族干部学校藏汉双语网协同办公智能化平台建设，完成服务器、桌面办公环境的正版化，并确保双语网202

5、1年的安全运行。完成甘孜州民族干部学校藏汉双语网协同办公智能化平台建设，完成服务器、桌面办公环境的正版化，并确保双语网2021年的安全运行。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标服务器正版软件2套2套教学考试正版软件50套/台50套/台质量指标服务器正版软件正版化率94%94%办公教学软件正版化率94%94%时效指标完成时间2021年12月底前2021年12月底前成本指标教学考试正版软件3000元/套*50=1500003000元/套*50=150000服务器正版软件25000元/套*2=500002

6、5000元/套*2=50000经济效益指标服务处科室6个6个服务学校教职工63人63人服务学生3000人3000人社会效益指标对工作的促进作用甘孜州民干校网络办公平台、教学平台、教务管理系统、网络考试服务器安全运行，服务学员提供良好学习考试支持服务。甘孜州民干校网络办公平台、教学平台、教务管理系统、网络考试服务器安全运行，服务学员提供良好学习考试支持服务。可持续影响指标学校软件正版化率提升学校的软件正版化率，提高学校信息系统安全性能，持续高效为办公、教学提供可靠服务与支持提升学校的软件正版化率，提高学校信息系统安全性能，持续高效为办公、教学提供可靠服务与支持满意度指标满意度指标教职工对项目实施满意度80%80%学习支持满意度80%80%注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。