HACCP管理评审计划.doc

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1、管理评审计划DX-SOP-02-1 编制/日期* 8/ 01/2007批准/日期*评审目标评审HACCP体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审内容1食品安全方针、 目标；2组织机构，包括人员和资源配备是否合适；3质量体系的结构和实施的整体效果；4体系内部审核结果；5重要的纠正和预防措施；6顾客满意度调查结果；7对顾客反馈或投诉处理结果的评审；8对合同执行情况的评审。评审方式评审会议评审时间地 点8/16/2007 14：00 办公楼会议室评审人员及 分工管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。各部门主管参加管理评审。总经理指定的其它人员：评审输入的准备（各部门报告的内容）各部门/人

2、员准备下列报告，并在 8 月 14 日前提交给管理者代表。1. 内部审核报告（管理者代表提供）；2. 质量分析报告（品保部提供），应包括产品质量情况；3. 公司质量方针、质量目标实现情况（各部门提供）。4. 市场分析报告（商务拓展部提供），应包括：a） 合同完成情况；b） 顾客的反馈；c） 对市场的预测；5. 体系运行情况（各部门提供），应包括：a） 本部门职责的履行情况（包括顾客的投诉及处理）情况；b） 本部门质量目标实现情况；c） 各层次HACCP体系文件对本部门（包括与其他部门的接口）的适宜性和充分性；d） 为实现食品安全目标而配置的资源的适宜性和充分性。顾客满意度调查表IPFS-QP-

3、3-2NO： 顾客名称：购买日期：所购产品名称：型号规格： 满意度等级评估项目满意比较满意一般不太满意不满意不 满 意 之 处 或 建 议产品质量包 装外 观尺 寸性 能服务服务及时性服务有效性服务人员态度价格产品价格运 费其它不满意之处或建议：顾客签名/时间：注：满意（100-80）比较满意（80-60）一般（60-40）不太满意（40-20）不满意（20-0）请打“”选择满意度等级，或给出分值；并请在一个月内寄回本公司。本公司地址：邮编：电话：传真：管理评审报告QP-3-3NO：1 评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性和有效性。评审主持人：评审日期： 年 月 日评审内容

4、 现 状 陈 述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施） 内、外审的情况总结顾客投诉处理情况过程质量趋势纠正和预防措施实施情况上次管理评审跟踪措施的完成情况有无影响质量管理体系的变化环境改进建议管理评审报告QP-3-3NO：2评审内容现 状 陈 述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）质量方针、质量目标实施情况组织结构、管理职能资源配置质量手册、程序文件等体系文件总结论：公司质量方针适宜性；公司质量管理体系适宜性、充分性、有效性；本次管理评审看出的改进措施及负责实施部门/人。参加评审人员：评审人部 门职 位评审人部 门职 位编制/日期审核/日期批准/日期纠正和预防措施处理单QP-3-4

5、NO： 纠正和预防措施任务的下达（1）不合格信息来源：（2）不合格事实陈述：（3）不合格信息严重性评价： 严重 一般（4）纠正和预防措施任务的下达：a.责任部门：b.建议的纠正和预防措施：填写人/日期： 审核/日期： 管理者代表/日期：纠正和预防措施的制订（由责任部门填写）（1）原因分析：（2）纠正和预防措施的制订：a.责任人： b.预定完成日期：c.制订的纠正和预防措施：编制/日期： 审核/日期： 管理者代表/日期：纠正和预防措施的验证 纠正和预防措施已按期在 年 月 日完成。效果简述： 纠正和预防措施未在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。未完成原因： 其他： 验证人/日期： 核实人/日期：