TS16949专项培训过程方法.pptx

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1、ISO/TS16949专项培训专项培训-过程方法过程方法 TS16949TS16949技术规范的要求技术规范的要求0.2 0.2 过程方法过程方法 本标准鼓励在质量管理中采用过程方法。本标准鼓励在质量管理中采用过程方法。 任何得到输入并将其转化为输出的活动均可视为过程。任何得到输入并将其转化为输出的活动均可视为过程。 为使组织有效运行，必须识别和管理许多内部相互联为使组织有效运行，必须识别和管理许多内部相互联系的过程。通常，一个过程的输出将直接形成下一个过程系的过程。通常，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。的输入。 系统识别和管理组织内所使用的过程，特别是这些过系统识别和管理组织内所使

2、用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为程之间的相互作用，称为“过程方法过程方法”。 过程方法的优点是对过程系统中单个过程的联系以及过程方法的优点是对过程系统中单个过程的联系以及过程的组合和相互作用进行连续控制。主要目的是满足顾过程的组合和相互作用进行连续控制。主要目的是满足顾客要求，以实现顾客满意。客要求，以实现顾客满意。TS16949TS16949技术规范的要求技术规范的要求过程方法在使用于质量管理体系时，必须强调的过程方法在使用于质量管理体系时，必须强调的重要性如下：重要性如下：a)a)理解并充分满足要求；理解并充分满足要求；b)b)需要考虑过程的增值；需要考虑过程的增值；c)c)过

3、程的有效性和效率；过程的有效性和效率；d)d)基于目标测量的持续改进过程。基于目标测量的持续改进过程。质量管理体系模式质量管理体系模式- -以过程为基础的以过程为基础的顾客要求顾客要求管理职责管理职责测量、分析、改进测量、分析、改进资源管理资源管理产品实现产品实现顾客满顾客满意意产品产品质量管理体系的质量管理体系的持续改进持续改进什么是过程什么是过程 ? ?“一组将一组将输入转化为输出输入转化为输出的相互关联或相的相互关联或相互作用的活动互作用的活动.”输入输入输出输出一组连续的过程一组连续的过程在产生输出前每一个过程步骤对该步骤增值在产生输出前每一个过程步骤对该步骤增值转换转换 一个过程的输

4、出可以是下一个过程的输出可以是下一个过程的输入一个过程的输入职能管理与过程方法职能管理与过程方法顾客顾客职能思路职能思路优先考虑优先考虑: 满足职能目标满足职能目标过程思路过程思路优先考虑优先考虑: 满足顾客需求满足顾客需求顾客顾客Controls控制控制Resources资源资源Inputs输入输入Outputs输出输出Measurement测量测量Objective指标指标Corrective Action纠正措施纠正措施Continuous Improvement持续改进持续改进典型的过程模型：典型的过程模型：汽车行业质量管理过程分类汽车行业质量管理过程分类：n顾客导向过程（顾客导向过程

5、（COPCOP）n支持过程（支持过程（Support ProcessSupport Process）n管理过程（管理过程（Management ProcessManagement Process）: :如，经营计划如，经营计划管理、人员培训等过程；管理、人员培训等过程；顾客顾客支持性过程支持性过程 Support Processes 管理过程管理过程 Management Processes顾客导向的过程顾客导向的过程 COPs顾客顾客过程分类过程分类过程分类过程分类-续续顾客过程顾客过程支持性过程支持性过程管理过程管理过程输入和输出都和顾客有关的过程是关键过程输入和输出都和顾客有关的过程是关

6、键过程。例：。例：招投标、合同评审、设计开发、招投标、合同评审、设计开发、制造、交付、服务制造、交付、服务每一个关键过程都会有一个或多个支持性每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。例：顾客和供方。例：培训、文件控制、记录培训、文件控制、记录控制、采购、统计技术应用控制、采购、统计技术应用最高管理者对组织或质量体系进行管理的最高管理者对组织或质量体系进行管理的过程。例：过程。例：经营计划管理、质量方针和目经营计划管理、质量方针和目标管理、管理评审标管理、管理评审典型的过程结构典型的过程结构管理过程管理过程支持过程支

7、持过程顾客导向过程顾客导向过程顾客顾客输入输出组织顾客顾客顾客导向过程顾客导向过程( (COP)COP) COP是指这样一些过程是指这样一些过程, 他们他们开始于开始于 顾客的顾客的 输入输入 并产生并产生 输出输出 交付给顾客交付给顾客 COP是是与顾客相互作用与顾客相互作用的基本过程的基本过程.IO顾客顾客组织中的各种组织中的各种COPCOP 在一个组织内, 有很多的COP 每一个COP都与顾客有接口IO IO IO IO IO与顾客的与顾客的相互相互作用作用COP之间的之间的相互作用相互作用汽车行业典型的汽车行业典型的COPCOP市场分析市场分析/顾客要求顾客要求投标投标/报价报价订单订

8、单/需求需求产品和过程设计产品和过程设计产品和过程验证产品和过程验证/确认确认产品生产产品生产交付交付付款付款保修保修/服务服务售后活动售后活动/顾客反馈顾客反馈 顾客顾客支持和管理过程支持和管理过程 支持支持/管理管理过程与过程与COP相互相互作用作用 没有直接没有直接与顾客的与顾客的接口接口/联系联系IO IO IO IO IO注重过程的接口注重过程的接口! 顾客顾客要求要求顾客顾客满意满意质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进顾客导向过程顾客导向过程 COP支持过程支持过程 SP管理过程管理过程 MP接口顾客顾客/ /过程过程/ /支持过程支持过程/ /管理过程相互关系管理过程相互

9、关系 过程识别与分析过程识别与分析-路径及方向路径及方向组织在运用过程方法进行初始过程图析时，常组织在运用过程方法进行初始过程图析时，常以三种路径进行展开：以三种路径进行展开：以业务流程为主线；以业务流程为主线；以标准条款为主线；以标准条款为主线；以工作区域为主线。以工作区域为主线。过程识别与分析过程识别与分析- -路径及方向路径及方向( (续续1)1) 以业务流程为主线，可以充分体现组织区别以业务流程为主线，可以充分体现组织区别于其它组织的不同点，全面、准确地将所有于其它组织的不同点，全面、准确地将所有过程（包括过程（包括COP、SOP和和MOP）一一列出，）一一列出，并能对每一个过程进行分

10、析、取舍，消除多并能对每一个过程进行分析、取舍，消除多余的非增值的过程，从而达到整合业务流程余的非增值的过程，从而达到整合业务流程的作用。的作用。 策划策划 PLNNING产品设计和开发产品设计和开发 PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT过程设计和开发过程设计和开发 PRCESS DESIGN AND DEVELOPMENT产品与过程确认产品与过程确认 PRODUCT AND PRCESS VALIDATION 生产生产 PRODUCTION反馈、评定和纠正措施反馈、评定和纠正措施 FEEDBACK ASSESSMENT AND CORRECTIVE ACTION策划策

11、划 PLNNING概念提出概念提出/批准批准Concept Initiation/Approval项目批准项目批准Program Approval样件样件Prototype试生产试生产Pilot投产投产Launch计划和确定项目计划和确定项目PLAN AND DEFINE PROGRAM产品设计开发和验证产品设计开发和验证 PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT VERIFICATION产品设计开发和验证产品设计开发和验证 PROCESS DESIGN AND DEVELOPMENT VERIFICATION产品和过程确认产品和过程确认 PRODUCT AND PROCE

12、SS VALIDATION 反馈、评定和纠正措施反馈、评定和纠正措施 FEEDBACK ASSESSMENT AND CORRECTIVE ACTIONDFMEAPFMEAPPAP过程识别与分析过程识别与分析- -设计和开发流程设计和开发流程过程识别与分析过程识别与分析- -路径及方向路径及方向( (续续2)2) 以技术规范条款为主线，可以紧扣技术规范以技术规范条款为主线，可以紧扣技术规范的要求，合理设定必需的过程，以进一步满的要求，合理设定必需的过程，以进一步满足顾客的要求，增强顾客满意的能力。足顾客的要求，增强顾客满意的能力。 Process_Identification_Tool(rev

13、ised).xls过程识别与分析过程识别与分析- -路径及方向路径及方向( (续续3)3) 以工作区域为主线，适合于区域分散、功能以工作区域为主线，适合于区域分散、功能不集中的组织，因此以各个局部区域进行过不集中的组织，因此以各个局部区域进行过程分析，有利于加强过程网络的宏观管理和程分析，有利于加强过程网络的宏观管理和控制，尤其针对专业分工明确，但实属外包控制，尤其针对专业分工明确，但实属外包过程的集团性组织。过程的集团性组织。过程识别与分析过程识别与分析- -路径及方向路径及方向( (续续4)4) 采用何种路径进行过程分析，完全是组织的自采用何种路径进行过程分析，完全是组织的自愿选择和决定，

14、目的在于充分识别出组织的所愿选择和决定，目的在于充分识别出组织的所有过程，包括其接口，特别是影响顾客的关键有过程，包括其接口，特别是影响顾客的关键过程，并对过程网络实施有效管理和评价。过程，并对过程网络实施有效管理和评价。过程识别与分析过程识别与分析-主要任务主要任务 确定过程所有者确定过程所有者/ /负责人（或小组）负责人（或小组） 识别内、外部顾客识别内、外部顾客( ( 和相关方）和相关方） 要求、期望需求要求、期望需求 确定过程的范围确定过程的范围 确定过程管理的目标确定过程管理的目标 确定过程目标测量的方法确定过程目标测量的方法 分析过程现行控制方法及状况分析过程现行控制方法及状况 分

15、析过程所需资源充分性分析过程所需资源充分性 确定过程运行和控制所需文件确定过程运行和控制所需文件 Marketing市场Contract review合同评审Purchasing 采购Production Planning生产策划Delivery交货Product/ Process Development产品/过程开发Production生产Customer complaints and feedback 客户抱怨和回馈b y w h a t : ( E q u i p m e n t , Material) 用什么方式？用什么方式？(设备设备/材料材料)Inputs:输入输入Process

16、Indicators:过程指标（测量过程指标（测量/评估）评估）By whom (personal, training, know-how, skills)由谁进行？（人员由谁进行？（人员/技巧技巧/培训）培训） Outputs: 输出输出How (instructions, procedures methods, technics) 如何做？如何做？(方法方法/程序程序/技术技术)Process/过程过程Risks of the process 过程的风险分析过程的风险分析Risks of the process 过程的风险分析过程的风险分析 产品设计过程的产品设计过程的“乌龟图乌龟图”使用

17、什么方式？使用什么方式？ AutoCAD/CAM AutoCAD/CAM 试制设备试制设备试验检验设备试验检验设备 工装夹具工装夹具试制材料试制材料 场地场地 输入输入 图纸资料图纸资料 开发协议开发协议法令法规法令法规 成本要求成本要求业务计划业务计划 交付交付/ /服务服务以往经验以往经验 如何做？如何做？ APQP/QFD/DOE/DFMEA/PFMEA/CPAPQP/QFD/DOE/DFMEA/PFMEA/CP产品设计程序产品设计程序 多方论证方法多方论证方法供应商清单供应商清单 防错法防错法过程过程 产品设计过程产品设计过程谁进行？谁进行？ 具有一定的资格和技能的工程技术人具有一定的

18、资格和技能的工程技术人员、营销人员、财务人员、质量人员员、营销人员、财务人员、质量人员 管理人员、供应商管理人员、供应商 输出输出 准时交付技术规范准时交付技术规范和合格样件等和合格样件等使用的关键准则是什么？使用的关键准则是什么？（测量（测量/ /评估）评估） 设计目标设计目标 质量目标质量目标完成进度完成进度 开发成本开发成本开发业绩开发业绩 .新产品开发新产品开发1 1. .过程步骤过程步骤立项立项指定项目经理指定项目经理成立多功能小组成立多功能小组制定项目计划制定项目计划设计开发设计开发阶段评审阶段评审生产准备生产准备PPAP投产投产7 .3.27.3.34.4.资源资源 资金、试制设

19、备、试验设备、资金、试制设备、试验设备、试制材料、开发软件（试制材料、开发软件（CAD等）、场地等）、场地（资源配置、支持类管理过程）（资源配置、支持类管理过程）5.5.人员人员 过程小组：项目小组过程小组：项目小组 经过经过APQP培训、具备产品开发技能、项培训、具备产品开发技能、项目管理技能、组织协调能力、防错技术、目管理技能、组织协调能力、防错技术、价值工程价值工程,熟悉本部门工作熟悉本部门工作.（培训过程）（培训过程）6. 6. 过程监控指标过程监控指标（新产品开发响应程度（新产品开发响应程度个性化要求满足率个性化要求满足率项目执行率项目执行率阶段评审通过率阶段评审通过率PPAP一次通

20、过率）一次通过率）（管理评审、顾客满意度监视）（管理评审、顾客满意度监视）2. 2. 输入输入市场调研报告市场调研报告开发协议开发协议同类产品相关信息同类产品相关信息（合同评审、市场调研、（合同评审、市场调研、顾客沟通、售后服务、不合格品控制）顾客沟通、售后服务、不合格品控制）3. 3. 输出输出开发计划、产品文件、开发计划、产品文件、工艺文件、产品样件工艺文件、产品样件顾客确认结果、顾客确认结果、新工艺装备新工艺装备（制造、采购过程）（制造、采购过程）7.7.方法及准则方法及准则 （新产品开发程序（新产品开发程序PPAP指导书指导书参考手册）参考手册）有关过程的六个特性：有关过程的六个特性：

21、具有使用者具有使用者已经定义已经定义文件化文件化建立了联系建立了联系受到监控受到监控保持纪录保持纪录过程识别与分析过程识别与分析-关注点关注点四个支持过程问题：四个支持过程问题：使用什么？（材料使用什么？（材料/设备）设备）谁做？（技能、培训）谁做？（技能、培训）使用什么关键准则？（测量使用什么关键准则？（测量评估）评估）如何做？（方法如何做？（方法/技术）技术）过程识别与分析过程识别与分析-分析表分析表1过程研究及控制过程研究及控制- -过程提问过程提问 输入是什么？输入是什么？ 输出是什么？输出是什么？ 谁是过程的所有者？谁是过程的所有者？ 谁是你的顾客？谁是你的顾客？ 谁是你的供方？谁是

22、你的供方？ 怎样提供资源？怎样提供资源？ 你测量什么？你测量什么？ 你如何测量？你如何测量？ 依据总要求将影响整个组织的过程一一列出时，应首依据总要求将影响整个组织的过程一一列出时，应首先列出一个总过程，然后考虑过程中的平行活动和过先列出一个总过程，然后考虑过程中的平行活动和过程间的相互关联，程间的相互关联，充分表述过程充分表述过程“A”A”的哪些输入来的哪些输入来源于过程源于过程“B”B”的哪些输出的哪些输出，必要时重点对过程关联，必要时重点对过程关联典型的适用程序予以定义和描述，确保过程关联的控典型的适用程序予以定义和描述，确保过程关联的控制。其控制水平由过程的复杂程度来决定。制。其控制水

23、平由过程的复杂程度来决定。过程研究及控制过程研究及控制- -过程关联过程关联过程研究及控制过程研究及控制- -过程关联过程关联( (续续1)1) 通常流程图是识别过程关联的较好方法，与确通常流程图是识别过程关联的较好方法，与确定过程关联的问题是：定过程关联的问题是： 组织过程的总体流程是什么？组织过程的总体流程是什么？ 如何描述流程？采用过程图或流程表？如何描述流程？采用过程图或流程表？ 过程间的接口是什么？过程间的接口是什么？ 我们需要哪些文件，如程序文件、作业指导书？我们需要哪些文件，如程序文件、作业指导书？ 在识别和确定过程及其接口关系后，为确保在识别和确定过程及其接口关系后，为确保过程

24、有效运行，应确定各个过程应符合的过程有效运行，应确定各个过程应符合的要求（或过程标准），包括运行准则的规要求（或过程标准），包括运行准则的规定。通常程序和规定是运行准则的较好表定。通常程序和规定是运行准则的较好表现形式，应明确的问题是：现形式，应明确的问题是：过程结果中的特性值是什么？过程结果中的特性值是什么？每个过程的目标是什么？每个过程的目标是什么？运行准则的可操作性是否强？运行准则的可操作性是否强？是否建立了便于优化的文件体系？是否建立了便于优化的文件体系？过程研究及控制过程研究及控制- -过程运行准则过程运行准则过程研究及控制过程研究及控制-过程资源过程资源 作为支持过程运作和监视过程

25、的前提与必要条件，确作为支持过程运作和监视过程的前提与必要条件，确保过程资源获得的问题是：保过程资源获得的问题是：每个过程都需要哪些资源？每个过程都需要哪些资源？在每个阶段对资源需求是什么？如何补充和调整？在每个阶段对资源需求是什么？如何补充和调整？如何建立内、外部资源共享平台？如何建立内、外部资源共享平台？所需的资源应包括人力、供方、信息、基础、工作环境、设备所需的资源应包括人力、供方、信息、基础、工作环境、设备和财政资源和财政资源过程研究及控制过程研究及控制- -过程评价过程评价 衡量过程的有效性是指过程是否衡量过程的有效性是指过程是否有能力达到所确定的目标，而过有能力达到所确定的目标，而

26、过程的效率是指达到目标时所消耗程的效率是指达到目标时所消耗的资源，为此，针对监视、测量的资源，为此，针对监视、测量和分析过程的问题是：和分析过程的问题是：如何监视过程业绩，如过程能力、顾客如何监视过程业绩，如过程能力、顾客满意？满意？需要考虑的测量有哪些？需要考虑的测量有哪些？每一过程业绩适用的分析方法和工具是每一过程业绩适用的分析方法和工具是什么？什么？评价结果与质量目标的比较（包括与标评价结果与质量目标的比较（包括与标杆的比较）杆的比较）过程研究及控制过程研究及控制- -过程改进过程改进 持续改进质量管理体系持续改进质量管理体系的有效性，是按照过程的有效性，是按照过程方法进行自我完善的重方

27、法进行自我完善的重要环节，也是增强满足要环节，也是增强满足要求的能力的循环活动，要求的能力的循环活动，因此，组织必须确定一因此，组织必须确定一个持续改进的过程个持续改进的过程.TS16949 TS16949 认证认证EndStart!过程研究及控制过程研究及控制- -过程改进过程改进( (续续1)1)过程研究及控制过程研究及控制- -过程过程改进改进( (续续2)2)过程研究及控制过程研究及控制- -过程改进过程改进( (续续3)3)过程处于稳定过程处于稳定 ( ( Stability )Stability ) : : 不存在变差的特殊原因；不存在变差的特殊原因； 处于统计控制的状态处于统计控

28、制的状态。 ：范围范围不受控不受控（存在特殊原因）（存在特殊原因）时间时间受控受控（消除了特殊原因）（消除了特殊原因）过程研究及控制过程研究及控制- -过程改进过程改进( (续续4)4)过程具有能力：过程具有能力：范围范围受控但没有能力符合规范受控但没有能力符合规范（普通原因造成的变差太大）（普通原因造成的变差太大）时间时间规范下限规范下限规范上限规范上限受控且有能力符合规范受控且有能力符合规范（普通原因造成的变差减小）（普通原因造成的变差减小）过程研究及控制过程研究及控制- -过程改进过程改进( (续续5)5) 如何根据已识别和监视的过程，分析需要监视哪些影如何根据已识别和监视的过程，分析需

29、要监视哪些影响过程质量的因素？响过程质量的因素？ 对每个过程进行监视，并在适宜时进行测量对每个过程进行监视，并在适宜时进行测量, ,所采用所采用的适宜方法是什么？的适宜方法是什么？ 过程监视和测量的结果是否能证实过程实现所策划的过程监视和测量的结果是否能证实过程实现所策划的结果的能力？结果的能力？ 如何从评价结果中找到改进的机会和变更的需要？如何从评价结果中找到改进的机会和变更的需要？ 如何建立标准化的持续改进流程和模式？如何建立标准化的持续改进流程和模式？过程研究及控制过程研究及控制- -过程改进过程改进( (续续6)6)过程结果评价过程结果评价: :效率测量效率测量效率测量效率测量效率测量

30、效率测量任务任务目的目的职责职责方针方针和目标和目标关键关键业绩业绩测量测量点点提供关提供关键业绩键业绩测量值测量值描述过程间的相互描述过程间的相互作用，确定关键的作用，确定关键的业绩测量点业绩测量点规定执行一个行动或过规定执行一个行动或过程的方法（谁、做什么、程的方法（谁、做什么、何时、在哪里）何时、在哪里）规定作业怎样完成规定作业怎样完成分关分关键业键业绩测绩测量点量点提供分关提供分关键业绩测键业绩测量值量值检查表检查表或表格或表格过程图过程图操作程序操作程序作业指导书作业指导书关键关键业绩业绩测量测量点点分关分关键业键业绩测绩测量点量点顾客要求顾客要求8.0 合同评审合同评审11.0 生

31、产制造生产制造管理策划管理策划10.0 采购采购/物流物流HR2.0 顾客要求顾客要求分类、评审分类、评审12.0 交付交付5.0 设计与开发设计与开发实验室实验室安全、环境安全、环境.设备设备/动能动能/工装工装内、外部沟通内、外部沟通文件控制文件控制记录控制记录控制测量测量/分析分析/改进改进QMS的策划的策划/文件化文件化/实施实施顾客满意度监顾客满意度监视视厂房、厂房、IT财务、行政财务、行政人力资源人力资源14.0 售后跟踪服务售后跟踪服务3.0 项目策划项目策划 6.0 试生产试生产7.0 生产批准生产批准9.0 生产生产 计划计划1.0 报价报价13.0 开票开票/收款收款 顾顾

32、客客/政政府府/员员工工/股股东东等等相相关关方方满满意意生产策划生产策划 采购采购/物流控物流控制制产品设计产品设计/开发开发生产控制生产控制交付交付/收款收款人人力力资资源源IT设施设施/设备设备/动力动力/工装工装行行政政管管理理测量测量系统系统/实实验室验室环境环境运行运行控制控制合同合同/订单处理订单处理项目策划与确定项目策划与确定产品产品/过程确认过程确认/试生产试生产产品产品/过程过程批准批准市场开发市场开发/报价报价管理方针管理方针职责及权限职责及权限CAPACI管理评审管理评审目标目标/业务计划业务计划文件化的管理体系文件化的管理体系策划策划文件控制文件控制管理体系管理体系的

33、实施的实施监视和监视和测量测量记录控制记录控制售后服务售后服务财财务务管管理理健康健康安全安全/产品产品安全安全内部审核内部审核顾客满意顾客满意.环境因素识别环境因素识别EHS管理方案管理方案数据数据分析分析及沟及沟通通法律法规及法律法规及其他要求其他要求过程设过程设计计/开发开发顾顾客客/政政府府/员员工工/股股东东等等相相关关方方要要求求危险源识别危险源识别工作工作环境环境/5S顾客顾客(相关方相关方)沟通沟通/顾客特殊要求顾客特殊要求 ISO9001中有中有6个地方指明要制定程序个地方指明要制定程序 文件控制文件控制(4.2.3) 质量记录的控制质量记录的控制(4.2.4) 内部审核内部

34、审核(8.2.2) 不合格品控制不合格品控制(8.3) 纠正措施纠正措施(8.5.2) 预防措施预防措施(8.5.3) 培训培训(TS16949 - 6.2.2.2) 考虑组织自身运作所需的程序考虑组织自身运作所需的程序(基于过程分析基于过程分析)生产计划生产计划采购计划采购计划合格供方合格供方采购采购/P.O验收验收仓库管理仓库管理生产制造生产制造不合格品管理不合格品管理/DM供方评价供方评价/开发开发选择选择/评价评价ERP/库存库存销售计划销售计划(紧急紧急)供应商供应商有有无无合格供应商名录合格供应商名录不合格不合格合格合格 序序号号过程过程输入输入输出输出过程负责过程负责人人过程控制

35、目标过程控制目标ISO/TS16949控制文件控制文件 1采购计划采购计划生产计划，库存生产计划，库存表表/库存目标库存目标采购计采购计划划采购部经采购部经理理无生产中断无生产中断库存周转库存周转7.4.27.5.5.1采购程序文采购程序文件件 2采购采购采购计划采购计划合格供方名录合格供方名录物资到物资到位位采购部经采购部经理理物资入厂检验物资入厂检验批合格率批合格率99%7.47.5.38.3采购程序文采购程序文件件 3仓库管理仓库管理入库凭据入库凭据供应商送交的产供应商送交的产品品库存表库存表待送生待送生产的物产的物料料帐、物、卡相帐、物、卡相符率符率98%7.5.37.5.57.5.5

36、.1仓库管理规仓库管理规定定 4供方选择供方选择 /评价评价采购需求采购需求国产化计划国产化计划合格供合格供方名录方名录采购部经采购部经理理提供产品按期提供产品按期交付率交付率100%供方一次供方一次PPAP批准率批准率90%7.4.17.4.1.17.4.1.37.3.6.3供方选择、供方选择、评定开发程评定开发程序序 5供方评价供方评价/开发开发供方供货业绩供方供货业绩供货业供货业绩不断绩不断提升的提升的供方供方采购部经采购部经理理7.4.1.2供方选择、供方选择、评定开发程评定开发程序序 6采购不合采购不合格品管理格品管理不合格不合格/可疑采可疑采购品购品检验单检验单采购员采购员无不合格

37、品流无不合格品流出出7.4.38.38.3.18.3.28.3.38.3.4采购不合格采购不合格品管理程序品管理程序文件文件 仓库管理员仓库管理员A类供方三年内通过类供方三年内通过TS16949B类供方两年内通过类供方两年内通过ISO9001供货业绩提升供货业绩提升不合格采购不合格采购品的消除品的消除/代代用用/索赔索赔1.0 目的目的本过程目的是为了确保本过程目的是为了确保 2.0 范围范围本过程开始于：过程开始于：结束于： 适用于: 3.0 职责职责 *是本过程的所有者是本过程的所有者/ /负责负责人。人。 *负责负责*活动。活动。 4.0 定义定义5.0 5.0 流程流程及说明及说明6.

38、0 业绩指标业绩指标 7.0 记录记录 8.0 参考文件参考文件 9.0 更改状态更改状态 l更好地理解和满足顾客及认证要求更好地理解和满足顾客及认证要求l建立一个自然、容易保持的质量体系建立一个自然、容易保持的质量体系l改进现有过程和体系、加强接口的一致性改进现有过程和体系、加强接口的一致性l改进工作环境并提高工作效率改进工作环境并提高工作效率l容易与其它管理体系结合在一起，容易与其它管理体系结合在一起， 例如：例如：ISO 14000ISO 14000、OHSAS 18000OHSAS 18000等管理体系等管理体系 . . TS16949NRCCSelect us,bring you best quality选择国研 选择质量