建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南.doc

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1、ICS 点击此处添加 ICS 号点击此处添加中国标准文献分类号 DB37山 东 省 地 方 标 准DB 37/ XXXXX2017建筑施工企业安全生产风险分级管控体系 实施指南Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Construction Enterprise(征求意见稿 )2017-XX-XX 发布 2017-XX-XX 实施山 东 省 质 量 技 术 监 督 局 发 布DB37/T XXXX2017目 次前

2、 言 .1引 言 .21 范围 .32 规范性引用文件 .33 术语和定义 .34 基本要求 .34.1 成立组织机构 .34.1.1 组织机构 .34.1.2 企业 .34.1.3 项目部 .44.1.4 施工作业班组 .44.1.5 施工作业人员 .44.2 实施全员培训 .44.3 编写体系文件 .45 工作程序和内容 .45.1 风险点确定 .45.1.1 风险点划分原则 .45.1.2 风险点排查 .55.2 危险源辨识 .55.2.1 辨识方法 .55.2.2 辨识范围 .55.2.3 危险源辨识 .65.3 风险评价 .65.3.1 风险评价方法 .65.3.2 风险评价准则 .

3、65.3.3 风险评价与分级 .65.3.4 确定重大风险 .65.3.5 风险点级别确定 .65.4 风险控制措施 .65.4.1 控制措施的选择原则 .65.4.2 控制措施实施 .65.5 风险分级管控 .75.5.1 风险分级管控的要求 .75.5.2 编制风险分级管控清单 .75.5.3 风险告知 .76 文件管理 .77 分级管控的效果 .78 持续改进 .7附录 A 风险分析记录 .9A.1 作业活动清单 .9A.2 设备设施清单 .16附录 B 危险性较大的分部分项工程风险等级划分 .17DB37/T XXXX2017附录 C 施工现场工作危害分析（ JHA）+评价记录 .19

4、C.1 安全管理 .20C.2 文明施工 .26C.3 扣件式钢管脚手架 .28C.4 门式钢管脚手架 .35C.5 碗扣式钢管脚手架 .40C.6 承插型盘扣式钢管脚手架 .46C.7 满堂脚手架 .51C.8 悬挑脚手架 .56C.9 附着式脚手架 .61C.10 高处作业吊篮 .70C.11 基坑工程 .75C.12 模板工程 .80C.13 高处作业 .84C.14 施工用电 .90附录 D 安全检查表分析（ SCL）+评价记录 .96D.1 物料提升机 .97D.2 施工升降机 .104D.3 塔式起重机 .112D.4 起重吊装 .122D.5 施工机具 .128附录 E 作业活动

5、风险分级管控清单 .137E.1 安全管理作业活动分级管控清单 .138E.2 文明施工作业活动分级管控清单 .144E.3 扣件式钢管脚手架作业活动分级管控清单 .146E.4 悬挑脚手架作业活动分级管控清单 .151E.5 门式钢管脚手架作业活动分级管控清单 .155E.6 碗扣式钢管脚手架作业活动分级管控清单 .161E.7 附着式脚手架作业活动分级管控清单 .167E.8 承插型盘扣式钢管脚手架作业活动分级管控清单 .175E.9 满堂脚手架作业活动分级管控清单 .181E.10 高处作业吊篮作业活动分级管控清单 .186E.11 基坑工程作业活动分级管控清单 .190E.12 模板工

6、程作业活动分级管控清单 .194E.13 高处作业作业活动分级管控清单 .197E.14 施工用电作业活动分级管控清单 .201附录 F 设备设施风险分级管控清单 .205F.1 物料提升机设备设施风险分级管控清单 .206F.2 施工升降机设备设施风险分级管控清单 .212F.3 塔式起重机设备设施风险分级管控清单 .220F.4 起重吊装设备设施风险分级管控清单 .228F.5 施工机具设备设施风险分级管控清单 .233DB37/T XXXX2017前 言本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局、山东省住房和城乡建设厅提出。 本标准由山东安

7、全生产标准化技术委员会归口。 本 标 准起 草 单 位 ： 山 东 天 齐 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司 、 山 东 省 住 房 和 城 乡 建 设 执 法 监 察 总队、中建八局第一建设有限公司、中建八局第二建设有限公司、山东金城建设有限公司。 本 标 准 主 要 起 草 人 ： 刘 振 亮 、 肖 华 锋 、 张 英 明 、 栾 启 亭 、 于 科 、 王 洪 林 、 刘 锦 、 陈 炳 利 、王鹏、谭明君、邓玉明、张鹏、袁奉涛、石剑、明宪永、胡安春、王小明、王高强。DB37/T XXXX2017引 言本 标 准 是 依 据 国 家 安 全 生 产 法 律 法 规 、 标 准 规

8、 范 及 山 东 省 地 方 标 准 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 通 则 、 建 筑 施 工 企 业 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 体 系 细 则 的 要 求 ， 充 分 借 鉴 和 吸 收 国 际 、 国 内 风 险 管 理 相 关 标 准 、 现 代 安 全 管 理 理 念 和 行 业 的 安 全 生 产 风 险 （ 以 下 简 称 风 险 ） 管 理 经 验 ， 融 合 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 及 安 全 生 产 标 准 化 等 相 关 要 求 ， 结 合 山 东 省 建 筑施工企业安全生产特点编制而成。本 标 准 用 于 规 范 和

9、 指 导 山 东 省 建 筑 施 工 企 业 开 展 风 险 分 级 管 控 工 作 ， 达 到 降 低 风 险 ， 杜 绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。DB37/T XXXX2017建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南1 范围本 标 准 规 定 了 建 筑 施 工 企 业 风 险 分 级 管 控 体 系 建 设 的 术 语 和 定 义 、 基 本 要 求 、 工 作 程 序 和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本 标 准 适 用 于 指 导 山 东 省 内 从 事 房 屋 建 筑 工 程 和 市 政 工 程 施 工 企 业 风 险 分 级 管 控 体

10、系 的建设。2 规范性引用文件下 列 文 件 对 于 本 文 件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。 凡 是 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 仅 所 注 日 期 的 版 本 适 用 于 本 文 件 。 凡 是 不 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 其 最 新 版 本 （ 包 括 所 有 的 修 改 单 ） 适 用 于 本 文 件 。JGJ 59 建筑施工安全检查标准 DBJ14-032-2004 建筑工程施工工艺规程DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T *-2017 建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则3 术语和定义DB37/T 2882-2

11、016、DB37/T *-2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 组织机构企 业 风 险 管 控 领 导 小 组 应 由 企 业 主 要 负 责 人 任 组 长 ， 成 员 应 包 括 分 管 安 全 经 理 、 分 管 生 产 经 理 、 分 管 经 营 经 理 、 技 术 负 责 人 、 安 全 总 监 ， 以 及 技 术 、 安 全 、 质 量 、 设 备 、 材 料 、 人 力、财务、合约等机构负责人。日常办事机构宜设置在企业安全生产管理部门。项 目 风 险 管 控 工 作 小 组 应 由 项 目 负 责 人 任 组 长 ， 成 员

12、 至 少 包 括 项 目 技 术 负 责 人 、 安 全 负 责 人 、 施 工 员 、 机 械 员 、 班 组 长 等 部 门 负 责 人 。 项 目 部 各 岗 位 管 理 人 员 、 作 业 人 员 应 全 员 参 与 风 险 分 级 管 控 活 动 的 实 施 中 ， 确 保 风 险 分 级 管 控 活 动 涉 及 工 程 项 目 的 各 区 域 、 场 所 、 岗 位 、 各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。4.1.2 企业a）企业风险管控领导小组负责企业风险分级管控体系的建立与运行，负责对项目部安 全生产风险分级管控小组的工作进行监督指导；b）企业应建立

13、风险分级管控制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责； c）企业应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； d）负责企业安全生产风险评估工作的开展，对企业施工活动危险源识别、分析、评价等 工 作 ， 及 时 制 定 更 新 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 清 单 ； e）企业负责对一级风险进行管控。DB37/T XXXX20174.1.3 项目部a）项目风险管控工作小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业 班组风险分级管控进行监督指导；b）项目部应建立风险分级管控制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责； c）项目部应掌握本项目部风险的分布情况、可能后果、控

14、制措施及可能存在的隐患； d）负责项目部安全生产风险评估工作的开展，对项目施工活动危险源识别、分析、评价 等 工 作 ， 及 时 制 定 更 新 安 全 生 产 风 险 分 级 管 控 清 单 ； e）负责对二级风险进行管控。4.1.4 施工作业班组a）负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分 级管控进行监督指导；b）应掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； c）负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部； d）负责对三级风险进行管控；e）对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交

15、底；4.1.5 施工作业人员a）应掌握本岗位涉及的风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患； b）对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组； c）负责对四级风险进行管控。4.2 实施全员培训在 风 险 分 级 管 控 体 系 建 设 初 期 ， 企 业 应 组 织 全 员 开 展 风 险 分 级 管 控 体 系 建 设 的 培 训 ， 培 训 内 容 包 括 建 设 方 案 、 流 程 、 方 法 、 要 求 等 。 企 业 应 将 风 险 分 级 管 控 的 培 训 纳 入 年 度 安 全 培 训 计 划 ， 分 层 次 、 分 阶 段 组 织 员 工 进 行 培 训 ， 使 其 掌 握 本 单 位 风 险 类 别 、 危 险 源 辨 识 和 风 险 评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。4.3 编写体系文件DB37/T*-2017（细则）“4.3 编写体系文件”内容适用于本标准。5 工作程序和内容5.1 风险点确定5.1.1 风险点划分原则5.1.1.1 设施、部位、场所、区域DB37/T*-2017（细则）“5.1.1.1 设施、部位、场所、区域”内容适用于本标准。建筑 工 程 所 涉 及 的 风 险 点 包 括 地 基 与 基 础 、 主 体 结 构 、 建 筑 装 饰 装 修 、 建 筑 屋 面 、 建 筑 给 排 水 及