环境管理手册-2015版-.doc

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1、 XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 1 / 57环境管理手册Environmental Management Manual(依据 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准)EM-2016版 本 ： A 0 编 制 ： 行 政 部 审 核 ： 批 准 ： 分发号 ： 持有者 ： 2016 年 4 月 8 日发布 2016 年 4 月 15 日实施有限公司发布XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 2 / 57手册总目录及标准条款对照表0批准令1 范围2 引用文件术语和定义3 概况及手册管理附录 1：规范文件一览表附录 2：工艺流程图附录 3

2、：适用法律法规、行业标准一览表附录 4：重要环境因素清单附录 5： 环境手册更改记录序号 过程名称过程归口 包含小过程（标准条款号）总过程P1 组织环境 高层 4 组织所处的环境 P2 领导作用 高层 5 领导作用P3 风险机遇 高层 6.1 应对风险机遇措施P4 目标实现 行政部 6.2 环境目标及实现策划P计划P5 资源 设备 7.1 资源 P6 人力资源 行政部 7.2 能力7.3 意识P7 信息交流 安环部 7.4 信息交流P8 文件信息 行政部 7.5 文件化信息P9 运行策划控制 安环部 8.1 运行策划控制P10 应急准备响应 安环部 8.2 应急准备和响应D实施P11 监测分析

3、评价 安环部 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价P12 内部审核 安环部 9.2 内部审核P13 管理评审 高层 9.3 管理评审C检查P14 改进 安环部 10 改进 A处置XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 3 / 570 批准令0.1 发 布 令为规范公司行为，保证环境、社会、经济三者之间的平衡，增强相关方满意，公司建立了系统化、文件化的环境管理体系。该体系符合 GB/T240012016 idt ISO14001：2015标准的要求，编制了环境管理手册。根据公司发展和管理提升的需要，结合 2016 版标准等要求，经领导层决策，发布本环境管理手册。环境管理手册阐述了公

4、司新阶段的环境方针和目标，规定了环境管理体系的组织结构、管理职责和管理体系的控制要求。是实施、保持公司环境管理体系的纲领性文件和进行环境管理的公司法规，也是向相关方提供环境管理的证实文件，并作为第三方环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。特批准发布总经理:2016 年 4 月 8 日0.2 任 命 书为了更好贯彻执行 GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015 标准，加强对环境管理体系的管理，特任命 同志为本组织的管理代表。管理代表的职责是：a）确保建立、实施、保持环境管理体系并符合标准的要求； b）确保活动、过程、风险等得到识别、分析、

5、确认、控制；c）报告报告环境管理体系的整体绩效及其改进需求； d）确保在整个组织内推动持续改进、全员参与；确保在整个组织内提高员工的环境保护的意识。e）确保在策划和实施环境管理体系变更时保持其完整性。f) 就环境管理体系有关事宜的外部联络。总经理：2016 年 4 月 8 日XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 4 / 570.3 环境方针、目标和承诺环境方针：防治污染、节能低耗、守法经营、持续发展；环境目标：1 废水废气噪声固废达标排放;2 无重大环境投诉和事故.主要承诺：a）对环境管理体系的有效性负责； b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致

6、； c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程； d）确保可获得环境管理体系所需的资源； e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f）确保环境管理体系实现其预期结果； g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进； i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。j)其它方面：1）严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规，履行合规义务；2）生产原辅料采用环保产品，全生命周期过程污染预防。积极探索环保生产工艺，持续改进。进行“三废”排放的综合管理，从污染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工艺。控制能资源消耗，3）按 ISO14001 标准

7、要求强化管理，加强消防安全管理，提升环境绩效，实现环境目标。4）不断传播环保理念，提高全员环境意识，使全员参与体系运行控制工作，创造优良的工作和生活环境。总经理：2016 年 4 月 8 日XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 5 / 571 范围1.1 覆盖的产品本手册覆盖的产品： XXXX 的生产及相关管理活动。1.2 覆盖的区域: 位于江苏省苏州市 区 路 号的所有办公、制造现场和部门。1.3 覆盖的体系要求本手册覆盖 GB/T240012016 idt ISO14001:2015 的全部标准内容。2 引用标准和术语2.1 引用标准GB/T240012016 idt ISO1

8、4001：2015环境管理体系 要求及使用指南。2.2 专用术语公司指：XXXX 有限公司3 概况3.1 公司概况XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 6 / 573.2 手册管理3.2.1 手册编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。3.2.2 手册由办公室组织编制修订、管理代表审核、总经理批准发布实施。3.2.3 手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。 3.2.4 手册发放管理：a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。 c)需要时

9、向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d)手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。3.2.5 手册的更改管理a) 在执行过程中，员工有权对手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b) 局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每位手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入手册中，并填写手册更改记录将原页码交回办公室，办公室留存一份，有必要

10、情况下加盖“作废保留”标记后存档，其余全部销毁；c) 换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废保留”标识的手册外，其余全部销毁。3.2.6 手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。 3.2.7 本手册的解释权属公司行政部。XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 7 / 57P1-组织环境 过程名称 组织环境标准要素： 4 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4 环境管理体系P01主要职责高层 管理代表 行政部 质检部 技术部 生产部 销售部 安环部 采购部

11、财务部过程责任总经理/管理代表 主要文件 环境手册，过程识别分析汇总 ，文件化信息策划总清单过程文件相关文件 所有制度规范、所有记录、证据内 部 总经理中高层及公司所有部门员工过程顾客 外 部 相关方相关过程 所有过程过程输入 过程输出顾客要求、期望：顾客特殊要求，合同及技术协议 法律法规标准体系要求市场信息 竞争对手资料内部改进建议 工厂经营理念、经营计划、 中长期方针目标动态的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望组织所有产品和服务、基础设施、活动外部供应过程、产品、服务风险、人员、产品安全要求资源需求：人员、设备实施、原辅材料等得到任命的管理代表、顾客代表、质量代表得到识别的环境管理体系

12、过程内部、顾客沟通，确认顾客特殊要求手册，规范，流程，记录。数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等。技术规范、过程流程图、作业指导书、检验规范、平面布置图等工艺文件。项目开发进度计划产品接受准则风险及控制措施等组织及其环境概述、企业网站、开发可行性分析、经营发展规划（使命愿景价值观等战略） 、年度计划、方针、合同、协议、订单、规范、标准、约定、告知书等，顾客及其要求清单，合格供方及要求清单，其它相关方及要求（如有） ，确定纳入范围产品过程活动、环境管理体系范围及删减理由（如有） 、网站.过程识别分析。所需资源信息 总经理、各过程业务主管电话；计算机/网络；办公设备；会议室等过

13、程方法要点 过程衡量指标指标 频次核考 重要信息及时评审更新率 100% 每年规范规定的方法识别顾客要求等外部需求职责、权限的确定、沟通环境方针目标 建立内外部信息交流途径编制环境体系文件。识别确定内外部影响因素：SWOT 分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。识别确定相关方。顾客、供方调查审核，过程方法、SIAOR 法，风 险 应 对 策 划 和 控 制 规 范 。参考 符合性、有效性、适用性 XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 8 / 574 组织所处的环境4.1 理解公司及其所处的环境公司应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的外部和内部问

14、题。这些问题应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。内部环境包括：公司的使命、愿景、价值观、总方针、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。核心理念包括：使命：做可靠质量产品，服务社会大众；愿景：成为行业领域具有优势品牌的；价值观：创新、责任、求实、品牌；总方针：外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素；公司通过实施、策划“6.1 应对风险的机遇和措施”

15、，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和环境管理体系预期结果。4.2 理解相关方的需求和期望公司应确定： a）与环境管理体系有关的相关方； XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 9 / 57b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方

16、要求，对他们的要求进行评审、并施加环境影响。 4.3 确定环境管理体系的范围公司应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 确定范围时组织应考虑： a） 4.1所提及的内、外部问题； b）4.2所提及的合规义务； c）其组织单元、职能和物理边界； d）其活动、产品和服务； e）其实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经界定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳入环境管理体系。 范围应作为的文件化信息予以保持，并可为相关方获取。4.4 环境管理体系为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，公司应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。 在

17、建立并保持环境管理体系时，应考虑 4.1 和 4.2 所获得的知识。XXX 有限公司 环境管理手册 EM012016 10 / 571 EMS 总过程清单-体系过程与条款、归口部门 (20 个过程) 序号 过程名称 过程归口 包含小过程（标准条款号） 总过程P1 组织环境 高层 4 组织所处的环境 P2 领导作用 高层 5 领导作用P3 风险机遇 高层 6.1 应对风险机遇措施P4 目标实现 行政部 6.2 环境目标及实现策划P计划P5 资源 设备 7.1 资源 P6 人力资源 行政部 7.2 能力7.3 意识P7 信息交流 安环部 7.4 信息交流P8 文件信息 行政部 7.5 文件化信息P9 运行策划控制 安环部 8.1 运行策划控制P10 应急准备响应 安环部 8.2 应急准备和响应D实施P11 监测分析评价 安环部 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价P12 内部审核 安环部 9.2 内部审核P13 管理评审 高层 9.3 管理评审C检查P14 改进 安环部 10 改进 A处置