【乡镇报告】大丰堆镇人民政府关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告.docx

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1、【乡镇报告】大丰堆镇人民政府关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告大丰堆镇人民政府关于2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会作2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告，请予审议。过去的一年，财政工作在镇党委、政府的领导下，坚持以科学发展观为统领，学习贯彻党的十八大精神，认真落实“调结构、惠民生、上水平”的总体要求，执行“量入为出、适度从紧”的财政政策，迎难而上，真抓实干，努力实现财政收入平稳提升，财政支出有效控制，管理机制逐步完善，在推动全镇经济社会又好又快发展的道路上迈出了坚实步伐。一、2012年财

2、政预算执行情况(一)收入预算执行情况2012年，全镇财政收入实际完成为6073.7万元，其中国税3448.6万元，地税1149.1万元，引税1476万元。比去年同期增长36.53，超额完成县下达的预算任务。其中：中央级收入2550万元，市级收入503.7万元，县级收入184万元，镇级收入1427.8万元；引税1476万元。（二）支出预算执行情况1、2012年，我镇财政支出预算指标为4020万元，1-12月份实际支出为4196.98万元。1-12月份各项支出情况是：农业事业费支出11.5万元；农机事业费支出17万元；林业事业费支出251万元;水利事业费支出31.5万元;文化事业费支出114.3万

3、元；广播事业费支出16.3万元;计划生育事业费支出25万元;企业经委事业费支出47.4万元;财政经费支出48.7万元;行政事业费支出654.2万元，城乡建设事业费支出986.58万元;企业经委支出63.1万元；医疗保障支出41.9万元；教育事业费支出1734.5万元，转移支付资金支出134万元;公益事业支出20万元。2、转移支付专项资金。收入134万元，实际支出134万元，其中：拨付村级支出112万元、五保户4.6万元、义务兵优抚款9万元，水利8.4万元。3、农民补贴。享受夏粮补贴130户，补贴金额1.9万元；享受秋粮补贴2353户，补贴金额96.4万元；享受良种补贴1067户，补贴金额11.

4、5万元；将中央惠农政策落到实处。4、卫生清整。共投入240万元用于环境清整。5、教育投入。共计投入217万元，用于改善办学条件及确保中小学正常运转公用经费。6、文化建设。投资200万元兴建的镇文体活动中心投入使用，满足了群众文化生活和健身需求。7、修路、修桥工程。镇政府多方筹集资金对崔丰路工程及有关村街道路、桥梁和排水工程进行更新改造，共投入资金521.9万元。8、预算外支出。共计120万元，用于协勤人员工资、办公费、敬老院支出、优抚费等。9、植树造林。购买树苗和植树补贴共计投入222.5万元。各位代表：2012年是全镇经济社会发展极不平凡的一年，我们经历了后危机时代的经济徘徊、欧债危机的市场

5、震荡、乡镇行政区域调整后的税源减少等不利因素的影响。在镇党委、政府领导下，克难攻艰、开拓进取，精打细算过日子，开源节流谋发展，各项工作都取得了一定成绩。但是以科学发展观的要求来衡量，以人民群众的需求来比较，我们工作中还存在着一些问题。主要是：工业基础相对薄弱，税源单一；产业结构不尽合理，转型和优化升级任重道远；税源流失依然存在，“跑、冒、滴、漏”时有发生；收支矛盾较为突出，公共财政保障刚性不足。问题虽有，困难虽在，但我们相信，机遇与挑战并存，发展与困难同在。面对新形势、新问题、新情况，只要我们用科学的眼光审视新形势，以时代的要求作为新起点，以战略的思维谋求新发展，就能够应对新挑战开创新局面。二

6、、2013年财政预算（一）财政收入预算2012年我镇财政工作的总体思路是：紧紧围绕县委县政府“一三四四六”发展目标，以“调、增、上”为重点，打足收入，打紧支出。拟定收入预算为7284元，比上年增长20%，其中国税4116万元，地税1368万元，引税1800万元。（二）财政支出预算2013年全镇财政支出预算4500万元，农业事业费支出13万元；农机事业费支出19万元；林业事业费支出251万元;水利事业费支出35万元;文化事业费支出115万元；广播事业费支出19万元;计划生育事业费支出27万元;企业经委事业费支出50万元;财政经费支出50万元;行政事业费支出700万元，城乡建设事业费支出1170万元;企业经委支出67万元；医疗保障支出50万元；教育事业费支出1800万元，转移支付资金支出134万元。三、把握核心、突出重点，确保完成全年财政任务2013年是实施十二五规划的重要一年，为充分发挥财政杠杆作用，推动全镇经济社会快速发展，需要付出更多的艰辛与努力。为此我们要狠抓三项工作。一是狠抓财政增收。培植税源，强化征管，开源节流增加可支配财力。二是狠抓经费压缩。厉行节约，有保有压，确保收支平衡。三是狠抓制度建设。健全制度，强化制度执行力，全面提升财政管理水平。总之，要把握核心、突出重点发挥财政的作用，为全镇经济发展步入快车道提供保障！谢谢大家！