企业公司成品仓储管理准则.docx

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1、企业(公司)成品仓储管理准则企业（公司）成品仓储管理准则总则第一条 目的为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则。第二条 范围有关成品仓储管理作业包含库位规划、交发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。库位规划第三条 库位规划与布局（一）物料管理科应依成品投出库情况、外包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位空间有效率利用。（二）库位布局原则应依以下规定：1配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。2依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。3通话频密的

2、成品应当布局于出入方便快捷的库位。4将各项成品依品名、规格、批号划设库位，标明于库位配置图上，并随时表明库存动态。第四条 成品堆满物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。第五条 库位标注（一）库位编号依以下原则办理，并于适度边线并作显著标注：1层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编撰，没时填上。2库位流水编号。3地下通道类别，依A、B、C顺序编撰。4仓库类别，依A、B、C顺序编撰。（二）计划产品可于每一库位设置标示牌，标注其品名规格及单位外包装量。（三）物料管理科依库十一位布局情况绘制库位标注图装设于仓库显著处

3、。第六条 库位管理（一）物料管理科通话可望经办人员应当掌控各库位，各产品规格的出入动态，并依先进先出原则选定收货及发货单位。（二）计划产品每种规格原则上应当布局两个以上大库位，以供轮流交错采用，以超过先进先出的建议。收货管理第七条 成品王劝方式（一）王劝部门开户工作台明细表一式二联，联同王劝Fanjeaux送来至物料管理科经收货人员收件人并放置于选定库位后，第一联及送到王劝部门存查，第二联由收货人员持回凭以录入成品王劝单。（二）缴库部门按当日的进仓明细表汇总开立成品缴库单，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记成品库存日（月）表，第三联送回缴库部门。第八条 收货注意

4、事项物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。发货管理第九条 交运期限掌控（一）凡突遇以下情况之一者，物料管理可于一日前办完成品交运单，并于一日内交运：1计划产品收到客户的订货通知单时的交货日期。2内销、合作外销交制品、依客户须要的日期。（二）轻易外销交制品王劝后，协调结关日期交运。第十条 发货注意事项（一）物料管理科收到订货通知单时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列于档，内容不明晰应当即时充分反映业务部门证实。（二）因客户业务须要，收货人非交付客户或收货地点非其营业所在地的，依以下规定

5、办理：1经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其订货通知单应当经业务部主管核签方可办理交运。2收货人非交付客户理应交付客户出示的收货选定通告始可以办理交运。（三）物料管理科收到订做（货）通知单就可以发货，但存有选定交运日期的，依其选定日期交运。（四）交制品（计划Fanjeaux）在客户须要日期前王劝或订货通知单标明严禁提早交运的，物料管理科若因库位问题须要提早交运时，应先联络业务人员转饬客户同意，且接到业务部门的备货通告后方能提早交运，若系应急备货时，应当由业务部主管通告物料管理科主管续交运，再办妥备货通告相关手续。（五）未经办理王劝相关手续的成品严禁交运，若需应急交运时可于交运同时办理王劝相

6、关手续。（六）交制品交运前，物料管理科例如收到业务部门的暂缓备货通告时，应立即暂缓交运，等接到业务部门的备货通告后再交运。应急时可以由业务部门主管先以电话通告物料管理科主管，但事后仍应立即办妥相关手续。（七）成品交运单填立后，须于订货通知单上填注日期、成品交运单编号及数量及以介绍交运情况，若已交许结案则依流水号顺序整理档案。第十一条 装运车辆调派与掌控（一）物料管理科应当选定人员负责管理装运车辆与发货人员的调派。（二）物料管理科应当于每日下午4点以前对备韦特卢第二天揽天方的成品交运单，并通告承运公司调派车辆。（三）例如装运车辆可能将于营业时间外到达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应当将原

7、订到达时间通告业务部门转达客户准备工作收货。第十二条 内销及轻易外销的成品交运（一）成品交运时，物料管理科应依订做（货）通知单开户成品交运单，由业务部门开户发票，客户联及发票录入有误后递幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送财务会计部门。（二）订货通知单上标明存有预收款的，于开户成品交运单时，应当于预收款栏内标明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但订货（制）通知单内有特定规定的，从其规定。（三）装运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应当于成品交运单上签章，第一、二联经送业务录入后第一联及业务部存有，第二联及财务会计录入科穴，第三、四、五联交由装运遂国备货前核

8、点有误后方能离境。经客户收件人后第三联及呈交运客户，第四、五联交由装运商送到物料管理科，把第四联及送到业务依实际须要吴兆毅指运客户，第五联及装运大冷股份回去，据以提出申请运费，第六联及物料管理科万全。第十三条 客户自运（一）客户须要自运时，物料管理科应先联络业务部门证实。（二）成品装载后，承运人于成品交运单上签认，依第十二条规定办理。第十四条 轻易外销的成品交运（一）物料管理科可于结关前将成品运到选定的码头或货柜场以增加额外费用（例如特验费、监控费和等）。（二）成品交运时，物料管理科应依外销订货通知单开户成品交运单一式六联，第四、五联，交由装运商送码头或货柜场的报关行收件人后，第四联免送来客户

9、，相互竞争于物料管理科，第五联经报关行收件人后由承运人持回，据此提出申请费用。（三）外销发票正联送来业务部门没收，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送来财务会计部门。（四）成品可于厂内装柜时应依以下规定赢：1物料管理科应当于收到业务部门通告后，即为联络货柜入厂装运。2装柜时应依客户建议的装柜方式作业，上装毕后货柜应当以封条追封。第十五条 成品交运单的更正成品交运单因交运内容修改或填上单错误须要更正时，依以下规定办理：（一）内销交运单的更正：1尚未交运：开单人员可于原单错误处更正，并盖章更正章，如果难以更正，则将原单各联及盖章本章补发字样，重启成品交运单办理交运。补发的成品交运单第一联留仓运

10、科，其余各联及依序装订成册送来财务会计录入档案，另上开错误的发票则盖章补发章，藏于原发票本。2已交运：开单人员应立即开户交运更正单（内销）第一、二、三联送来业务部录入后，第一联及业务部存有，第二联送财务会计，第三联依实际须要转交交运客户，第四联寄指客户，第五、六联藏于仓运科。3例如发票已送来客户，因错误而须要重启者，应当将崭新开发票联同交运更正单第四联送业务部门交予客户，并须要严格执行客户领回原开发票。（二）外销成品交运单的更正：1尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。2已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报检文件的更正，并立即开户交运更正单，其流程与发票的更正比照第一款

11、的规定办理。3交运更正单严禁做为出厂凭证。第十六条 成品交运单签下归还联的审查及追责（一）审查：物料管理科接到成品交运单签下归还联及存有以下情况者，应当即为附有关单据送来业务部门转回客户补签：1未砌收货章。2收货章模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。3其他用途章（如公文专用章）充当收货章。（二）追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。第十七条 运费审查（一）物料管理科每月收到承运公司送到的成品交运单签下归还联及、运费明细表及发票存根，可于5日内审查完，送到财务会计科整理退款。（二）物

12、料管理科审查运费时，应当审视开单出厂及客户收件人等日期，与否存有逾期送抵或违背合同规定，均依合同规定罚扣运费。（三）若成品交运单签下归还联及存有第十六条的收件人异常者，除依规定办理外，其运费亦应当暂缓缴付。第十八条 成品领用与发票逾月反应（一）物料管理科接到领有用部门开户的成品领用单经审查有误后，依其缴交数量发货。（二）业务部每月初时把上月已备货未开户发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填上立于发票逾月未开户汇总表一式二份，一份业务部存有，一份送来财务会计科据以录入。脱货品管理第十九条 运输的联络物料管理科收到业务部门送抵的成品退款单应先审查有没有标明依据及处置表明，

13、若没应当将成品退款单归还业务部门补足，若存有则依成品退款单上的客户名称及装运地址联络装运商运往。第二十条 退货品的验收（一）脱货品运往工厂后，仓运科应当会同有关人员证实归还的成品异常原因与否恰当，若VA51事实，应当将实退数量填注于成品退款单上，并经施利本人员、质量管理人员签章后，第一联存于财务会计，第二联送收货部门存有，第三联由承运人送还依此提出申请费用，第四联送业务部向客户领回原发票或销货证明书。（二）物料管理科接到未有成品退款单的脱货品时，应立即联络业务部门主管证实有误后先Praefcke看管，等接到成品退款单后再依前款规定办理。第二十一条 脱货品的处置脱货品的处理方式系需轻处置者，物料

14、管理科应当严格执行处置部门取回处置。第二十二条 退款的更正（一）若归还成品与退款单记述的脱货品相符时，物料管理科应当Praefcke看管（不入库），同时于成品退款单填注注册资本情况后，第三联由运输公司送还依此提出申请运费，第二联及送到业务部门处置，第一联及存贮仓运科依此严格执行。（二）业务部门核查脱货品VA51有误时，应当依实脱情况更正退款单送来物料管理科办理销案。（三）倘退款品系属于误退时，业务部门可于原开退款单第四联及标明脱货品相符后，送到物料管理科据以办理归还客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在成品交运单标明退换货不科穴，本项归还的运费应当由客户经济负担。滞成品管理第二十三条 滞

15、成品分类、呈报（一）滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号核定放置，并就每一堆复置单位（例如一垫板）紧固库位放置便于管理。（二）滞成品的出现原因及代号：1计划Fanjeaux：A正常Fanjeaux王劝后八十6个月未销售或未售罄。B正常Fanjeaux王劝后虽年满6个月，但存有变质的疑虑。C与正常品同规格或其他因素没能出库（异常Fanjeaux）。D自噬体生产所出现的次级品。2订货生产E订单中止时F超制、短码尾数时。G生产所出现的次级品3其他H试制品I销退重整列入次级。J其他。（三）物料管理科可于翌月5日前汇总填制滞成品处置月报表，呈圆形主管核签，第一联送总经理处置，第二联及万全。第二十

16、四条 滞成品发货物料管理科于收到业务部门选定滞成品的订货通知单后依第四章发货管理规定办理。储存管理第二十五条 帐务物料管理科接到成品明细表后，应立即和有关单据录入，例如发现异常应立即办理更正。第二十六条 盘点（一）库存成品应当并作定期或不定期的盘点，盘点时由财务会计科将盘点项目依规格类别议恤成品盘点表中会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量插入数量栏内。（二）实行电脑化后，成品盘点表中由电脑制表。（三）会计科将成品盘点表的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数及金额，送物料管理科查明原因，再送业务部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。（四）盘盈亏数量经核决后，由

17、物料管理科开户调整单，第二联送财务会计部门，第一联仓运科万全。第二十七条 消防设备仓库内一律严禁烟火，物料管理科应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。第二十八条 库房管理应当注意事项（一）仓库内应经常保持洁净，并随时特别注意通风情况。（二）易燃品、易爆Fanjeaux或违禁品严禁executed仓库，物料管理科应当随时特别注意。（三）仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。（四）物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应当负责管理安全采用之责，如果损坏应立即充分反映主管并立即委托保湿。（五）未经物料管理科主管核准有关人员严禁步入仓库，运送完后，非经在仓库停留。（六）物料管理科人员于上班返回前，应当巡查仓库及电源、水源与否开合，以保证仓库的安全。附则第二十九条 实行与修改本管理准则呈圆形经理核准后实行，修正时亦同。