汉中市工商业联合会2018年部门综合预算说明.PDF-得力文库

资源描述

《汉中市工商业联合会2018年部门综合预算说明.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汉中市工商业联合会2018年部门综合预算说明.PDF（28页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、汉中市工商业联合会2 0 1 8年部门综合预算说明一、部门主要职责（一）加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。（二）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，

2、深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。（三）当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代

3、表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险

4、和可持续发展能力。（四）促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。（五）积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳

5、动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。（六）承担市委、市政府交办的其他工作。二、 2018 年年度部门工作任务1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断凝聚发展共识。 2、积极参政建言，做好政治协商。 3、发挥桥梁助手作用，服务经济发展。 4、引导公益活动，提升万企帮万村工作取得新成效。 5、开展

6、创建活动，加强基层组织建设。 6、专项工作。三、部门预算单位构成汉中市工商业联合会为一级预算单位。预算单位构成：本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下级预算单位。四、部门人员情况说明序号单位名称1 汉中市工商业联合会本级（机关）截止 2017 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员

7、 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。 2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。六、部门预算绩效目标说明2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，

8、涉及一般公共预算当年拨款 179.5 万元 ,无政府性基金预算。七、 2018 年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况。2018 年预算总收入 179.5 万元，较上年增加 48.9 万元，增幅 37.44%，主要是人员工资、民主党派的调研及汉商回归贸易交流考察等专项工作经费的增加。2018 年预算总支出 179.5 万元，较上年增加 48.9 万元，增幅 37.44%。主要是

9、人员工资、民主党派的调研及汉商回归贸易交流考察等专项工作经费的增加。（二）财政拨款收支情况。2018 年财政拨款总收入为 179.5 万元，较上年增加 48.9 万元，增幅 37.44%，主要是人员工资、民主党派的调研及汉商回归贸易交流考察等专项工作经费的增加。2018 年财政拨款总支出为 179.5 万元，其中人员经费和公共经费支出 154.5 万元，

10、较上年增加 38.9 万元，增幅 33.7%；专项业务经费 25 万元，占总支出 13.9%，主要原因增加了民主党派培训和调研经费及汉商回归经贸考察工作经费。（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2018 年一般公共预算拨款总收入 179.5 万元，较上年 130.6万元增加 48.9 万元，增幅 37.44%，主要是人员工资、民

11、主党派的调研及汉商回归贸易交流考察等专项工作经费的增加。2018 年一般预算支出 179.5 万元，较上年增加 48.9 万元，增幅 37.44%，原因是人员工资、民主党派的调研及汉商回归贸易交流考察等专项工作经费的增加。2、支出按功能科目分类的明细情况2018 年一般预算支出 179.5 万元，包括：（ 1） 2012801 行政运行 154.5 万元，较上年增加 3

12、8.9 万元，增幅 33.7%。其中：人员经费支出 134.2 万元，较上年增加 33.4万元，增幅 33.13%,主要是人员社会保障缴费增加。公用经费支出 20.3 万元，较上年度增加 5.5 万元，增幅 37.16%，主要是增了几项专项工作办公经费增加。（ 2） 2012802 一般行政管理事务 25 万元，也为 2018 年度专项业务经费，较上年增加 10 万元，增幅 67%，主要原因增

13、加了民主党派的调研经费及汉商回归经贸考察工作经费。3、支出按经济科目分类的明细情况按照部门支出经济分类的类级科目， 2018 年一般预算支出179.5 万元，其中：（ 1）工资和福利支出 134.2 万元，较上年增加 33.4 万元，增幅 33.13%，主要原因为单位人员正常调整晋档人员经费增长。（ 2）商品和服务支出 45.3 万元，较上年增加 15.5 万元

14、，增幅 52%，主要原因为增加了民主党派调研经费及汉商回归经贸考察工作经费。（四）政府性基金预算支出情况。2018 年本部门无政府性基金预算收入 ,并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收入。（六）公共预算拨款 “ 三公 ” 经费、会议费、培训费支出情况 2018 年度 “ 三公 ” 经费 1.7 万

15、元， 2017 年 “ 三公 ” 经费 2万元， 2018 年较上年减少 0.3 万元，同比下降 15%，原因是我单位严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。其中： 2018 年因公出国经费为 0 万元， 2017年因公出国经费为 4.75 万元，较上年度减少 4.75 万元，减少 100%原因是本年度没有安排出国考察任务；公务用车购置费为

16、 0，与去年持平，原因是无公务用车购置情况；公务用车运行维护费为0，与去年持平，原因是我单位无公务用车；公务接待费 1.7 万元，较上年减少 0.3 万元，减幅 17.64%，原因是我单位严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。2018 年部门预算会议费 2 万元，与上年度持平，主要是我单位严格执行会议管

17、理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算压减。2018年部门预算培训费 1万元，较上年减少 1万元，减幅 50%，主要是减少了培训活动。（七）机关运行经费安排情况。2018 年单位机关运行经费财政拨款 49.7 万元，较上年增加19.9 万元，增幅 66.78%，主要是增加了民主党派培训和调研经费及汉商回归经贸考察工作经费。（八）政府采购情况。20

18、18 年度本部门无政府采购预算，并已公开空表。八、专业名词解释1.人员经费，指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、住房公积金和其他人员经费等。2、公用经费，指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常公共支出。3、专项业务经费，指部门基本支出之外

19、为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。4、三公经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。5、机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公

20、务用车运行维护费及其他费用。附表 :表 1 2018 年部门综合预算收支总表表 2 2018 年部门综合预算收入总表表 3 2018 年部门综合预算支出总表表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）表 7 2018 年部门综合

21、预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款 “ 三公 ” 经费及会议费、培训费支出预算表汉中市工商业联合会2018 年 3 月 26 日2018年部门综合预算公开报表部门名称：汉中市工商业联合会保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况 :已审签

展开阅读全文