新平县文化广电和体育局2017年度部门决算.PDF-得力文库

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1、1 新平县文化广电和体育局 2017 年度部门决算第一部分单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2 0 1 7 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2 0 1 7 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“

2、三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释2 第一部分单位概况第一部分单位概况一、主要职能根据中共新平县委、新平县人民政府关于印发新平县人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知（新发 2 0 1 5 1 9 号），设立新平彝族傣族自治县文化广电和体育局，为新平县人民政府工作部门，正科级，加挂新平彝族傣族自治县新闻出版和版权局牌

3、子。（一）职责调整 1 . 取消的职责（ 1 ）取消开办少体校审批的职责。（ 2 ）取消体育三级裁判技术等级审批的职责。（ 3 ）取消体育三级运动员技术等级审批的职责。（ 4 ）取消三级社会体育指导员审批的职责。（ 5 ）根据国家、省、市、县的规定，需要取消的其他职责。 2 . 划入的职责将原新平县文化旅游广电和体育局的文化、新闻

4、出版版权、广播电影电视、体育管理职责划入新平县文化广电和体育局。 3 . 承接的职责（ 1 ）承接举办健身气功活动及设立站点审批的职责。（ 2 ）承接临时占用公共体育设施许可的职责。（ 3 ）承接经营高危险性体育项目许可的职责。（ 4 ）根据国家、省、市、县的规定，需要承接的其他职责。3 4 . 加强的职责（ 1 ）加强组织推进文化

5、新闻出版广播电影电视体育领域公共文化服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进文化新闻出版广播电影电视体育事业繁荣发展。（ 2 ）加强指导、协调、推动文化新闻出版广播电影电视体育事业发展，优化配置资源、加强业态整合，促进综合集成发展。（ 3 ）加强推进文化新闻出版广播电影电视体育领域体制机制改革。（ 4 ）加强

6、对数字出版以及网络视听节目服务、公共载体播放广播电影电视节目的规划指导和监督管理，协调推动其健康发展。（ 5 ）加强著作权保护管理和公共服务，加大反侵权盗版工作力度。（ 6 ）加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。（二）主要职责 1 . 贯彻执行国家、省、市关于文化、新闻出版版权

7、、广播电影电视、体育的法律法规和方针政策。拟订全县文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育发展规划并组织实施；指导文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订全县文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育的规范性文件和相关措施并组织实施，推进文化、新闻出版版权、

8、广播电影电视、体育公共服务领域的体制机制改革。4 2 . 组织推进全县文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育领域的公共服务体系建设，促进城乡公共服务一体化发展；规划、引导公共文化产品生产；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理社会文化事业和图书馆、文

9、化馆（站）等重点基础设施建设；负责文化信息资源共享工程建设；负责全县艺术创作、展演及重大文艺活动，推进文化艺术产业发展和对外交流与合作。管理、指导全县文物、博物工作，对文物、古迹实施有效保护。 3 . 指导文化市场综合行政执法工作，负责对文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育经营活动和经营机构进行行业监管

10、；负责对网络游戏服务进行监管；拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施。拟订文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设；拟订文物、博物事业发展规划并组织实施；协同有关部门组织查处重大违法违规行为。 4 . 拟订出版、印刷、复制和发行出版物单位总量、结构、布局规划并组织实施。负责对新闻出版、著作权的监管，

11、对从事出版活动机构进行行业监管。负责出版物内容监管，组织指导重要文件文献、重点出版物的出版、印制和发行工作；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学等业务进行监管。 5 . 拟订出版物市场 “ 扫黄打非 ” 计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动的案件；拟订出版物市场的管理规定、措施并组织实施，对出

12、版物市场经营活动进行监管；负责印刷业的监管。5 6 . 指导、协调广播电影电视事业、产业发展，管理全县性重大广播电影电视活动。组织实施广播电影电视重大工程，监管广播电影电视重点基础设施建设。 7 . 监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责广播电影电视和信息网络视

13、听节目的科技工作，监督广播电影电视节目传输、监测和安全播出。负责广播电影电视播出机构、信息网络视听节目服务机构的业务监管；负责广播电视地面卫星接收设施的安装、设置及接收境外卫星电视节目的监管。 8 . 管理全县广播电影电视对外及与港澳台地区广播电视机构的交流、合作等工作；负责本行政区域内境外电影电视剧引进

14、、播出的监管工作，监督管理广播电影电视节目的收录业务。 9 . 统筹规划群众性体育发展，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，

15、指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办国内重大体育竞赛。 1 0 . 统筹规划青少年体育发展和推进青少年体育工作；拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域科技研究、技术公关和成果推广；加强体育彩票发行协管及体育彩票公益金使用统筹管理。6 1 1 . 组织指导所属

16、事业单位不断改革创新，提高文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育公益事业单位发展和稽查工作水平；指导、协调乡镇（街道）做好文化、广播电影电视和体育事业建设。 1 2 . 承办县委、县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以新平县人民政府公布的行政审批项目目录为准。（三）内设机构根据上述职责，新平县文化广电和

17、体育局机关设 6 个内设机构。 1 . 办公室负责机关办文办会、综合协调、催办督办等政务工作；负责电子政务、信息公开、机要保密、人事、机构编制、对外交流、宣传培训、档案、信访、安全、离退休人员管理、后勤等工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；负责机关和所属单位的党群、财务和国有资产管理等工作。 2 . 行政审批

18、股（政策法规股）负责行政审批制度改革、行政审批业务办理和行政审批事务的综合协调工作；负责行政许可事项和管理服务事项的统一收件、办理、送达和审核上报工作；协调和管理本部门的政务服务工作。负责行政执法监督，指导文化市场综合行政执法和市场管理，对市场经营活动、文化经营许可证进行监管；承办文化、新闻出版版权

19、、广播电影电视和体育行政许可听证、重大行政处罚7 听证、行政复议和行政应诉工作；承担机关规范性文件的合法性审核工作；负责相关法律法规的宣传教育和普及工作；推进文化、新闻出版版权、广播电影电视、体育公共服务领域的体制机制改革。 3 . 文化事业股拟订全县文学艺术事业发展、艺术创作及艺术人才培养规划；指导艺术创作

20、与生产，推动各艺术门类的发展，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，扶持优秀文艺作品和艺术团；组织、指导、协调全县性艺术展演、展览及重大文艺活动；指导全县艺术团的业务建设；指导社会文化事业发展；督促指导重大文化产业项目实施，负责推进文化产业发展相关工作。指导全县文化基础设施和文化信息资源共享工程建设；

21、负责重大群众性文化活动和文化先进单位创建工作；拟订全县文博事业发展规划，负责文物保护、考古和重大项目的实施工作；依法承担世界文化遗产有关申报、管理工作；组织开展文物行政执法、文物安全保卫督察工作；协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件；承担全县文物管理业务指导和管理工作；负责全县历史物质文化遗产的保护

22、和监督管理；指导省级以上文物保护单位的申报、修缮并进行监督管理，核查和审批县级文物保护单位的规划和修缮方案；负责全县文物保护单位专项资金的监督管理工作和馆藏文物及社会流散文物监督管理工作；指导民间珍贵文物的抢救、征集工作。承担新平县文化市场领导小组办公室的日常工作。 4 . 新闻出版版权股8 拟订新闻出版业

23、发展规划并组织实施；负责对印刷企业进行监管，对音像制品、图书、报刊、电子出版物等的出版、印刷、复制和发行进行监管，对开办手机书刊、手机文学业务、音像、网络和数字出版的内容和活动进行监管；负责实施著作权行政管理，组织推进软件正版化工作；组织、协调 “ 扫黄打非 ” 集中行动，打击侵权盗版，组织查处非法出版物和

24、非法出版活动的大案要案；指导和组织实施农家书屋的建设、发展和巩固；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品和动漫市场进行监管；对文化经营许可证进行监管；对网络游戏服务进行监管；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。承担新平县 “ 扫黄打非 ” 工作领导小组办公室的日常

25、工作。 5 . 广播电影电视股拟订广播电视宣传规划并组织实施；指导、监管全县广播电视媒体的宣传和播出工作；指导、协调全县性重大广播电视宣传活动；研究广播电视宣传工作的改革；负责组织拟订全县广播电影电视事业发展规划并组织实施；负责广播电视地面卫星接收设施的安装、设置及接收境外卫星电视节目的监管；负责多媒体电

26、视业务监管；负责广播电影电视广告播出管理；负责广播电视节目、互联网传播的视听节目和公共视听载体广播电影电视节目播放的监管；负责信息网络视听节目服务机构的监管；指导县级重点广播电影电视基础设施建设和基层设施建设；组织推进广播电影电视的公共服务体系建设；负责广播电影电视的安全播出监管9 和技术保障；管理并指

27、导广播电影电视系统的技术运行维护工作；对新平县电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理；负责管理电影发行和放映相关工作。 6 . 体育事业股拟订群众体育发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动 ; 推行社会体育指导员和国民体质监测制度；协调区域性体育发

28、展，推动多元化体育服务体系建设；指导体育类社会团体业务工作 ; 管理健身气功站点气功活动；指导高危险性体育项目活动；组织开展群众体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；管理群众体育赛事。拟订竞技体育发展规划；指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练单位发展工作 ; 组织县内比赛备战和参赛工作；组织开展竞技体

29、育领域科技研究、技术攻关、成果推广；指导体育科研工作；指导、监督县级运动队文化教育工作；负责教练员的岗位培训工作。拟订体育竞赛计划和业余训练发展规划；负责业余训练的项目布局和体育后备人才队伍的培养和输送；管理竞技体育赛事；指导国家体育锻炼标准的实施和学校体育工作；负责青少年体育工作；负责体育总会及其

30、他体育社团（协会）的管理；指导县级重点体育基础设施建设和基层设施建设；负责对公共体育设施的监督管理；加强体育彩票发行协管及体育彩票公益金使用统筹管理。承担新平县全民健身协调委员会办公室、新平县体育总会办公室的日常工作。（四）人员编制1 0 新平县文化广电和体育局机关行政编制 1 名，暂定编制 1 5 名（原新平县

31、文化旅游广电和体育局核定的暂定编制划入）。其中，局长 1 名、副局长 3 名。（二）2 0 1 7 年度重点工作任务介绍 2 0 1 7 年文化广电和体育工作围绕县委、县人民政府的中心工作，落实科教文化兴县战略，按照年初制定的工作计划，以完善公共文化服务体系为重点、以弘扬主旋律为主线、以全民健身为要点、以服务全县大局和中心工作为根本，立

32、足科学发展这个主题，坚持不懈地抓作风建设，抓队伍建设，抓职能转变，抓改革创新，抓工作落实 , 着力优化工作环境，着力增强工作效率，着力提升服务质量，机关工作人员责任意识和服务意识不断提高，工作的主动性和积极性有效增强，有力地推动和促进了文化广电和体育工作发展，为我县实现经济社会科学发展、和谐发展、跨越发

33、展提供了强大的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。 1 . 围绕完善公共文化服务体系这个核心，文化事业展示新形象按照构建现代公共文化服务体系的要求，继续把社会效益放在公共文化工作的首要位置，满足广大群众日益增长的文化需求。（ 1 ）文化基础设施逐步完善 ( 2 ) “ 两馆一站 ” 免费开放工作有序推进（ 3 ）文化惠民反

34、响良好1 1 （ 4 ）文化艺术进一步繁荣（ 5 ）非遗和文物保护力度进一步加大（ 6 ）文化市场监管有力（ 7 ）文化体制改革稳步推进 2 . 立足弘扬主旋律这条主线，广播电视事业再创佳绩按照 “ 舆论引导有力，公共服务到位 ” 的要求，围绕新闻宣传、事业建设、媒体影响力、技术维护、网络建设、广电安全、重点工作，强化措施、加大投入，

35、保证了全县广播电视事业的健康发展。（ 1 ）广播电视基础设施建设成效明显（ 2 ）广播电视舆论引导能力不断提升（ 3 ）广播电视安全播出监管有力（ 4 ）广播电视电影惠民工程稳步推进 3 . 突出全民健身这个要点，体育事业创新动力和发展活力得到激发贯彻落实全民健身计划纲要，以推动全民健身、提高健康水平为根本目标，不断激发

36、体育事业创新动力与发展活力，促进群众体育、训练竞赛、体育产业三大板块工作协调发展。（ 1 ）群众体育进一步普及（ 2 ）训练竞赛体育进一步提高（ 3 ）体育产业进一步发展二、部门基本情况（一）部门决算单位构成1 2 纳入新平县文化广电和体育局部门 2 0 1 7 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是： 1 . 新平

37、县文化广电和体育局本级 2 . 新平县群众文化工作队（二）部门人员和车辆的编制及实有情况新平县文化广电和体育局部门 2 0 1 7 年末实有人员编制 8 4 人。其中：行政编制 2 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 8 2 人（含参公管理事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 1 8 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 7 5 人（含参公管理事业人员 6 人）。离退休人员 5 0 人。其中：离休 0 人，退休 5 0 人。实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。第二部分 2 0 1 7 年度部门决算

38、表（详见附件）第三部门 2 0 1 7 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明新平县文化广电和体育局 2 0 1 7 年度收入合计 3 1 6 9 . 2 1 万元。其中：财政拨款收入 3 0 3 9 . 8 5 万元，占总收入的 9 6 % ；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0 % ；事业收入 0 万元，占总收入的 0 % ；经营收入 0 万元，占总收入的 0 % ；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0 % ；1 3 其他收入 1 2 9 . 3 6 万元，占总收入的 4 % 。比上年增加，主要原因分析按照财政部门要求将

39、部分往来款项转入其他收入科目核算。二、支出决算情况说明新平县文化广电和体育局 2 0 1 7 年度支出合计 3 0 6 5 . 6 9 万元。其中：基本支出 2 2 8 6 . 1 7 万元，占总支出的 7 5 ；项目支出 7 7 9 . 5 2 万元，占总支出的 2 5 ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0 。与上年对比分别上升- 2 . 8 3 % 、 2 . 8 3 % , 主要原因是人员经费增资。（一）基本支出情况 2 0 1 7 年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转

40、的日常支出 1 9 7 5 . 7 3 万元。与上年对比增加 8 9 8 . 8 6 万元，增 8 4 % , 主要原因是 2 0 1 7 年工资结构变化，综合考评奖及事业单位奖励性绩效工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 8 2 ；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5 。（二）项目支出情况 2 0 1 7 年度用于保障文化广电和体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7 7 9 . 5 2 万元。与上年对比减少 2 4 % , 主要原因分析支出进度较慢，

41、部分项目经费未能及时支付。具体项目开支及开展工作情1 4 况，项目主要涉及体育赛事、文物保护、广播电视新闻、城市影院建设等。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况新平县文化广电和体育局 2 0 1 7 年度一般公共预算财政拨款支出 2 6 4 4 . 7 5 万元, 占本年支出合计的 8 7 % 。与上年对比增 3 1 % , 主要原因是 2 0 1 7 年工资结构变化，综合考评奖及事业单位奖励性绩效工资增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1 . 一般公共服务（类）支出 1 0 5 . 2 1 万元，占一般公共预算

42、财政拨款总支出的 4 % 。主要用于党建、宣传等事务支出； 2 . 教育支出 9 . 4 3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1 % 。主要用于少年体育业余运动学校训练支出。 3 . 文化体育和传媒支出 1 8 1 7 . 8 2 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7 6 % 。主要用于职工工资等支出。其中：文化支出 1 0 0 3 . 2 万元，体育支出 2 4 7 . 5 万元，广播电视支出 4 8 5 . 4 万元。其他文化和传媒支出 8 1 . 7 2 万元。 4 . 社会保障和就业支出 3 7 2 . 7 5 万元，用于职工保险等支出。 5 . 医疗卫生和计划

43、生育支出 1 3 0 . 5 8 万元，用于职工医疗保障支出。1 5 6 . 城乡社区支出 2 . 9 1 万元，主要用于 “扫黄打非” 进基层支出。 7 . 住房公积金支出 1 2 9 . 7 4 万元，用于职工住房公积金支出。 8 . 其他支出 1 7 2 . 9 1 万元，主要为体育彩票公益金支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ( 一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况新平县文化广电和体育局 2 0 1 7 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 2 1 万元，支出决算为 1 9 . 6 1 万元，完成预算的 9 4 %

44、。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算为 1 2 . 6 5 万元，完成预算的 9 8 % ；公务接待费支出决算为 6 . 9 6 万元，完成预算的 8 7 % 。 2 0 1 7 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因严格执行厉行节约相关规定，压缩行政成本。 2 0 1 7 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2 0 1 6 年增加 1 . 3 4 万元，增长 8 % 。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 % ；公务用车购置及运行费支出决算减少

45、0 . 2 8 万元，下降 3 % ；公务接待费支出决算增加 1 . 6 2 万元，增长 3 1 % 。 2 0 1 7 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待次数增加。 ( 二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2 0 1 7 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支1 6 出 1 2 . 6 5 万元，占 6 4 . 5 % ；公务接待费支出 6 . 9 6 万元，占 3 5 . 5 % 。具体情况如下： 1 . 因公出国（境）费支

46、出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。 2 . 2 . 公务用车购置及运行维护费支出 1 2 . 6 5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 1 2 . 6 5 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于下乡、会议等正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3 . 公务接待费支出 6 . 9 6 万元。其中：国内接待费支出 6 . 9 6 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 5 0 批次（其中：外事接待 0

47、批次），接待人次 1 4 7 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级工作检查及业务指导发生的接待支出。国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 X X 批次，接待人次 0 人。五、其他重要事项及相关口径情况说明 ( 一) 机关运行经费支出情况新平县文化广电和体育局 2 0 1 7 年机关运行经费支出 1 9 1 5 . 4 6 万元，与上年对比增加 7 7 . 8 % , 主要因为人员经费增加。部门机关运行1 7 经费主要用于办公费、接待费、差旅费等相关费用支出。（二）国有资产占用情况截至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日

48、，新平县文化广电和体育局资产总额 6 3 9 2 . 8 5 万元，其中，流动资产 4 4 2 . 7 8 万元，固定资产 5 9 5 0 . 0 7 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 6 3 . 1 6 万元，其中固定资产增加 7 9 . 4 5 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 X X 平方米，账面原值 X X 万元，

49、实现资产使用收入 4 9 . 0 3 万元。 ( 三) 政府采购支出情况 2 0 1 7 年度，部门政府采购支出总额 7 9 . 4 5 万元，其中：政府采国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资 / 有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价 2 0 0 万以上大型设备其他固定资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 合计 1 6 3 9 2 . 8 5 1 4 4 2 . 7 8 4 8 5 7 . 2 2 7 3 . 7 0 1 0 1 9 . 2 0 0 0 0 填报说明： 1 . 资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产 2 . 固定资产房屋构筑物车辆单价 2 0 0 万元以上大型设备其他固定资产1 8 购货物支出 7 9 . 4 5 万元；政府采购工程支出 0 万元；

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