康复医院投资商业计划书.doc

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1、IXXX 综合医院商业计划书建设单位：有限责任公司II目录第一章 执行摘要 .11.1 项目名称 .11.2 项目简介 .11.3 商业模式 .11.4 盈利模式 .11.5 市场分析 .11.6 财务分析 .1第二章 市场分析 .12.1 市场定位分析 .12.2 市场容量分析 .12.2.1 成都地区医疗需求分析 .12.2.2 目标市场容量预测 .12.3 市场竞争分析 .1第三章 项目规划 .13.1 医院总体规划 .13.1.1 可容纳就医规模 .错误！未定义书签。3.1.2 科室设置 .错误！未定义书签。3.2 建设内容 .13.3 组织结构 .1第四章 项目核心运营能力 .14.

2、1 项目定位 .错误！未定义书签。4.2 运营模式 .14.3 盈利模式 .14.4 核心资源能力 .1第五章 战略规划 .15.1 分析 .15.1.1 优势 .15.1.2 劣势 .15.1.3 机会 .15.1.4 威胁 .1III5.2 竞争策略 .15.3 战略目标 .1第六章 品牌推广 .16.1 活动策划 .16.1.1 医院成立新闻发布会 .16.1.2 贫困患者医疗救助行动 .16.1.3 社区健康普查疾病筛选活动 .16.2 公益广告 .16.3 峰会论坛 .1第七章 投资计划 .17.1 资金使用计划 .17.2 退出机制 .1第八章 财务分析 .18.1 财务假设 .错

3、误！未定义书签。8.2 财务预测 .错误！未定义书签。8.2.1 收入预测 .错误！未定义书签。8.2.2 成本预测 .错误！未定义书签。8.2.3 利润预测 .错误！未定义书签。8.3 盈利能力分析 .错误！未定义书签。第九章 风险分析 .19.1 医务人员道德风险 .错误！未定义书签。9.2 药品质量安全风险 .错误！未定义书签。9.3 医疗纠纷/事故风险 .错误！未定义书签。9.4 市场风险分析 .错误！未定义书签。1第一章 执行摘要1.1 项目名称1.2 项目简介1.3 项目优势1.4 盈利模式1.5 市场分析1.6 财务分析2第二章 市场分析2.1 市场定位分析本项目将建设以肛肠科、

4、皮肤科为特色科室的一级专科医院，主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。 2.2 市场容量分析2.2.1 成都地区医疗需求分析（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数由图 3-1 可以看出，2013 年成都城镇居民人均可支配收入29968 元，比上年增长 10.2%；农村居民人均纯收入 12985 元，增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额 8151.6 亿元，增长 15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数 514.5 万人，其中参保职工 377.6 万人。参加城镇基本医疗保险人数 555.2 万人，其中参保职工 416.7 万人（见图 2-2） 。3图 2-1

5、人均收入和居民储蓄示意图图 2-2 医疗和养老保险参保人数示意图2014 年，成都公立医院总诊疗人次为 3189.75 万人次，增幅同比上升 0.63%.成都医院次均门诊费用 232.44 元，按当年价格比上年上涨 5.12%，按可比价格上涨 7.12%；人均住院费用 8824 元，按当年价格比上年上涨 7.00%，按可比价格上涨 3.11%。2014 年，医院门诊药费占 42.98%，比上年下降 1.13 个百分点；医院住院药费占36.32%，比上年下降 1.12 个百分点（见图 2-3） 。图 2-3 成都人均门诊费用和住院费用示意图4图 2-4 门诊和住院药费占比示意图（二）医疗费用支出

6、方式据成都卫生局相关数据统计，医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比 50.4%。2.2.2 目标市场容量预测一项统计调查显示，7100 例随机抽样调查人群中就有 4758 例检查出肛肠疾病阳性者，总发病率为 67%。2014 年北京中医医院皮肤科日门诊量达 1000 余人，随着生活节奏的改变，与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为 9:1。近几年国家统计数据显示，定期体检的人数年递增 10%-20%。目前体检普及率仅 15%-20%。未来 5 年我国体检需求将保持 15%左右的速度增长。5图 2-5 体检

7、市场容量预测通过以上数据，可以保守预测项目市场容量：1.保守预测成都肛肠疾病患者就有 950 万人，市场容量巨大。2.根据 2014 年成都公立医院就诊人次数据，可推断成都私立医院就诊人数规模 354 万人次/年。3.成都体检市场规模为 283 万人以上。2.3 市场竞争分析项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院，例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第二人民医院。表 2-2 竞争对手情况对比名称 等级 特点 劣势1.成都东大肛肠医院成都最大的肛肠专科医院成都首家肛肠医院，以肛肠科为特色的专科医院，设立女子肛肠门诊，中西医结合诊疗为了利润，胁迫劝诱消费者高

8、消费，消费者就医过程有被骗的感觉62.成都民生皮肤病医院 皮肤病专科医院专家团队实力雄厚，有享受国务院特殊津贴的专家6 名同上3.成都市第二人民医院三级甲等综合医院皮肤科治疗效果好，在成都拥有良好的口碑就医患者多，等待时间通常超过 3-5 小时；就医环境简陋，人多时甚至无等待座位；服务人员少，无引导，患者基本要自助处理所有事情。从上表来看，其行业痛点如下：专科私立医院为了利润往往诱使患者做不必要的检查，夸大病情，消费者承担不必要的检查、手术痛苦和金钱损失，消费者无法明白消费；如患者质疑消费过程，服务人员服务态度立刻变差。公立医院就诊条件差、排队等待时间长、医生护士服务态度差、医疗资源与就诊人数

9、严重不匹配，让患者感受不到温暖。2.4 市场分析结论经过市场容量和市场竞争分析得出结论，成都肛肠、皮肤医疗市场巨大，随着收入、消费能力的增长和健康观念的深入人心，体检的需求将会越来越多。但明显的行业痛点也为项目提供了市场机遇，提高服务水平、营造良好的医疗环境、让患者明白放心消费、以疗效和服务赢得口碑、以口碑树立医院品牌将是本项目的经营方向。7第三章 产品服务与项目规划3.1 医院定位及总体规划本项目定位于建立以皮肤科、肛肠科为特色科室的一级专科医院，打造面向中高端人群的人文化星级医院环境，引入智能医疗系统和台湾顶级医疗服务理念，提供全程 360的航空式客服服务和酒店式客房管理服务，以服务改善成

10、都医疗市场排队时间长、就医环境差、无服务意识等痛点。医院建筑面积 3000，上报床位数 30，实际床位数 60。主要科室有外科、内科、妇科、儿科、影像科、检验科、体检中心、伤鉴中心，其中皮肤科、肛肠科为特色优势科室。3.2 产品与服务3.2.1 医院硬件1.打造星级酒店就医环境，让就医过程更加舒心摒弃传统的就医环境和医疗服务，让患者踏入双沙医院的时候感觉进入星级酒店，典雅的室内装饰，没有浓烈的药水及消毒水的味道，嗅进鼻孔的是淡淡的清香。40 间豪华家庭房和贵宾房供患者选择，电视、电话、沙发、冰箱等设施一应俱全，房间卫生环境、毛巾被褥洗漱设施洁净度达到ISSA 美国国际清洁卫生标准。3 处人文医疗休闲区，为患者和家属提供品茗、交流、休闲环