XX电子有限公司商业计划书.doc

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1、- 1 -概 要随着通信技术的高速发展和人们对视音频信息的需求愈来愈强烈，追求远距离的视音频的同步交互成为新的时尚。近些年来，依托计算机技术、通信技术和网络条件的发展，集音频、视频、图像、文字、数据为一体的多媒体信息，使越来越多的人开始通过互联网享受到网上生活工作、远程医疗、远程通讯的乐趣，缩短了时区和地域的距离。XXXX（XXXX）电子产品有限公司致力于开拓中国视频会议设备市场。XXXX 电子利用“第二届全国大学生嵌入式系统设计大赛”一等奖作品作为核心技术，采取产品差异化战略，开发出具有掌上电脑功能的新一代移动视频会议终端爱思 （Walkrence ）会议通。爱思会议通不仅在视频会议的质量上

2、做了进一步的改进，而且其灵活地可移动性和强大的商务辅助功能填补了现有视频会议终端市场的空白。在全球视频会议市场飞速发展的背景下，XXXX 电子需要初期投资 2000 万元，其产品爱思会议通第一年保守估计销量 5 万台，此后以每年 26.1%递增计算 (CCW Research 预测)，税后 XXXX 电子在第一年净利润将达到 1071 万左右，第二年则将盈利 3470 万左- 2 -右，第三年盈利将达到 3561 万，项目的投资回收期仅为 1.49 年。XXXX 电子坚持以市场和顾客为导向，追求技术领先，不断改进技术和加强顾客服务，为顾客提供卓越的价值。同时，公司的快速发展将为股东带来超额的回

3、报。目 录（一） 公司描述： .4公司名称： .4公司宗旨： .4公司性质： .4公司经营理念： .4公司市场战略： .4（二） 公司管理： .4公司结构： .4公司职能： .5薪酬制度： .6激励原则： .7- 3 -（三） 产品介绍 .7产品及服务描述： .7技术描述 .11未来产品和服务 .12（四） 市场分析 .13环境分析（PEST ） .13视频会议市场分析 .14市场策略分析 .18（五） 竞争分析 .19竞争描述： .19竞争战略： .23（六） 营销策略及销售 .24销售战略 .24定价战略 .24分销策略 .26促销战略 .26（七） 资本管理 .28（八） 财务分析 .2

4、8财务预测基本假设 .28财务报表 .29- 4 -财务指标分析 .32- 5 -（一） 公司描述： 公司名称：XXXX（XXXX）电子产品有限公司公司宗旨：为社会和顾客提供最人性化的高科技产品和服务，让科技走进生活、简化生活。公司性质：以先进技术为基础、高质量的产品和服务为依托的高科技企业。公司经营理念：营销是第一线；质量是第一信誉；人才是第一资源；成本是第一竞争力；科技是第一生产力。公司市场战略：选择性专门化XXXX 电子作为视频会议市场的新进入者，面临着复杂的市场竞争环境：一方面，视频设备市场正处于快速成长期，市场上已有国内外众多设备制造商，竞争激烈，XXXX 电子整体上处于市场挑战者的

5、地位；另一方面，作为融合掌上电脑功能的便携式视频终端，爱思开辟的是一片新的市场，潜在需求十分巨大。 （二） 公司管理： 1、公司结构：第一年公司结构图- 6 -总经理研发部 公关营销部 人力资源部 财务部 采购运输部总经理助理由于 XXXX 电子的定位是高科技企业，所以，为了尽量鼓励创新，保持组织的灵活性，降低管理费用，减少组织层次性，XXXX电子采用的是简单结构，使组织扁平化。随着时间的延长，XXXX 电子的业务会由局部向全国扩张，在这个过程中，由于营销是公司得以维持的命脉，所以营销部会独立出来，而售后服务也会作为一个单独的部门独立出来以更好的满足消费者的需求。总经理研发部 营销部 人力资源

6、部 财务部 采购运输部助理服务中心 公关部注：XXXX 电子实行委托加工战略，不需进行生产。2、公司职能：总经理1 人 * 主要从宏观上负责公司内部日常管理以及监督各部门工作- 7 -* 协调和配合各业务部门围绕公司经营目标开展各项工作；* 负责企业文化建设纲要的实施与落实工作；* 保证公司各种会议的顺利召开及公司其他活动的顺利开展总经理助理1 人 * 协助总经理处理各种日常事务* 处理办公室日常工作* 处理各种数据和收发文件* 合理安排总经理的社交时间研发部主管 1 人员工 4 人* 负责公司主线的新产品开发、新工艺、新技术的研究和运用、* 负责工艺技术攻关、科技项目、科技成果、技术革新、工

7、艺技术及合理化建议的管理等，* 行使产品质量监督检验的职能公关营销部- 8 -销售* 负责调查并收集市场信息、预测市场* 负责销售方案的策划、执行及管理并配有相关促销活动。* 负责商品的销售及批发商的联络负责办理所有手续* 负责新产品开发、包装设计，广告宣传等公关* 与行业内企业以及政府部门建立良好的关系* 打造企业良好形象（CIS）* 负责产品的客户管理主管1人员工8人服务* 负责产品的售后服务* 将消费者的意见及时传递给公司各部门人力资源部主管 1 人员工 2 人* 负责制定公司人事劳动工作的规章制度并监督执行* 负责编制和执行公司人力资源管理计划，办理员工的聘用、调动、解聘* 配合有关部

8、门组织员工专业技术职务评审，负责员工专业技术职务的聘任和管理工作* 负责公司员工人事档案管理工作以及员工的教育培训工作* 负责劳动合同制度的组织实施，并协调有关部门处理劳动合同、劳动争议等问题*负责编制和执行劳动工资使用计划，办理员工各项社会- 9 -保险，制定公司奖惩办法并监督执行财务部主管 1 人员工 2 人* 对公司经营活动进行全过程的财务服务和监督，保障公司经营活动正常顺利地进行。* 制定公司财务管理和会计核算制度并监督实施。* 发挥预测分析、规划控制、责任会计等会计管理职能，保质保量地完成公司财务预算的编制、实施、监控和调整工作，定期进行财务分析，通过强化财务管理，实现公司财务状况最

9、优化。 * 负责公司的会计核算工作。* 及时准确地申报、缴纳各种税款。* 编制公司月度、年度财务报表、财务决算、年度财务报告。* 负责公司金融统计工作。* 负责协调财务会计部对应的业务主管、财税等部门与公司之间的关系协助会计师事务所进行年度审计工作。采购运输部主管 1 人员工 4 人* 负责公司原材料及辅料的计划、供应、采购及仓储管理工作* 将原料运输到指定的公司进行生产，* 将成品准确无误的送到客户经销商手中- 10 -注：员工仅为第一年的数据3、薪酬制度：经过对几种工资制度的比较，XXXX 电子将采用结构工资制和提成工资制相结合的工资制度。结构工资制能够反映劳动差别的各种要素，可以从劳动的不同侧面反映劳动者的贡献大小，发挥工资的各种职能作用，适合企业内部大多数人员，而提成工资制比较适合营销人员。对于研发部的员工来说，科研成果的多少是衡量他们的绩效的关键，因此采用下面的工资制度薪酬构成 基础工资 岗位工资 技能工资 奖金构成比例 40 20 5 35对于公司除营销部和研发部外的其他部门员工，采用下面的结构工资制度：薪酬构成 基础工资 岗位工资 技能工资 年功工资 奖金构成比例 40 20 20 10 10对于营销部门的员工而言，因为其绩效直接影响公司的收入，所以采用提成工资制度。薪酬构成 基础工资 岗位工资 销售额提 年功工资 奖金